Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2014.781

Akt utracił moc

Wersja od: 11 września 2014 r.

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2014 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym:	66 851 829
1.1	od ZUS	63 563 365
1.2	od KRUS	3 288 464
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:	576 229
2.1	w stosunku do ZUS	576 229
2.2	w stosunku do KRUS	0
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym:	100 000
3.1	od ZUS	100 000
3.2	od KRUS	0
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2), w tym:	127 568
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	124 715
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 853
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4	68 384 851
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	143 270
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy	151 485
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	67 572 371
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	668 518
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.18), w tym:	65 061 789
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 778 611
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 281 581
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	28 441 093
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 549 045
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 319 378
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 267 801
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	530 720
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 106 968
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 011 454
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 059 741
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	369 108
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 750 440
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	608 725
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 444
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	176 447
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 617 263
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	860 794
B2.14	refundacja, w tym:	7 785 930
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 744 628
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	31 104
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	10 198
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	550 290
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	394 878
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	3 830 493
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	388 529
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
Bn	Całkowity budżet na refundacje (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 636 028
C	Wynik na działalności (A - B)	812 480
D	Koszty administracyjne (D1 + ... +D9), w tym:	722 603
D1	zużycie materiałów i energii	28 879
D2	usługi obce	178 534
D3	podatki i opłaty, w tym:	5 551
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	698
D3.1.1	podatek od nieruchomości	670
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	631
D3.3	VAT	34
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	3 824
D3.6	inne	364
D4	wynagrodzenia, w tym:	316 802
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 366
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 192
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54 216
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 682
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	9 294
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 734
E	Pozostałe przychody	202 432
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4), w tym:	257 828
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	878
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	228 788
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	28 162
G	Przychody finansowe (G1 + G2), w tym:	61 161
G1	odsetki uzyskane z lokat	61 161
G2	inne przychody finansowe	0
H	Koszty finansowe	95 642
I	Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	0
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)	0
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0
K	Wynik finansowy ogółem brutto (I + J)	0
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0
M	Wynik finansowy ogółem netto (K-L)	0
N	Przychody - ogółem	69 352 241
O	Koszty - ogółem	69 352 241

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	945 168
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0
B2.8	leczenie stomatologiczne	0
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0
B2.14	refundacja, w tym:	0
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	550 290
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	394 878
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	224 286
D1	zużycie materiałów i energii	5 152
D2	usługi obce	107 864
D3	podatki i opłaty, w tym:	655
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	105
D3.1.1	podatek od nieruchomości	105
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94
D3.3	VAT	17
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	324
D3.6	inne	115
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 829
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	256
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 220
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 644
D5.2	składki na Fundusz Pracy	805
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 771
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	67 415
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 101
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 693
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	500
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	876
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	317
H.	Koszty finansowe	30 182

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Razem OW NFZ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy OW NFZ na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	64 116 621
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 778 611
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 281 581
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	28 441 093
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 549 045
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 319 378
B2.3.2	chemioterapia, w tym	1 267 801
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	530 720
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 106 968
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 011 454
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 059 741
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	369 108
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 750 440
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	608 725
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 444
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	176 447
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 617 263
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	860 794
B2.14	refundacja, w tym:	7 785 930
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 744 628
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	31 104
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	10 198
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	3 830 493
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	388 529
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 636 028
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	498 317
D1	zużycie materiałów i energii	23 727
D2	usługi obce	70 670
D3	podatki i opłaty, w tym:	4 896
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	593
D3.1.1	podatek od nieruchomości	565
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	537
D3.3	VAT	17
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	3 500
D3.6	inne	249
D4	wynagrodzenia, w tym:	283 973
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 110
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	62 972
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	48 572
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 877
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	7 523
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	46 446
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 633
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	256 135
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	378
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	227 912
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	27 845
H.	Koszty finansowe	65 460

