Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2018.204
Akt jednorazowy Wersja od: 28 grudnia 2018 r.
DECYZJA Nr 177/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:1)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;2)
w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r." - ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;3)
załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
| (w zł) | |||||||||||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DGW | DO RSZ | IU | IWsp. SZ | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | |
| 752 | 693 599 | 0 | 0 | -693 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75201 | -6 000 | -6 000 | |||||||||
| 4060 | -6 000 | -6 000 | |||||||||
| 75202 | -224 067 | -224 067 | |||||||||
| 4540 | -224 067 | -224 067 | |||||||||
| 75204 | -235 522 | -693 599 | -929 121 | ||||||||
| 4300 | -693 599 | -693 599 | |||||||||
| 4540 | -235 522 | -235 522 | |||||||||
| 75206 | -180 000 | -24 712 | -204 712 | ||||||||
| 3020 | -5 468 | -5 468 | |||||||||
| 3070 | -180 000 | -180 000 | |||||||||
| 4210 | -15 205 | -15 205 | |||||||||
| 4300 | -4 039 | -4 039 | |||||||||
| 75208 | -34 938 | -34 938 | |||||||||
| 4120 | -17 000 | -17 000 | |||||||||
| 4170 | -17 938 | -17 938 | |||||||||
| 75213 | 1 379 858 | -11 462 | -308 958 | 1 059 438 | |||||||
| 3070 | -600 | -600 | |||||||||
| 3250 | -2 232 | -2 232 | |||||||||
| 4010 | 63 042 | 63 042 | |||||||||
| 4060 | -2 865 443 | -2 865 443 | |||||||||
| 4170 | -9 230 | -9 230 | |||||||||
| 4300 | -372 000 | -372 000 | |||||||||
| 4540 | 4 245 901 | 4 245 901 | |||||||||
| 75216 | 308 958 | -20 477 | 134 712 | 423 193 | |||||||
| 3070 | 372 000 | 134 712 | 506 712 | ||||||||
| 4010 | -63 042 | -63 042 | |||||||||
| 4540 | -20 477 | -20 477 | |||||||||
| 75218 | -13 133 | -13 133 | |||||||||
| 4270 | -13 133 | -13 133 | |||||||||
| 75219 | 58 000 | -110 000 | 302 157 | 250 157 | |||||||
| 4410 | 58 000 | 58 000 | |||||||||
| 4420 | -110 000 | -110 000 | |||||||||
| 4540 | 302 157 | 302 157 | |||||||||
| 75220 | 402 644 | 467 677 | -58 000 | -249 690 | 562 631 | ||||||
| 4060 | 3 500 | 6 000 | 9 500 | ||||||||
| 4170 | -760 | -760 | |||||||||
| 4210 | -249 690 | -249 690 | |||||||||
| 4300 | 399 904 | 193 133 | -58 000 | 535 037 | |||||||
| 4540 | 268 544 | 268 544 | |||||||||
| 75295 | -450 737 | -356 244 | -24 000 | -52 467 | -883 448 | ||||||
| 2810 | -6 804 | -6 804 | |||||||||
| 2820 | -684 | -684 | |||||||||
| 2830 | -66 908 | -66 908 | |||||||||
| 4170 | -9 037 | -9 037 | |||||||||
| 4180 | -338 070 | -338 070 | |||||||||
| 4300 | -347 207 | -52 467 | -399 674 | ||||||||
| 4540 | -24 000 | -24 000 | |||||||||
| 4890 | -38 271 | -38 271 | |||||||||
| 2000 | -74 396 | -74 396 | |||||||||
| 3000 | -600 | -2 232 | 372 000 | -180 000 | 129 244 | 318 412 | |||||
| 4000 | 768 595 | 2 232 | -372 000 | -693 599 | 180 000 | 0 | -129 244 | 0 | -244 016 | ||
| Cz. 29 | 693 599 | 0 | 0 | -693 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r.
Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r.
| liczba żołnierzy | |||
| Część/ Dzial/Rozdzial | Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem |
| IWSZ | |||
| Cz. 29 | Obrona narodowa | -0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | -0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 |
| 75201 | Wojska Lądowe | -40 | -40 |
| 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 40 | 40 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.
| w tys. zł | ||||
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 559 077 | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania | x | 306 404 |
| x | 261 904 | |||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 33 454 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 93 043 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 24 848 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 36 237 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 74 322 | |||
| 2. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | x | 44 500 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 10 429 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 7 781 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 5 039 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 6 990 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 14 261 | |||
| 3. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną | x | 210 531 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 9 419 | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 100 909 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 14 895 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 27 949 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 48 349 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 010 | |||
| x | x | Ogółem uczelnie | x | 516 935 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 53 302 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 201 733 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 44 782 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 71 176 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 136 932 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 010 | |||
| 4. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | x | 36 557 |
| x | 28 633 | |||
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 19 036 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 3 062 | |||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 4 094 | |||
| Muzeum Sił Powietrznych | 2 441 | |||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 7 924 | ||
| 5. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostkek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 5 585 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 578 554 | ||
| 1. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych" | 75295 | 3 590 |
| 2. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 3 178 |
| 3. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 5 563 |
| 4. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 246 400 |
| 5. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 348 |
| 6. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych) | 75295 | 1 466 |
| 7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) | 75295 | 2 960 |
| 8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 1 673 |
| 9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie ekspertyz na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 250 |
| 10. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
| 11. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 765 589 |
| 12. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 13 |
| 13. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 590 |
| 14. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc) | 75295 | 738 |
| 15. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 92118 | 1 500 |
| 16. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 122 086 |
| 17. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 154 000 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 7 479 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 39 086 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 46 609 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 20 590 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 40 236 | |||
| 18. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 125 286 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 81 846 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 43 440 | |||
| 19. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | x | 114 455 |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 113 005 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 1 450 | |||
| 20. | 6230 | Dotacj celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 24 714 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 11 992 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 12 722 | |||
| 21. | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości", jako zadania zlecone realizowane przez gminę | 75295 | 3 367 |
| 22. | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości", jako zadania zlecone realizowane przez powiat | 75295 | 295 |
| Ogółem (I +II) | 2 137 631 | |||