Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.
Dzienniki resortowe
NFZ.2023.166
Akt utracił moc Wersja od: 13 listopada 2023 r.
ZARZĄDZENIE Nr 166/2023/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok:1)
zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 6 750 tys. zł do 0 tys. zł,2)
zwiększa się kwotę w poz. 7 "Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy" z 0 tys. zł do 6 750 tys. zł.§ 2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.ZAŁĄCZNIK
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) | 137 591 866 | 137 591 866 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 133 627 951 | 133 627 951 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 963 915 | 3963 915 | - | 100,00% |
| 2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) | 0 | 0 | - | - |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | - | - |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 271 460 | 271 460 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 267 256 | 267 256 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 4 204 | 4 204 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy | 80 696 | 80 696 | - | 100,00% |
| 6 | Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy | 403 478 | 403 478 | - | 100,00% |
| 7 | Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy | 0 | 6 750 | 6 750 | - |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 | 142 297 811 | 142 291 061 | -6 750 | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 444 664 | 444 664 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 8 649 | 8 649 | - | 100,00% |
| A3 | dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| A4 | dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy | 200 000 | 200 000 | - | 100,00% |
| A5 | środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 oraz z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) | 2 122 234 | 2 122 234 | - | 100,00% |
| A6 | środki z funduszy celowych, w tym: | 2 641 032 | 2 641 032 | - | 100,00% |
| A6.1 | środki z Funduszu Medycznego | 2 624 032 | 2 624 032 | - | 100,00% |
| A6.2 | środki z Funduszu Solidarnościowego | 17 000 | 17 000 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 +... + B13) | 164 969 459 | 164 962 709 | -6 750 | 100,00% |
| B1 | obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną | 6 750 | 0 | -6 750 | 0,00% |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +... + B2.22) | 158 332 955 | 158 332 955 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 18 001 858 | 18 001 858 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 15 476 836 | 15 476 836 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 81 063 798 | 81 063 798 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 10 212 858 | 10 212 858 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 8 911 596 | 8 911 596 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 2 020 289 | 2 020 289 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 637 883 | 637 883 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 295 149 | 295 149 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 309 434 | 309 434 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 517 086 | 5517 086 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 6 746 494 | 6 746 494 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 603 829 | 3 603 829 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 1 656 779 | 1 656 779 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 3 434 294 | 3 434 294 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 523 655 | 1 523 655 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 297 831 | 297 831 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 414 506 | 414 506 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 4 156 617 | 4156 617 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 2 378 037 | 2 378 037 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 9 861 014 | 9861014 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 9 795 548 | 9 795 548 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 43 134 | 43 134 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 22 332 | 22 332 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 909 353 | 909 353 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 144 501 | 144 501 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 782 665 | 782 665 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 177 667 | 177 667 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 33 290 | 33 290 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 2 152 845 | 2152 845 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 1 596 771 | 1 596 771 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 8 649 | 8 649 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 3 790 868 | 3 790 868 | - | 100,00% |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 394 302 | 1 394 302 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 2 204 | 2 204 | - | 100,00% |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 25 713 | 25 713 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 405 000 | 405 000 | - | 100,00% |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 860 975 | 860 975 | - | 100,00% |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 43 | 43 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 21 125 657 | 21 125 657 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -22 671 648 | -22 671 648 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1 +... + D8) | 1 352 996 | 1 352 996 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 47 579 | 47 579 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 440 105 | 440 105 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 396 | 4 396 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 709 | 709 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 705 | 705 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 829 | 829 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 682 | 682 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 588 589 | 588 589 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 496 | 2 496 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 148 802 | 148 802 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 101 079 | 101 079 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 435 | 14 435 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 33 288 | 33 288 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 113 861 | 113 861 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 9 614 | 9 614 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 1 838 931 | 1 838 931 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+... +F4) | 571 904 | 571 904 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 959 | 959 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 173 293 | 173 293 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 397 652 | 397 652 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 1 177 477 | 1 177 477 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 1 169 386 | 1 169386 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 8 091 | 8 091 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 105 714 | 105 714 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | -21 685 854 | -21 685 854 | - | 100,00% |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 145 585 679 | 145 578 929 | -6 750 | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 167 271 533 | 167 264 783 | -6 750 | 100,00% |
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 42 402 193 | 42 402 193 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 8 351 | 8 351 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 738 | 738 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 37 743 228 | 37 743 228 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 238 737 | 238 737 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 235 930 | 235 930 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 132 | 132 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 309 434 | 309 434 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 448 | 1 448 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 992 | 2 992 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 464 | 3 464 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 70 | 70 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 523 655 | 1 523 655 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 776 | 776 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 169 | 1 169 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 909 353 | 909 353 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 21 613 | 21 613 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 32 391 | 32 391 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 2 152 845 | 2152 845 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 1 596 771 | 1 596 771 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 3 790 868 | 3 790 868 | - | 100,00% |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 2 204 | 2 204 | - | 100,00% |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 405 000 | 405 000 | - | 100,00% |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 860 975 | 860 975 | - | 100,00% |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 235 930 | 235 930 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 559 904 | 559 904 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 980 | 5 980 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 299 217 | 299 217 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 2 382 | 2 382 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 5 | 5 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 140 | 140 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 148 441 | 148 441 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 369 | 1 369 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 45 545 | 45 545 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 25 445 | 25 445 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 634 | 3 634 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 