Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2015.1256

Akt utracił moc

Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2015 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2016

Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 +1.2)	69 273 291
1.1	od ZUS	65 844 312
1.2	od KRUS	3 428 979
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0
2.1	w stosunku do ZUS	0
2.2	w stosunku do KRUS	0
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.l+3.2)	185 000
3.1	od ZUS	200 000
3.2	od KRUS	-15 000
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	134 823
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	131 689
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 134
5	Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	48 492
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	71 963 357
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	157 873
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy	688 444
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	72 038 663
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	692 733
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	69 503 866
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 401 953
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 461 431
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	29 863 378
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 658 880
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 416 386
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 240 254
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	523 266
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 214 099
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 057 285
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 136 369
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	414 660
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 785 557
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	639 017
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 999
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	187 630
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 696 248
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	913 384
B2.14	refundacja, z tego:	7 640 834
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 610 878
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 369
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	7 587
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	535 079
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	603 060
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	265 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	4 133 027
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	387 996
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 845 486
C	Wynik na działalności (A - B)	-75 306
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	734 789
D1	zużycie materiałów i energii	29 085
D2	usługi obce	185 702
D3	podatki i opłaty, z tego:	5 457
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	689
D3.1.1	podatek od nieruchomości	660
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	670
D3.3	VAT	20
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	3 705
D3.6	inne	373
D4	wynagrodzenia, w tym:	320 184
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 366
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	72 745
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54 825
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 671
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	10 249
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 705
E	Pozostałe przychody	211 413
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	293 358
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	952
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	205 568
F3	inne rezerwy	64 045
F4	inne koszty	22 793
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	56 090
G1	odsetki uzyskane z lokat	56 090
G2	inne przychody finansowe	0
H	Koszty finansowe	90 266
I	Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-926 216
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)	0
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0
K	Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J)	-926 216
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0
M	Wynik finansowy ogółem netto (K-L)	-926 216
N	Przychody - ogółem	72 365 683
O	Koszty - ogółem	73 291 899

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	920 939
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0
B2.8	leczenie stomatologiczne	0
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0
B2.14	refundacja, w tym:	0
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	535 079
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	225 834
D1	zużycie materiałów i energii	5 183
D2	usługi obce	111 823
D3	podatki i opłaty, w tym:	728
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94
D3.3	VAT	17
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	402
D3.6	inne	115
D4	wynagrodzenia, w tym:	33 177
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	256
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 378
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 705
D5.2	składki na Fundusz Pracy	815
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 858
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 368
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 127
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	66 174
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	625
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 182
F3	inne rezerwy	64 045
F4	inne koszty	322
H.	Koszty finansowe	30 182

Koszty Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	68 582 927
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 401 953
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 461 431
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	29 863 378
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 658 880
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 416 386
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 240 254
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	523 266
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 214 099
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 057 285
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 136 369
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	414 660
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 785 557
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	639 017
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 999
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	187 630
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 696 248
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	913 384
B2.14	refundacja, w tym:	7 640 834
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 610 878
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 369
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	7 587
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	603 060
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	265 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	4 133 027
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	387 996
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 845 486
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	508 955
D1	zużycie materiałów i energii	23 902
D2	usługi obce	73 879
D3	podatki i opłaty, w tym:	4 729
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	589
D3.1.1	podatek od nieruchomości	560
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	576
D3.3	VAT	3
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	3 303
D3.6	inne	258
D4	wynagrodzenia, w tym:	287 007
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 110
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 367
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	49 120
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 856
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	8 391
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 493
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 578
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	227 184
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	327
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	204 386
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	22 471
H.	Koszty finansowe	60 084

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 141 639
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	707 500
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	405 255
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 254 177
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	195 682
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	177 411
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 925
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	42 014
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	168 680
B2.5	rehabilitacja lecznicza	154 996
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	96 453
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 200
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 650
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	60 632
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 476
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 727
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 607
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	71 300
B2.14	refundacja, w tym:	609 239
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	607 239
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	22 362
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 840
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	264 072
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	29 313
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 214
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	849 504
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	36 699
D1	zużycie materiałów i energii	1 913
D2	usługi obce	4 377
D3	podatki i opłaty, w tym:	496
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	97
D3.1.1	podatek od nieruchomości	71
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72
D3.3	VAT	1
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	325
D3.6	inne	1
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 748
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 654
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 423
D5.2	składki na Fundusz Pracy	415
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	816
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 158
D8	pozostałe koszty administracyjne	353
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 712
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 052
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 660
H.	Koszty finansowe	1 981