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	4 819 757
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	581 500
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	389 631
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 137 118
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	190 094
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	174 229
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	104 452
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 499
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	161 212
B2.5	rehabilitacja lecznicza	143 331
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	86 758
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 293
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 177
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	60 632
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 401
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 293
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 672
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	71 300
B2.14	refundacja, w tym:	612 239
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	610 239
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	249 986
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	45 214
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 214
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	827 967
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	38 227
D1	zużycie materiałów i energii	1 813
D2	usługi obce	4 304
D3	podatki i opłaty, w tym:	675
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	95
D3.1.1	podatek od nieruchomości	70
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	71
D3.3	VAT	1
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	507
D3.6	inne	1
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 661
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 581
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 422
D5.2	składki na Fundusz Pracy	506
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	653
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 846
D8	pozostałe koszty administracyjne	347
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 625
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	20
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 945
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 660
H.	Koszty finansowe	1 981

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 471 244
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	423 158
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	258 468
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 602 177
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	145 199
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	128 773
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 865
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 360
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	107 739
B2.5	rehabilitacja lecznicza	85 996
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 261
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 460
B2.8	leczenie stomatologiczne	93 504
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 218
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 443
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 543
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 503
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	43 000
B2.14	refundacja, w tym:	454 554
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	453 741
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	263
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	181 820
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 400
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 515
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	615 687
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	25 846
D1	zużycie materiałów i energii	1 252
D2	usługi obce	3 593
D3	podatki i opłaty, w tym:	197
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	36
D3.1.1	podatek od nieruchomości	36
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	142
D3.6	inne	5
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 349
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 182
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 353
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	557
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 771
D8	pozostałe koszty administracyjne	502
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	40 226
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 625
H.	Koszty finansowe	19 735

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 652 860
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	452 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	279 600
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 623 284
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	122 790
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	110 240
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 719
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 115
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	122 605
B2.5	rehabilitacja lecznicza	105 400
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 732
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	16 474
B2.8	leczenie stomatologiczne	120 693
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	39 954
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 200
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 828
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	79 817
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	43 000
B2.14	refundacja, w tym:	441 338
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	439 138
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	252 242
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 693
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	112 856
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	581 693
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	24 599
D1	zużycie materiałów i energii	848
D2	usługi obce	3 267
D3	podatki i opłaty, w tym:	251
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	213
D3.6	inne	8
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 987
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 322
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576
D5.2	składki na Fundusz Pracy	368
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	378
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 560
D8	pozostałe koszty administracyjne	364
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	42 062
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 557
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 500
H.	Koszty finansowe	6 094

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 670 809
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	209 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	140 000
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	640 398
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	45 761
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	41 308
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	29 020
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 444
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	80 000
B2.5	rehabilitacja lecznicza	47 000
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	20 371
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	9 350
B2.8	leczenie stomatologiczne	43 000
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 700
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 557
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 000
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	41 840
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000
B2.14	refundacja, w tym:	182 513
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	182 013
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	207 580
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 500
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	65 338
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	234 265
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	17 007
D1	zużycie materiałów i energii	737
D2	usługi obce	2 802
D3	podatki i opłaty, w tym:	175
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	119
D3.6	inne	25
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 385
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 860
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 441
D5.2	składki na Fundusz Pracy	205
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	214
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 750
D8	pozostałe koszty administracyjne	298
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 280
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	550
H.	Koszty finansowe	750

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	4 406 322
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	522 799
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	322 093
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 972 921
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	178 989
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	162 905
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	77 105
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 565
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	131 925
B2.5	rehabilitacja lecznicza	112 212
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	50 387
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 066
B2.8	leczenie stomatologiczne	115 470
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	42 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 350
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 830
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	104 260
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 081
B2.14	refundacja, w tym:	580 125
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	578 733
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 134
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	258
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	310 033
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	51 770
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	121 112
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	772 595
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	29 897
D1	zużycie materiałów i energii	1 196
D2	usługi obce	5 332
D3	podatki i opłaty, w tym:	309
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	273
D3.6	inne	4
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 477
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 873
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 004
D5.2	składki na Fundusz Pracy	428
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	441
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 429
D8	pozostałe koszty administracyjne	281
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 700
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 200
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	500
H.	Koszty finansowe	5 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	5 478 279
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	676 864
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	461 173
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 439 825
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	265 401
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	239 163
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	114 295
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	60 354
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	153 103
B2.5	rehabilitacja lecznicza	199 055
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	113 452
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 692
B2.8	leczenie stomatologiczne	181 874
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	50 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 326
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 698
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	74 000
B2.14	refundacja, w tym:	646 312
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	642 312
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	286 204
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 204
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	945 829
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	40 427
D1	zużycie materiałów i energii	1 699
D2	usługi obce	5 578
D3	podatki i opłaty, w tym:	281
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	52
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	150
D3.6	inne	55
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 235
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 934
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 822
D5.2	składki na Fundusz Pracy	545
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	567
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400
D8	pozostałe koszty administracyjne	300
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 760
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 665
H.	Koszty finansowe	300