16 466 | 16 466 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 53 816 | 53 816 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 473 | 4 473 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 96 173 | 96 173 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 959 | 959 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 95 214 | 95 214 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy oddziałów wojewódzki ch Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy oddziałów wojewódzki ch Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 115 930 762 | 115 930 762 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 17 993 507 | 17 993 507 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 15 476 098 | 15 476 098 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 43 320 570 | 43 320 570 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 9 974 121 | 9 974 121 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 8 675 666 | 8 675 666 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 2 020 157 | 2020 157 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 637 883 | 637 883 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 295 149 | 295 149 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 515 638 | 5 515 638 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 6 743 502 | 6 743 502 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 600 365 | 3 600 365 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 1 656 679 | 1 656 679 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 3 434 224 | 3 434 224 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 297 831 | 297 831 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 413 730 | 413 730 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 4 156 617 | 4156 617 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 2 376 868 | 2 376 868 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 9 861 014 | 9861014 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 9 795 548 | 9 795 548 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 43 134 | 43 134 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 22 332 | 22 332 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 144 501 | 144 501 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 761 052 | 761 052 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 145 276 | 145 276 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 33 290 | 33 290 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 8 649 | 8 649 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 394 302 | 1 394 302 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 25 713 | 25 713 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 43 | 43 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 20 889 727 | 20 889 727 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 793 092 | 793 092 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 41 599 | 41 599 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 140 888 | 140 888 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 2 014 | 2 014 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 664 | 664 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 660 | 660 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 799 | 799 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 542 | 542 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 440 148 | 440 148 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 127 | 1 127 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 103 257 | 103 257 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 75 634 | 75 634 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 801 | 10 801 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 16 822 | 16 822 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 60 045 | 60 045 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 5 141 | 5 141 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 475 731 | 475 731 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 173 293 | 173 293 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 302 438 | 302 438 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 80 714 | 80 714 | - | 100,00% |
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 8 726 070 | 8 726 070 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 334 482 | 1 334 482 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 108 773 | 1 108 773 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 261 025 | 3 261 025 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 770 574 | 770 574 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 657 953 | 657 953 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 165 154 | 165 154 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 56 292 | 56 292 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 23 956 | 23 956 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 521 626 | 521 626 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 486 643 | 486 643 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 309 670 | 309 670 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 159 813 | 159 813 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 211 797 | 211 797 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 27 837 | 27 837 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 31 332 | 31 332 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 332 454 | 332 454 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 184 034 | 184 034 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 728 857 | 728 857 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 726 714 | 726 714 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 23 849 | 23 849 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 1 689 | 1 689 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 189 | 2 189 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 1 201 | 1 201 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 93 032 | 93 032 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 625 | 625 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 560 715 | 1 560 715 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 57 263 | 57 263 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 423 | 3 423 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 350 | 9 350 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 223 | 223 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 155 | 155 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 32 190 | 32 190 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 528 | 7 528 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 529 | 5 529 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790 | 790 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 209 | 1 209 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 310 | 4 310 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 239 | 239 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 46 359 | 46 359 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 495 | 6 495 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 39 864 | 39 864 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 117 | 1 117 | - | 100,00% |
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 128 345 | 6 128 345 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 935 879 | 935 879 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 767 510 | 767 510 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 377 386 | 2377386 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 514 913 | 514 913 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 440 198 | 440 198 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 101 287 | 101 287 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 31 054 | 31 054 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 9 359 | 9 359 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 263 060 | 263 060 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 336 870 | 336 870 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 182 744 | 182 744 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 105 413 | 105 413 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 156 379 | 156 379 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 24 932 | 24 932 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 21 604 | 21 604 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 192 432 | 192 432 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 118 543 | 118 543 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 544 668 | 544 668 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 542 568 | 542 568 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 44 217 | 44 217 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 55 393 | 55 393 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 315 | 1 315 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 190 | 190 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 69 833 | 69 833 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 053 | 1 053 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 096 165 | 1 096 165 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 52 069 | 52 069 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 624 | 2 624 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 11 969 | 11 969 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 22 438 | 22 438 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 253 | 5 253 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 858 | 3 858 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 551 | 551 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 844 | 844 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 300 | 9 300 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 363 | 363 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 36 571 | 36 571 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 19 124 | 19 124 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 17 447 | 17 447 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 306 | 11 306 | - | 100,00% |
