Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.
Dz.Urz.MON.2018.163
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 137/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 136.970 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 124.890 tys. zł, a na zapomogi 12.080 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.
Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | DB | DG MON | DGW | DO RSZ | IWsp. SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | OZ ŻW | SKW | |
750 | 1 600 000 | -1 600 000 | 0 | |||||||||||
75001 | 1 600 000 | -4 350 000 | -2 750 000 | |||||||||||
4020 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||||
4050 | -3 100 000 | -3 100 000 | ||||||||||||
4060 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||||||||||
4210 | -400 000 | -400 000 | ||||||||||||
4260 | -150 000 | -150 000 | ||||||||||||
4300 | -1 600 000 | -1 600 000 | ||||||||||||
4420 | -600 000 | -600 000 | ||||||||||||
75057 | 2 750 000 | 2 750 000 | ||||||||||||
4300 | 2 705 000 | 2 705 000 | ||||||||||||
4430 | 45 000 | 45 000 | ||||||||||||
752 | -59 939 995 | -1 499 000 | 6 207 295 | -2 600 000 | 39 077 200 | 2 750 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 004 500 | 4 000 000 | 7 000 000 | 0 | ||
75201 | 25 004 400 | 25 004 400 | ||||||||||||
4050 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||||||||
4060 | 4 400 | 4 400 | ||||||||||||
75202 | 8 001 900 | 8 001 900 | ||||||||||||
4050 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||||||||
4060 | 1 900 | 1 900 | ||||||||||||
75203 | -497 000 | -497 000 | ||||||||||||
3070 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||||||
4050 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||||
4060 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
75206 | -25 646 000 | 1 500 000 | -3 450 000 | 750 000 | -26 846 000 | |||||||||
4050 | -25 646 000 | 1 500 000 | -450 000 | -24 596 000 | ||||||||||
4210 | 750 000 | 750 000 | ||||||||||||
4300 | -3 000 000 | -3 000 000 | ||||||||||||
75207 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||||
4050 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||||
75208 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||||||
4050 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||||||
75213 | 46 769 000 | 292 470 | -2 600 000 | 44 461 470 | ||||||||||
4010 | 31 500 000 | 31 500 000 | ||||||||||||
4050 | -27 000 000 | -1 100 000 | -28 100 000 | |||||||||||
4060 | 27 000 000 | -2 000 | 26 998 000 | |||||||||||
4070 | -8 795 000 | -8 795 000 | ||||||||||||
4110 | -630 000 | -630 000 | ||||||||||||
4300 | -1 500 000 | -1 500 000 | ||||||||||||
4410 | 294 470 | 294 470 | ||||||||||||
4540 | 24 694 000 | 24 694 000 | ||||||||||||
75216 | -1 413 000 | -37 992 | -30 000 | -1 480 992 | ||||||||||
4170 | -30 000 | -30 000 | ||||||||||||
4280 | -1 413 000 | -1 413 000 | ||||||||||||
4300 | -37 992 | -37 992 | ||||||||||||
75218 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||
4050 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||
75219 | 2 030 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 004 500 | 7 034 500 | |||||||||
4050 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 7 000 000 | |||||||||
4060 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||
4170 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||
75220 | -24 118 995 | -3 798 310 | 10 053 892 | -17 863 413 | ||||||||||
4010 | -1 609 995 | 15 000 | -1 594 995 | |||||||||||
4050 | -22 509 000 | -1 000 000 | 5 000 000 | -18 509 000 | ||||||||||
4060 | 900 | 900 | ||||||||||||
4300 | -2 798 310 | 5 037 992 | 2 239 682 | |||||||||||
75222 | -56 944 000 | -56 944 000 | ||||||||||||
2840 | -56 944 000 | -56 944 000 | ||||||||||||
75295 | -1 499 000 | 11 626 135 | 2 000 | 10 129 135 | ||||||||||
4010 | 1 594 995 | 1 594 995 | ||||||||||||
4050 | -1 500 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | |||||||||||
4060 | 1 000 | -15 700 | 2 000 | -12 700 | ||||||||||
4110 | 5 416 840 | 5 416 840 | ||||||||||||
4120 | 630 000 | 630 000 | ||||||||||||
851 | -200 000 | 200 000 | 0 | |||||||||||
85156 | -200 000 | 200 000 | 0 | |||||||||||
4130 | -200 000 | 200 000 | 0 | |||||||||||
2000 | -56 944 000 | -56 944 000 | ||||||||||||
4000 | -1 595 995 | -3 099 000 | 6 207 295 | -2 600 000 | 39 277 200 | 2 750 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 004 500 | 4 000 000 | 7 000 000 | 56 944 000 | ||
Cz. 29 | -58 539 995 | -3 099 000 | 6 207 295 | -2 600 000 | 39 277 200 | 2 750 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 004 500 | 4 000 000 | 7 000 000 | 0 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.
Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
I. | Dotacje podmiotowe | 552 932 | ||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania | X | 300 404 | ||
X | 255 904 | |||
Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 33 454 | ||
1. | 2270 | Wojskowa Akademia Techniczna | 89 043 | |
Akademia Marynarki Wojennej | 24 848 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 34 237 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 74 322 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 44 500 | ||
2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną | X | 210 386 |
Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 9 176 | ||
Wojskowa Akademia Techniczna | 98 952 | |||
Akademia Marynarki Wojennej Lotnicza Akademia Wojskowa | 14 618 27 432 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 47 481 | |||
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 827 | |||
Departament Budżetowy* | 3 900 | |||
X | X | Ogółem uczelnie | X | 510 790 |
Akademia Sztuki Wojennej | 42 630 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 187 995 | |||
Akademia Marynarki Wojennej | 39 466 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 61 669 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 121 803 | |||
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 827 | |||
Departament Budżetowy* | 3 900 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 44 500 | |||
3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | X | 36 557 |
X | 28 633 | |||
Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 19 036 | ||
Muzeum Marynarki Wojennej | 3 062 | |||
Muzeum Wojsk Lądowych | 4 094 | |||
Muzeum Sił Powietrznych | 2 441 | |||
Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 7 924 | ||
4. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 5 585 |
II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 493 705 | ||
1. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych" - zakupy wyposażenia | 75295 | 3 600 |
2. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na sfinansowanie programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" - zakupy umundurowania | 75295 | 900 |
3. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 6 800 |
4. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 10 000 |
5. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 104 900 |
6. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 1 200 |
7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych) | 75295 | 2 500 |
8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) | 75295 | 2 960 |
9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 2 150 |
10. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie ekspertyz na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 250 |
11. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
12. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 765 589 |
13. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 12 |
14. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 590 |
15. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc) | 75295 | 2 000 |
16. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 1 00 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 92118 | 1 500 |
17. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 122 086 |
18. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 1 520 |
19. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) Akademia Sztuki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej Wojskowa Akademia Techniczna Akademia Wojsk Lądowych Lotnicza Akademia Wojskowa | X 80302 | 154 000 7 833 36 680 46 608 20 715 42 164 |
20. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) - inwestycje budowlane - zakupy inwestycyjne | X 85195 | 124 206 87 009 371) 197 |
21. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Marynarki Wojennej | X 92118 | 114 455 113 005 1 450 |
22. | 6230 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) - inwestycje budowlane - zakupy inwestycyjne | X 85195 | 25 794 12 991 12 803 |
23. | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości" | 75295 | 5 000 |
24. | 6430 | Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację programów: "Budowa strzelnic" i "Informatyczne zielone garnizony" | 75295 | 41 200 |
Ogółem (I+II) | 2 046 637 |
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).