Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.255

Akt jednorazowy

Wersja od: 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 205/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 166.671 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 153.384 tys. zł, a na zapomogi 13.287 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) fundusz nagród dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 184 tys. zł (rozdz. 75213);";

2) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 31 maja 2019 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 29 marca 2019 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 20 grudnia 2019 r.";

3) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

													(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG MON	DGW	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4724	NCBC	OZ ŻW	SWW
750			1 627 600	-1 627 600									0
	75001		1 627 600	-2 202 000									-574 400
		4020		2 270 000									2 270 000
		4050		-1 650 000									-1 650 000
		4060	1 627 600	-399 000									1 228 600
		4070		-1 423 000									-1 423 000
		4300		-1 000 000									-1 000 000
	75057			574 400									574 400
		3070		1 000 000									1 000 000
		4010		24 400									24 400
		4050		-370 000									-370 000
		4060		-5 000									-5 000
		4070		-75 000									-75 000
752			-57 350 972	-1 334 000	4 509 877	38 413 330	101 000	60 000	149 000	97 705	516 000	10 474 512	-4 363 548
	75201					3 957 954							3 957 954
		3070				1 650 000							1 650 000
		4010				2 645 289							2 645 289
		4050				304 023							304 023
		4060				-841 358							-841 358
		4410				200 000							200 000
	75202					5 350 893							5 350 893
		3070				313 000							313 000
		4010				4 566 628							4 566 628
		4050				369 415							369 415
		4060				-65 150							-65 150
		4110				167 000							167 000
	75203					445 404							445 404
		3070				-866 000							-866 000
		4010				1 266 034							1 266 034
		4050				40 455							40 455
		4060				4 915							4 915
	75206		-1 583 304		-9 511	4 603 199							3 010 384
		3070				4 050 000							4 050 000
		4010	-1 583 304			554 200							-1 029 104
		4050				70 199							70 199
		4060				-11 200							-11 200
		4110				-60 000							-60 000
		4420			-9 511								-9 511
	75207		-541 898								516 000		-25 898
		4010									516 000		516 000
		4110	-474 408										-474 408
		4120	-67 490										-67 490
	75208		-72 000		-138 359								-210 359
		3070			-37 000								-37 000
		4010			64 000								64 000
		4050			-3 359								-3 359
		4110	-62 000										-62 000
		4120	-10 000										-10 000
		4170			-14 000								-14 000
		4300			-148 000								-148 000
	75213		-28 869 182		413 294	4 920							-28 450 968
		3070				-1 080							-1 080
		4010	-27 617 411		355 000	6 000							-27 256 411
		4050			67 694								67 694
		4060	5 000		-9 400								-4 400
		4110	-902 552										-902 552
		4120	-47 580										-47 580
		4300	-584 000										-584 000
		4540	277 361										277 361
	75216		-45 000		-70 000	-120 166							-235 166
		3070				-120 166							-120 166
		4110	-39 000										-39 000
		4120	-6 000										-6 000
		4280			-70 000								-70 000
	75217		-294 164									10 474 512	10 180 348
		4010	-130 164									323 480	193 316
		4110	-143 000									133 984	-9 016
		4120	-21 000									10 574	-10 426
		4300										10 000 000	10 000 000
		4780										6 474	6 474
	75218		-798 820			-39 500							-838 320
		3070				-500							-500
		4010	-413 820										-413 820
		4110	-337 000										-337 000
		4120	-48 000										-48 000
		4270				-39 000							-39 000
	75219		-481 515				101 000	60 000	149 000				-171 515
4010		-87 007				101 000	60 000	149 000				222 993
4110		-339 508										-339 508
4120		-55 000										-55 000
752			-24 665 089	-1 334 000	4 314 453	24 210 626				97 705			2 623 695
	75220		-16 158 737		496 356	21 856 008				97 705			6 291 332
		3070				-2 646 651							-2 646 651
		4010	-13 953 139		1 997 000	24 747 248				293 000			13 084 109