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	9 175 349
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 094 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	767 872
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 352 297
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	404 058
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	366 661
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	222 958
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	82 004
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	332 070
B2.5	rehabilitacja lecznicza	383 149
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	141 048
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 671
B2.8	leczenie stomatologiczne	188 224
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 890
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 783
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 105
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	242 389
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000
B2.14	refundacja, w tym:	1 072 202
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 064 117
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 085
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	306 557
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 092
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 771
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 520 867
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	69 367
D1	zużycie materiałów i energii	2 932
D2	usługi obce	12 147
D3	podatki i opłaty, w tym:	482
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	382
D3.6	inne	29
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 259
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 121
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 092
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 011
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 018
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 241
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 185
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 511
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	23 211
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	11 300
H.	Koszty finansowe	12 260

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 574 866
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	188 328
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	118 950
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	649 346
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	51 580
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	47 680
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	21 631
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	8 901
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	47 818
B2.5	rehabilitacja lecznicza	46 949
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	41 750
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	9 893
B2.8	leczenie stomatologiczne	44 893
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 550
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 967
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	32 361
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	22 000
B2.14	refundacja, w tym:	189 828
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	189 018
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	700
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	160 319
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 214
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 973
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	246 409
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	17 643
D1	zużycie materiałów i energii	998
D2	usługi obce	2 239
D3	podatki i opłaty, w tym:	171
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	157
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 549
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 926
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 470
D5.2	składki na Fundusz Pracy	209
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	247
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 560
D8	pozostałe koszty administracyjne	200
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 580
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	880
H.	Koszty finansowe	1 238

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 403 689
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	421 273
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	269 585
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 414 731
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	136 347
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	121 576
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 379
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 535
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 095
B2.5	rehabilitacja lecznicza	137 661
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	86 298
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 000
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 593
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	31 955
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 166
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 258
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	80 509
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000
B2.14	refundacja, w tym:	360 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	347 000
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	11 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	266 831
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	56 734
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 590
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	507 111
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	25 765
D1	zużycie materiałów i energii	1 311
D2	usługi obce	3 694
D3	podatki i opłaty, w tym:	139
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	64
D3.6	inne	35
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 471
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 990
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 316
D5.2	składki na Fundusz Pracy	330
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	344
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 900
D8	pozostałe koszty administracyjne	260
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 516
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 996
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	520
H.	Koszty finansowe	3 500

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 958 113
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	234 200
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	184 000
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	861 102
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	72 470
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	67 470
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 450
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 500
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	75 850
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 450
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	25 250
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 000
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 300
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	18 700
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 450
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 422
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	37 700
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 500
B2.14	refundacja, w tym:	223 147
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	220 402
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 183
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 562
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	135 042
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 050
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	312 117
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	15 023
D1	zużycie materiałów i energii	698
D2	usługi obce	1 070
D3	podatki i opłaty, w tym:	239
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	52
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	162
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 476
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 107
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 629
D5.2	składki na Fundusz Pracy	232
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	246
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 166
D8	pozostałe koszty administracyjne	267
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 391
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	280
H.	Koszty finansowe	372

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 667 585
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	449 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	320 200
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 571 183
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	123 668
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	114 880
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	67 427
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 215
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 900
B2.5	rehabilitacja lecznicza	104 632
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	42 100
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 200
B2.8	leczenie stomatologiczne	101 200
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 460
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 433
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 455
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 000
B2.14	refundacja, w tym:	505 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	504 300
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	500
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	229 822
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 110
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	650 095
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	32 665
D1	zużycie materiałów i energii	1 796
D2	usługi obce	3 440
D3	podatki i opłaty, w tym:	302
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	6
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	226
D3.6	inne	20
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 522
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 113
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 184
D5.2	składki na Fundusz Pracy	454
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	475
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 240
D8	pozostałe koszty administracyjne	252
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 484
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	33
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 451
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 000
H.	Koszty finansowe	5 562