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+-...+B2.19)	3 688 560
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	524 004
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	276 468
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 646 914
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	142 958
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	127 031
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 973
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 902
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	113 739
B2.5	rehabilitacja lecznicza	89 566
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	50 961
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 080
B2.8	leczenie stomatologiczne	93 325
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 443
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 543
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	101 503
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 043
B2.14	refundacja, w tym:	446 846
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	446 020
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	559
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	267
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 409
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	5 478
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	188 374
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 342
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 515
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	620 257
D.	Koszty administracyjne ( D1+...-+D9 ), w tym	28 082
D1	zużycie materiałów i energii	1 151
D2	usługi obce	3 995
D3	podatki i opłaty, w tym:	224
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	16
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	160
D3.6	inne	10
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 562
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 266
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 432
D5.2	składki na Fundusz Pracy	275
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	559
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 500
D8	pozostałe koszty administracyjne	384
F.	Pozostałe koszty (F1+...-+F4)	40 101
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 500
H.	Koszty finansowe	19 735

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 875 055
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	524 500
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	281 600
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 696 549
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	133 966
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	120 200
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 116
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 939
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	128 735
B2.5	rehabilitacja lecznicza	109 400
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	57 300
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 300
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 700
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 600
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 300
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 700
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	84 000
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	47 000
B2.14	refundacja, w tym:	431 338
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	428 838
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	31 135
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 885
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	272 898
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	17 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	112 856
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	595 362
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	25 102
D1	zużycie materiałów i energii	862
D2	usługi obce	3 323
D3	podatki i opłaty, w tym:	256
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	217
D3.6	inne	8
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 211
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 410
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 615
D5.2	składki na Fundusz Pracy	373
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	422
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 670
D8	pozostałe koszty administracyjne	370
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 200
H.	Koszty finansowe	5 000

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 782 200
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	246 200
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	149 000
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	657 633
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	56 700
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	51 600
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	27 800
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	9 000
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 000
B2.5	rehabilitacja lecznicza	47 940
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	21 500
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 800
B2.8	leczenie stomatologiczne	43 350
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 200
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 634
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 500
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	41 840
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000
B2.14	refundacja, w tym:	172 075
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	171 575
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	43 174
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 348
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	215 354
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	65 338
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	248 023
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	18 143
D1	zużycie materiałów i energii	750
D2	usługi obce	2 850
D3	podatki i opłaty, w tym:	83
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	46
D3.6	inne	23
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 622
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 935
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 482
D5.2	składki na Fundusz Pracy	211
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	242
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600
D8	pozostałe koszty administracyjne	303
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 280
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	550
H.	Koszty finansowe	750

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+-...+B2.19)	4 692 601
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	612 216
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	321 578
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 081 906
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	184 672
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	165 973
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 119
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 909
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	142 669
B2.5	rehabilitacja lecznicza	113 911
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	51 456
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 348
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 925
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 420
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 773
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 339
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	61 391
B2.14	refundacja, w tym:	570 816
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	569 433
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	945
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	438
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	25 345
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	9 010
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	347 315
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	63 193
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	121 112
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	772 708
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	30 323
D1	zużycie materiałów i energii	1 216
D2	usługi obce	5 423
D3	podatki i opłaty, w tym:	314
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	278
D3.6	inne	4
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 725
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 974
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 047
D5.2	składki na Fundusz Pracy	434
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	493
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 385
D8	pozostałe koszty administracyjne	286
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 800
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	800
H.	Koszty finansowe	5 000

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 874 004
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	805 502
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	502 695
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 563 919
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	266 532
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	239 371
B2.3 2	chemioterapia, w tym:	108 053
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 411
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	167 865
B2.5	rehabilitacja lecznicza	187 496
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	125 022
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	39 682
B2.8	leczenie stomatologiczne	188 831
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	51 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 463
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	156 137
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 000
B2.14	refundacja, w tym:	645 697
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	641 697
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 022
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	12 095
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	306 819
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 153
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 204
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	951 574
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	42 695
D1	zużycie materiałów i energii	1 728
D2	usługi obce	7 173
D3	podatki i opłaty, w tym:	286
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	150
D3.6	inne	59
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 461
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 042
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 861
D5.2	składki na Fundusz Pracy	550
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	631
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 700
D8	pozostałe koszty administracyjne	305
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	3 265
H.	Koszty finansowe	300