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 373 292 | 6 373 292 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 003 592 | 1 003 592 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 867 669 | 867 669 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 238 001 | 2238001 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 505 039 | 505 039 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 442 628 | 442 628 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 119 585 | 119 585 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 36 450 | 36 450 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 13 663 | 13 663 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 363 295 | 363 295 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 358 216 | 358 216 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 219 487 | 219 487 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 77 836 | 77 836 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 221 620 | 221 620 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 6 342 | 6 342 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 22 573 | 22 573 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 282 337 | 282 337 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 112 235 | 112 235 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 527 048 | 527 048 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 525 496 | 525 496 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 662 | 662 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 890 | 890 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 66 251 | 66 251 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 5 440 | 5 440 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 350 | 1 350 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 1 103 | 1 103 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 78 121 | 78 121 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 703 | 1 703 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 099 613 | 1 099 613 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 49 326 | 49 326 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 130 | 2 130 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 14 300 | 14 300 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 61 | 61 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 39 | 39 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 39 | 39 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 945 | 24 945 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 832 | 5 832 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 288 | 4 288 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 612 | 612 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 932 | 932 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 458 | 458 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 24 878 | 24 878 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 9 878 | 9 878 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 908 145 | 2 908 145 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 476 063 | 476 063 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 398 492 | 398 492 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 950 409 | 950 409 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 191 645 | 191 645 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 161 730 | 161 730 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 48 818 | 48 818 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 11 959 | 11 959 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 535 | 2 535 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 227 394 | 227 394 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 157 052 | 157 052 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 84 226 | 84 226 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 40 596 | 40 596 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 64 655 | 64 655 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 511 | 11 511 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 16 215 | 16 215 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 168 990 | 168 990 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 60 194 | 60 194 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 229 159 | 229 159 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 228 459 | 228 459 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 22 188 | 22 188 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 1 | 1 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 959 | 32 959 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 497 | 497 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 438 839 | 438 839 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 30 668 | 30 668 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 875 | 1 875 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 127 | 7 127 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 024 | 16 024 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 770 | 3 770 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 754 | 2 754 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 393 | 393 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 623 | 623 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 212 | 212 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 37 458 | 37 458 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 26 882 | 26 882 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 10 576 | 10 576 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 149 | 11 149 | - | 100,00% |
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 7 793 496 | 7 793 496 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 154 313 | 1 154313 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 149 991 | 1 149 991 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 968 729 | 2 968 729 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 688 484 | 688 484 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 582 444 | 582 444 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 147 535 | 147 535 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 40 580 | 40 580 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 18 031 | 18 031 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 365 430 | 365 430 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 375 009 | 375 009 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 194 514 | 194 514 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 105 138 | 105 138 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 244 791 | 244 791 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 610 | 10 610 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 27 500 | 27 500 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 305 944 | 305 944 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 127 316 | 127 316 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 736 833 | 736 833 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 733 633 | 733 633 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 900 | 1 900 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 300 | 1 300 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 19 019 | 19 019 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 4 902 | 4 902 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 457 | 3 457 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 980 | 980 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 100 829 | 100 829 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 377 | 2 377 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 43 | 43 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 481 094 | 1 481 094 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 46 562 | 46 562 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 792 | 1 792 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 233 | 9 233 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 27 084 | 27 084 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 334 | 6 334 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 655 | 4 655 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 664 | 664 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 015 | 1 015 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 337 | 337 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 36 932 | 36 932 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 21 932 | 21 932 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 10 387 202 | 10 387 202 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 624 969 | 1 624 969 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 292 263 | 1 292 263 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 842 496 | 3 842 496 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 943 310 | 943 310 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 821 139 | 821 139 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 139 468 | 139 468 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 47 856 | 47 856 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 41 068 | 41 068 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 338 721 | 338721 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 675 140 | 675 140 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 394 953 | 394 953 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 166 176 | 166 176 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 374 493 | 374 493 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 231 | 11 231 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 35 124 | 35 124 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 448 221 | 448 221 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 196 643 | 196 643 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 834 499 | 834 499 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 827 999 | 827 999 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 141 873 | 141 873 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 7 520 | 7 520 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 880 | 2 880 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 355 | 355 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 131 770 | 131 770 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 426 | 2 426 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 878 758 | 1 878 758 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 66 109 | 66 109 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 731 | 3 731 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 289 | 12 289 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 312 | 312 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 216 | 216 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 32 800 | 32 800 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 675 | 7 675 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 635 | 5 635 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 805 | 805 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 235 | 1 235 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 000 | 9 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 302 | 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 26 693 | 26 693 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150 | 11 150 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 15 543 | 15 543 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 4 800 | 4 800 | - | 100,00% |