		4050				97 714				-10 295			87 419
		4060			-644	-131 303							-131 947
		4110	-1 133 813			197 000				-80 000			-1 016 813
		4120	-1 071 785										-1 071 785
		4270				-208 000							-208 000
		4300			-1 500 000								-1 500 000
		4410				-200 000							-200 000
		4420								-105 000			-105 000
	75280			-3 125 000									-3 125 000
		4300		-3 125 000									-3 125 000
	75295		-8 506 352	1 791 000	3 818 097	2 354 618							-542 637
		2130	-1 173 092										-1 173 092
		2810	-565 643										-565 643
		2820	-2 713 174										-2 713 174
		2830	-1 161 502										-1 161 502
		2840	-111 392										-111 392
		3070				-2 205 603							-2 205 603
		4010	-1 792 844	-103 000	2 175 220	2 870 454							3 149 830
		4020			114 000	1 800 439							1 914 439
		4050		-172 000	-37 574	114 859							-94 715
		4060		-59 000	-13 060	4 469							-67 591
		4110			1 579 511	-230 000							1 349 511
		4120	-843 506										-843 506
		4300	-145 199	2 125 000									1 979 801
2000			-5 724 803										-5 724 803
3000				1 000 000	-37 000	173 000							1 136 000
4000			-49 998 569	-3 961 600	4 546 877	38 240 330	101 000	60 000	149 000	97 705	516 000	10 474 512	225 255
Cz. 29			-55 723 372	-2 961 600	4 509 877	38 413 330	101 000	60 000	149 000	97 705	516 000	10 474 512	-4 363 548
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	IU	SKW	DO RSZ	JW 4101	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków
752			-3 407 000	13 738 000	78 597	870 000	-306 000	-884 834	-1 411 181	182 000	-56 500	-325 000	8 478 082
	75204		-3 407 000										-3 407 000
		4300	-3 407 000										-3 407 000
	75213				-1 008 130								-1 008 130
		4010			116 270								116 270
		4060			-24 400								-24 400
		4300			-850 000								-850 000
		4410			-100 000								-100 000
		4420			-150 000								-150 000
	75216				1 086 727	800 000							1 886 727
		3070			1 100 000	800 000							1 900 000
		4010			-13 273								-13 273
	75218			13 738 000									13 738 000
		4010		438 000									438 000
		4050		300 000									300 000
		4300		13 000 000									13 000 000
	75219					70 000							70 000
		4010				70 000							70 000
	75220					11 760							11 760
		4300				11 760							11 760
	75295					-11 760	-306 000	-884 834	-1 411 181	182 000	-56 500	-325 000	-2 813 275
		3020									-1 000		-1 000
		3070							-5 000		-10 000		-15 000
		4010					10 000	34 000	51 434	25 000	10 000	25 000	155 434
		4080					-316 000	-738 834	-1 362 615	157 000	-7 000	-350 000	-2 617 449
		4170							-8 000		-6 000		-14 000
		4280									-4 000		-4 000
		4300				-11 760		-180 000	-82 000		-29 500		-303 260
		4410							-5 000		-7 000		-12 000
		4700									-2 000		-2 000
3000					1 100 000	800 000			-5 000		-11 000		1 884 000
4000			-3 407 000	13 738 000	-1 021 403	70 000	-306 000	-884 834	-1 406 181	182 000	-45 500	-325 000	6 594 082
Cz. 29			-3 407 000	13 738 000	78 597	870 000	-306 000	-884 834	-1 411 181	182 000	-56 500	-325 000	8 478 082
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
752			36 266	9 000	-655 000	-674 000	-194 400	-825 000	144 600	-878 000	-1 078 000		-4 114 534
	75295		36 266	9 000	-655 000	-674 000	-194 400	-825 000	144 600	-878 000	-1 078 000		-4 114 534
		3070				-23 921							-23 921
		4010	36 266	19 000	25 000	31 000	11 000	45 000	93 000	33 000	17 000		310 266
		4080		-10 000	-680 000	-671 079	-205 400	-870 000		-911 000	-1 095 000		-4 442 479
		4110							51 600				51 600
		4300				-10 000							-10 000
4000			36 266	9 000	-655 000	-674 000	-194 400	-825 000	144 600	-878 000	-1 078 000		-4 114 534
Cz. 29			36 266	9 000	-655 000	-674 000	-194 400	-825 000	144 600	-878 000	-1 078 000		-4 114 534
2000			-5 724 803										-5 724 803
3000				1 000 000	1 063 000	973 000			-5 000		-11 000	0	3 020 000
4000			-53 369 303	9 785 400	2 870 474	37 636 330	-399 400	-1 649 834	-1 112 581	-598 295	-607 500	10 149 512	2 704 803
Cz. 29			-59 094 106	10 785 400	3 933 474	38 609 330	-399 400	-1 649 834	-1 117 581	-598 295	-618 500	10 149 512	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.