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	9 954 428
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 355 573
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	791 226
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 639 799
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	436 942
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	408 609
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	217 406
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	81 679
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 744
B2.5	rehabilitacja lecznicza	394 110
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	149 374
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 587
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 290
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 890
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 936
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 102
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	255 968
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000
B2.14	refundacja, w tym:	1 028 010
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 023 657
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 884
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 469
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	152 174
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	54 095
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	329 645
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	18 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 771
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 572 393
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	68 410
D1	zużycie materiałów i energii	2 982
D2	usługi obce	12 353
D3	podatki i opłaty, w tym:	489
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	43
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	388
D3.6	inne	29
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 165
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 208
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 076
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 009
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 123
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 008
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 205
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	26 090
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 967
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	4 123
H.	Koszty finansowe	12 260

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 669 070
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	227 309
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	120 402
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	662 670
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	50 024
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	44 869
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	18 130
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	5 673
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	51 073
B2.5	rehabilitacja lecznicza	47 949
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 455
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 539
B2.8	leczenie stomatologiczne	44 801
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 325
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 655
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	33 625
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 000
B2.14	refundacja, w tym:	192 440
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	191 730
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	9 482
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	3 371
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	178 645
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 973
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	246 353
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	16 185
D1	zużycie materiałów i energii	1 015
D2	usługi obce	2 277
D3	podatki i opłaty, w tym:	174
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	160
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 789
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 972
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 511
D5.2	składki na Fundusz Pracy	215
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	246
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 755
D8	pozostałe koszty administracyjne	203
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 678
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 978
H.	Koszty finansowe	1 238

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 631 193
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	493 400
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	277 017
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 499 770
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	134 382
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	123 777
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	46 862
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 699
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	105 920
B2.5	rehabilitacja lecznicza	138 661
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	94 202
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 000
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 593
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 594
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 166
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 750
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	83 029
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 500
B2.14	refundacja, w tym:	360 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	354 000
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	31 000
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	18 213
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	281 591
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	45 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 590
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	521 689
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	26 293
D1	zużycie materiałów i energii	1 333
D2	usługi obce	3 757
D3	podatki i opłaty, w tym:	141
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	65
D3.6	inne	36
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 801
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 097
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 372
D5.2	składki na Fundusz Pracy	338
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	387
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 900
D8	pozostałe koszty administracyjne	264
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 194
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 394
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	800
H.	Koszty finansowe	810

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 086 052
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	286 500
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	190 800
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	890 614
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	75 977
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	67 659
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	36 030
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	17 623
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	82 500
B2.5	rehabilitacja lecznicza	57 750
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	28 420
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 910
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 000
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 475
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 000
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	42 200
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 200
B2.14	refundacja, w tym:	223 400
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 430
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 550
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	420
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	146 283
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 050
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	308 682
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	16 207
D1	zużycie materiałów i energii	710
D2	usługi obce	1 088
D3	podatki i opłaty, w tym:	243
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	165
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 778
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 199
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 681
D5.2	składki na Fundusz Pracy	240
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	278
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 917
D8	pozostałe koszty administracyjne	272
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 016
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	906
H.	Koszty finansowe	372

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 956 005
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	551 334
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	331 400
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 669 660
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	136 207
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	124 702
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	59 831
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 589
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	140 394
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 965
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 666
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 500
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 548
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 500
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 485
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 429
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 455
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	51 000
B2.14	refundacja, w tym:	489 257
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	488 257
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	800
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	33 282
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	11 832
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	258 324
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 806
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 110
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	656 380
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	32 795
D1	zużycie materiałów i energii	1 827
D2	usługi obce	3 498
D3	podatki i opłaty, w tym:	300
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	204
D3.6	inne	20
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 723
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 205
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 218
D5.2	składki na Fundusz Pracy	459
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	528
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 980
D8	pozostałe koszty administracyjne	262
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 813
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	27
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 513
H.	Koszty finansowe	3 970