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Mazowiecki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Mazowiecki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 17 393 822 | 17 393 822 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 718 588 | 2 718 588 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2 161 621 | 2 161 621 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 7 005 074 | 7 005 074 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 1 860 661 | 1 860 661 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 1 665 735 | 1 665 735 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 345 995 | 345 995 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 117 245 | 117 245 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 68 336 | 68 336 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 788 769 | 788 769 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 1 079 348 | 1 079 348 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 472 116 | 472 116 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 206 110 | 206 110 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 539 010 | 539 010 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 34 449 | 34 449 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 64 339 | 64 339 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 483 996 | 483 996 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 385 774 | 385 774 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 404 301 | 1 404 301 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 391 670 | 1 391 670 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 5 631 | 5 631 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 7 000 | 7 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 0 | 0 | - | - |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 45 690 | 45 690 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 4 637 | 4 637 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 2 895 | 2 895 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 192 506 | 192 506 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 324 | 3 324 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 3 451 447 | 3 451 447 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 92 394 | 92 394 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 408 | 3 408 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 15 189 | 15 189 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 12 | 12 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 58 061 | 58 061 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 13 580 | 13 580 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 9 977 | 9 977 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 424 | 1 424 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 179 | 2 179 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 870 | 1 870 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 236 | 236 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 88 005 | 88 005 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 12 058 | 12 058 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 75 947 | 75 947 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 12 490 | 12 490 | - | 100,00% |
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 699 806 | 2 699 806 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 402 540 | 402 540 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 337 884 | 337 884 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 942 774 | 942 774 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 169 052 | 169 052 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 146 420 | 146 420 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 34 473 | 34 473 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 10 494 | 10 494 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 1 970 | 1 970 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 164 280 | 164 280 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 177 524 | 177 524 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 121 520 | 121 520 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 56 568 | 56 568 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 61 803 | 61 803 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 7 742 | 7 742 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 12 416 | 12 416 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 99 432 | 99 432 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 977 | 56 977 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 225 555 | 225 555 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 223 655 | 223 655 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 300 | 1 300 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 32 168 | 32 168 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 31 | 31 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 592 | 592 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 502 | 502 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 36 986 | 36 986 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 644 | 644 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 422 069 | 422 069 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 27 352 | 27 352 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 421 | 1 421 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 892 | 5 892 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | - | - |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 563 | 14 563 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 404 | 3 404 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 502 | 2 502 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 357 | 357 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 545 | 545 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 690 | 1 690 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 367 | 367 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 625 | 10 625 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 836 | 1 836 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 789 | 8 789 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 317 | 1 317 | - | 100,00% |
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 014 802 | 6 014 802 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 951 204 | 951 204 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 803 763 | 803 763 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 144 840 | 2 144 840 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 476 009 | 476 009 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 423 162 | 423 162 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 93 889 | 93 889 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 27 733 | 27 733 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 12 151 | 12 151 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 221 287 | 221 287 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 469 832 | 469 832 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 272 678 | 272 678 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 104 082 | 104 082 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 192 753 | 192 753 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 21 215 | 21 215 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 17 377 | 17 377 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 180 841 | 180 841 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 125 509 | 125 509 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 467 016 | 467 016 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 464 017 | 464 017 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 933 | 1 933 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 066 | 1 066 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 37 205 | 37 205 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 3 915 | 3 915 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 285 | 1 285 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 237 | 237 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 66 649 | 66 649 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 970 | 970 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 997 681 | 997 681 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 39 312 | 39 312 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 812 | 2 812 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 412 | 5 412 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 93 | 93 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 36 | 36 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 615 | 21 615 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 056 | 5 056 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 715 | 3 715 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 531 | 531 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 810 | 810 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 324 | 324 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 24 798 | 24 798 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 600 | 11 600 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 13 198 | 13 198 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 760 | 11 760 | - | 100,00% |