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	7 834 612
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	923 414
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	721 938
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 525 315
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	346 246
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	317 110
B2.3.2	chemioterapia	149 599
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 704
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	273 750
B2.5	rehabilitacja lecznicza	235 361
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	182 000
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 000
B2.8	leczenie stomatologiczne	201 610
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	70 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 183
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 305
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	207 996
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	118 100
B2.14	refundacja, w tym:	951 482
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	950 345
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	966
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	171
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	292 158
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	50 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	198 241
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 325 296
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	62 405
D1	zużycie materiałów i energii	3 085
D2	usługi obce	7 860
D3	podatki i opłaty, w tym:	709
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	115
D3.1.1	podatek od nieruchomości	115
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9
D3.3	VAT	10
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	553
D3.6	inne	22
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 445
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 295
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 437
D5.2	składki na Fundusz Pracy	917
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	941
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 691
D8	pozostałe koszty administracyjne	320
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 895
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	215
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	852
H.	Koszty finansowe	1 355

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 184 181
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	257 470
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	153 840
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	880 700
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	78 410
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	68 730
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	43 830
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	17 900
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	60 310
B2.5	rehabilitacja lecznicza	69 170
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 730
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 080
B2.8	leczenie stomatologiczne	61 210
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 500
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 550
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	45 710
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 040
B2.14	refundacja, w tym:	259 996
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	259 606
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	190
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	216 963
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	57 912
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	56 428
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	346 626
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	17 275
D1	zużycie materiałów i energii	946
D2	usługi obce	2 085
D3	podatki i opłaty, w tym:	60
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	36
D3.6	inne	0
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 453
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 321
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 797
D5.2	składki na Fundusz Pracy	256
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	268
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 234
D8	pozostałe koszty administracyjne	176
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 300
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 300
H.	Koszty finansowe	3 885

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 274 670
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	284 220
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	185 382
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	917 517
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	72 785
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	67 866
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	36 459
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 213
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	72 114
B2.5	rehabilitacja lecznicza	66 872
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	33 220
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	14 533
B2.8	leczenie stomatologiczne	81 165
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	19 876
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 243
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 326
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	25 200
B2.14	refundacja, w tym:	262 013
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	261 343
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	247 089
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 814
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	348 092
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	18 609
D1	zużycie materiałów i energii	888
D2	usługi obce	2 035
D3	podatki i opłaty, w tym:	116
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	37
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	74
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 966
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 426
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 885
D5.2	składki na Fundusz Pracy	269
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	272
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 018
D8	pozostałe koszty administracyjne	160
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 541
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	4
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 800
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	737
H.	Koszty finansowe	45

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	5 751 860
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	720 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	481 069
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 580 835
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	202 293
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	186 181
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 606
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 224
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	179 788
B2.5	rehabilitacja lecznicza	154 853
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 453
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 601
B2.8	leczenie stomatologiczne	144 403
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	60 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 028
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 050
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	81 200
B2.14	refundacja, w tym:	696 100
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	694 100
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	300 080
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	75 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 896
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	927 505
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	42 450
D1	zużycie materiałów i energii	2 520
D2	usługi obce	8 680
D3	podatki i opłaty, w tym:	538
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	233
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	249
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 871
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 064
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 932
D5.2	składki na Fundusz Pracy	560
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	572
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 275
D8	pozostałe koszty administracyjne	502
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 600
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	100
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	500
H.	Koszty finansowe	3 200

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2015

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 792 425
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	341 385
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	227 780
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 272 344
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	112 954
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	104 606
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 006
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 187
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	75 689
B2.5	rehabilitacja lecznicza	67 363
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	36 931
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	8 795
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 124
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 100
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 316
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	68 977
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 373
B2.14	refundacja, w tym:	349 081
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	348 221
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	476
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	384
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	187 767
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	99 952
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	473 874
D.	Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym	21 112
D1	zużycie materiałów i energii	1 008
D2	usługi obce	2 544
D3	podatki i opłaty, w tym:	252
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6
D3.5	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	193
D3.6	inne	24
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 867
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 857
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 212
D5.2	składki na Fundusz Pracy	315
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	330
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 365
D8	pozostałe koszty administracyjne	219
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 664
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	688
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	976
H.	Koszty finansowe	183