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	8 375 214
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 135 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	721 938
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 707 702
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	339 706
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	309 110
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	158 734
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 704
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	287 438
B2.5	rehabilitacja lecznicza	240 068
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	189 401
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 820
B2.8	leczenie stomatologiczne	201 890
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	70 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 372
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 305
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	216 316
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	129 910
B2.14	refundacja, w tym:	945 540
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	944 403
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	966
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	171
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	56 209
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	25 656
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	331 305
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	60 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	198 241
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 345 010
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	63 567
D1	zużycie materiałów i energii	2 962
D2	usługi obce	8 177
D3	podatki i opłaty, w tym:	742
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120
D3.1.1	podatek od nieruchomości	120
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10
D3.3	VAT	2
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	587
D3.6	inne	23
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 610
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 428
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 465
D5.2	składki na Fundusz Pracy	921
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 042
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 353
D8	pozostałe koszty administracyjne	295
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 751
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	245
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	678
H.	Koszty finansowe	1 355

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 306 191
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	286 747
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	160 282
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	915 047
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	80 948
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	68 360
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	43 245
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 201
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	63 701
B2.5	rehabilitacja lecznicza	71 256
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 710
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 848
B2.8	leczenie stomatologiczne	61 213
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 425
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 526
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 874
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 176
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 040
B2.14	refundacja, w tym:	259 996
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	259 606
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	190
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	18 817
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	12 503
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	224 869
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	69 664
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	56 428
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	359 060
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	18 319
D1	zużycie materiałów i energii	962
D2	usługi obce	2 103
D3	podatki i opłaty, w tym:	61
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	37
D3.6	inne	0
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 573
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 391
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 817
D5.2	składki na Fundusz Pracy	259
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	315
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 050
D8	pozostałe koszty administracyjne	179
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	600
H.	Koszty finansowe	3 885

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 417 487
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	344 149
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	197 672
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	950 661
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	71 255
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	64 711
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 718
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 283
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	76 043
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 115
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	34 599
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 227
B2.8	leczenie stomatologiczne	81 797
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 876
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 858
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	60 142
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 000
B2.14	refundacja, w tym:	262 013
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	261 343
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	14 096
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	6 040
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	250 339
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 814
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	351 047
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	19 141
D1	zużycie materiałów i energii	903
D2	usługi obce	2 070
D3	podatki i opłaty, w tym:	118
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38
D3.1.1	podatek od nieruchomości	35
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	72
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 076
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 478
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 904
D5.2	składki na Fundusz Pracy	271
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	303
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 333
D8	pozostałe koszty administracyjne	163
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	737
H.	Koszty finansowe	45

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	6 148 343
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	886 783
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	491 369
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 678 529
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	224 722
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	204 799
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 206
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 224
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	188 777
B2.5	rehabilitacja lecznicza	157 950
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 021
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 681
B2.8	leczenie stomatologiczne	143 903
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	61 500
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 631
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	171 189
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	86 000
B2.14	refundacja, w tym:	670 002
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	668 002
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	97 537
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	47 874
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	342 071
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	40 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 896
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	967 899
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	45 836
D1	zużycie materiałów i energii	2 563
D2	usługi obce	8 828
D3	podatki i opłaty, w tym:	547
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	237
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	253
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 153
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 186
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 980
D5.2	składki na Fundusz Pracy	567
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	639
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 048
D8	pozostałe koszty administracyjne	511
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 800
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	750
H.	Koszty finansowe	3 200

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 984 885
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	415 236
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	242 729
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 347 828
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	128 207
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	118 204
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 106
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 416
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	77 821
B2.5	rehabilitacja lecznicza	71 152
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	37 829
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 138
B2.8	leczenie stomatologiczne	85 741
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	23 100
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 440
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 320
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	70 722
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 000
B2.14	refundacja, w tym:	334 165
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	333 648
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	355
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	162
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	19 016
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	6 760
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	195 123
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 525
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	99 952
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	479 545
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	21 158
D1	zużycie materiałów i energii	1 025
D2	usługi obce	2 587
D3	podatki i opłaty, w tym:	255
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	196
D3.6	inne	24
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 010
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 922
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 236
D5.2	składki na Fundusz Pracy	319
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	367
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 136
D8	pozostałe koszty administracyjne	223
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 099
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	688
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	411
H.	Koszty finansowe	183