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 410 198 | 3 410 198 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 521 896 | 521 896 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 548 448 | 548 448 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 222 806 | 1 222 806 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 255 832 | 255 832 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 225 859 | 225 859 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 62 993 | 62 993 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 22 812 | 22 812 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 5 245 | 5 245 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 197 722 | 197 722 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 147 288 | 147 288 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 85 146 | 85 146 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 40 912 | 40 912 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 126 888 | 126 888 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 820 | 11 820 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 11 243 | 11 243 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 125 197 | 125 197 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 65 672 | 65 672 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 271 309 | 271 309 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 267 109 | 267 109 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 760 | 2 760 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 440 | 1 440 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 17 952 | 17 952 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 15 170 | 15 170 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 729 | 729 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 127 | 127 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 43 704 | 43 704 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 737 | 737 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 569 666 | 569 666 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 26 297 | 26 297 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 344 | 1 344 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 603 | 2 603 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 105 | 105 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 868 | 14 868 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 486 | 3 486 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 555 | 2 555 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365 | 365 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 566 | 566 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 684 | 3 684 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 179 | 179 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 8 708 | 8 708 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 264 | 264 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 444 | 8 444 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% |
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 991 273 | 6 991 273 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 084 966 | 1 084 966 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 987 321 | 987 321 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 602 391 | 2 602 391 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 595 306 | 595 306 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 527 826 | 527 826 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 119 089 | 119 089 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 40 659 | 40 659 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 27 162 | 27 162 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 352 666 | 352 666 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 398 641 | 398 641 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 148 768 | 148 768 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 97 931 | 97 931 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 205 575 | 205 575 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 26 353 | 26 353 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 20 038 | 20 038 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 223 820 | 223 820 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 147 678 | 147 678 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 616 538 | 616 538 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 614 538 | 614538 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 76 991 | 76 991 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 14 | 14 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 582 | 1 582 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 297 | 297 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 86 606 | 86 606 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 838 | 1 838 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 300 629 | 1 300 629 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 50 528 | 50 528 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 978 | 2 978 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 532 | 7 532 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 131 | 131 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 46 | 46 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 29 247 | 29 247 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 848 | 6 848 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 027 | 5 027 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 718 | 718 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 103 | 1 103 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 470 | 3 470 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 322 | 322 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 9 591 | 9 591 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 200 | 2 200 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 7 391 | 7 391 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 776 | 776 | - | 100,00% |
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 13 951 426 | 13 951 426 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 132 742 | 2132 742 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 905 943 | 1 905 943 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 5 072 972 | 5 072 972 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 1 083 447 | 1 083 447 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 920 632 | 920 632 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 243 139 | 243 139 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 67 729 | 67 729 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 36 287 | 36 287 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 620 777 | 620 777 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 811 544 | 811 544 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 551 180 | 551 180 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 176 437 | 176 437 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 360 862 | 360 862 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 33 163 | 33 163 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 60 577 | 60 577 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 429 582 | 429 582 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 315 006 | 315 006 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 300 146 | 1 300 146 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 289 163 | 1 289 163 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 9 098 | 9 098 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 885 | 1 885 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 174 116 | 174 116 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 2 459 | 2 459 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 920 | 3 920 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 204 | 204 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 180 063 | 180 063 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 054 | 3 054 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 2 507 911 | 2 507 911 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 97 183 | 97 183 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 376 | 5 376 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 963 | 12 963 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 197 | 197 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 148 | 148 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 148 | 148 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 57 816 | 57 816 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 13 510 | 13 510 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 9 930 | 9 930 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 418 | 1 418 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 660 | 6 660 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 661 | 661 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 31 770 | 31 770 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 700 | 2 700 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 29 070 | 29 070 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 2 890 | 2 890 | - | 100,00% |