				w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe			896 416
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania	x	365 124*
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej zadań wykonywanych przez te uczelnie jako jednostki wojskowe	75295	298 041
		Akademia Sztuki Wojennej		34 500
		Akademia Marynarki Wojennej		29 000
		Wojskowa Akademia Techniczna		113715
		Akademia Wojsk Lądowych		82 026
		Lotnicza Akademia Wojskowa		38 800
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)	73014	70
		Akademia Sztuki Wojennej		48
		Akademia Wojsk Lądowych		5
		Lotnicza Akademia Wojskowa		17
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej realizacji kursów i szkoleń	73015	45 500
		Akademia Sztuki Wojennej		10 451
		Akademia Marynarki Wojennej		5 626
		Wojskowa Akademia Techniczna		10 166
		Akademia Wojsk Lądowych		12 338
		Lotnicza Akademia Wojskowa		6 919
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)	73016	21 513
		Akademia Sztuki Wojennej		4 803
		Akademia Marynarki Wojennej		3 809
		Wojskowa Akademia Techniczna		9 360
		Akademia Wojsk Lądowych		1 165
		Lotnicza Akademia Wojskowa		2 376
2.	2520	Subwencja z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	x	488 464*
		Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego - w części przypadającej na kształcenie studentów cywilnych	73014	209 066
		Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych		8 973
		Akademia Sztuki Wojennej		45 468
		Akademia Marynarki Wojennej		29 539
		Wojskowa Akademia Techniczna		105 448
		Akademia Wojsk Lądowych		15 386
		Lotnicza Akademia Wojskowa		22 198
		Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego - w części przypadającej na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych	73015	259 797
		Subwencja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych		10 628
		Akademia Sztuki Wojennej		6 195
		Akademia Marynarki Wojennej		20 137
		Wojskowa Akademia Techniczna		146 869
		Akademia Wojsk Lądowych		54 245
		Lotnicza Akademia Wojskowa		32 696
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		10 283
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	x	36 731
			92118	28 549
		Muzeum Wojska Polskiego		19 408
		Muzeum Marynarki Wojennej		3 248
		Muzeum Wojsk Lądowych		3 457
		Muzeum Sił Powietrznych		2 436
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	8 182
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)	75295	6 097
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			2 056 942
1.	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"	75295	3 327
2.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	2 004
3.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	4 287
4.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	107 500
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	176
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych RP (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)	75295	1 400
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z pozyskaniem i wdrożeniem do Sił Zbrojnych RP Systemu "Wisła" (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)	75295	967
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)	75295	2 910
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	75295	2 524
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej		2 146
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego		378
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	549
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)	75222	856 566
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB - ZIOTP)	75295	0
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO	75295	580
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)	75001	160
15.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)	75295	664
16.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego dla studentów cywilnych w ramach programu Legii Akademickiej	75295	11
17.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z realizacją warsztatów pn. "IV LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA"	75295	52
18.	2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych)	75204	500 000
19.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)	75204	137 013
20.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	9 976
21.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	73015	73 156
		Akademia Sztuki Wojennej		3 692
		Akademia Marynarki Wojennej		10215
		Wojskowa Akademia Techniczna		22 779
		Akademia Wojsk Lądowych		4 804
		Lotnicza Akademia Wojskowa		31 666
22.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	85195	140 389
		- inwestycje budowlane		99 380
		- zakupy inwestycyjne		41 009
23.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) Muzeum Wojska Polskiego	92118	123 700 117 602
		Muzeum Sił Powietrznych		998
		Muzeum Marynarki Wojennej		5 100
24.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)	75222	30 000
25.	6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	85195	58 611
		- inwestycje budowlane		29 319
		- zakupy inwestycyjne		29 292
26.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295	420
Ogółem (I +II)				2 953 358

* W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).