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 654 359 | 3 654 359 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 569 807 | 569 807 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 484 445 | 484 445 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 365 840 | 1 365 840 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 294 406 | 294 406 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 252 837 | 252 837 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 70 685 | 70 685 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 20 847 | 20 847 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 869 | 3 869 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 148 320 | 148 320 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 240 281 | 240 281 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 128 998 | 128 998 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 63 047 | 63 047 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 102 480 | 102 480 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 9 246 | 9 246 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 13 858 | 13 858 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 117 744 | 117 744 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 86 665 | 86 665 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 311 484 | 311 484 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 310 576 | 310 576 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 602 | 602 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 306 | 306 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 10 920 | 10 920 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 430 | 430 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 794 | 794 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 176 | 176 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 48 547 | 48 547 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 691 | 691 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 638 275 | 638 275 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 26 194 | 26 194 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 470 | 1 470 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 428 | 3 428 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 18 | 18 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 187 | 16 187 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 792 | 3 792 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 782 | 2 782 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 | 398 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 612 | 612 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 259 | 259 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 40 321 | 40 321 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 34 720 | 34 720 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 5 601 | 5 601 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 15 668 | 15 668 | - | 100,00% |
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 891 043 | 3 891 043 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 655 209 | 655 209 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 538 798 | 538 798 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 431 340 | 1 431 340 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 291 932 | 291 932 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 252 927 | 252 927 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 61 529 | 61 529 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 19 404 | 19 404 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 086 | 3 086 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 191 245 | 191 245 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 212 902 | 212 902 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 118 214 | 118 214 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 45 730 | 45 730 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 132 701 | 132 701 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 18 647 | 18 647 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 10 180 | 10 180 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 108 653 | 108 653 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 87 088 | 87 088 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 316 592 | 316 592 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 315 544 | 315 544 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 539 | 539 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 22 205 | 22 205 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 192 | 192 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 347 | 1 347 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 49 104 | 49 104 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 748 | 748 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 641 861 | 641 861 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 29 186 | 29 186 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 971 | 971 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 052 | 5 052 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 55 | 55 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 34 | 34 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 17 494 | 17 494 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 090 | 4 090 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 007 | 3 007 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430 | 430 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 653 | 653 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 323 | 1 323 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 201 | 201 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 531 | 10 531 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 110 | 110 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 10 421 | 10 421 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 180 | 180 | - | 100,00% |
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 10 542 013 | 10 542 013 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 642 177 | 1 642 177 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 400 629 | 1 400 629 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 079 169 | 4079 169 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 934 486 | 934 486 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 806 459 | 806 459 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 185 577 | 185 577 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 57 291 | 57 291 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 21 228 | 21 228 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 536 275 | 536 275 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 563 874 | 563 874 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 200 285 | 200 285 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 161 918 | 161 918 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 307 817 | 307 817 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 30 691 | 30 691 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 34 422 | 34 422 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 386 149 | 386 149 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 215 621 | 215 621 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 916 493 | 916 493 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 907 493 | 907 493 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 7 000 | 7 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 60 443 | 60 443 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 2 380 | 2 380 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 670 | 3 670 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 160 | 160 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 122 171 | 122 171 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 4 050 | 4 050 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 927 692 | 1 927 692 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 65 021 | 65 021 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 4 338 | 4 338 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 11 339 | 11 339 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 361 | 361 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 254 | 254 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 34 099 | 34 099 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 8 249 | 8 249 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 860 | 5 860 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 836 | 836 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 553 | 1 553 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 183 | 6 183 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 452 | 452 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 36 228 | 36 228 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 14 154 | 14 154 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 22 074 | 22 074 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 417 | 417 | - | 100,00% |
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 065 470 | 5 065 470 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 785 080 | 785 080 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 722 548 | 722 548 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 815 318 | 1 815 318 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 399 025 | 399 025 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 347 717 | 347 717 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 80 941 | 80 941 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 29 478 | 29 478 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 7 203 | 7 203 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 214 771 | 214 771 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 253 338 | 253 338 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 115 866 | 115 866 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 48 972 | 48 972 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 130 600 | 130 600 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 12 042 | 12 042 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 14 932 | 14 932 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 270 825 | 270 825 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 91 913 | 91 913 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 430 516 | 430 516 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 426 914 | 426 914 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 946 | 2 946 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 656 | 656 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 144 501 | 144 501 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 11 655 | 11 655 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 50 | 50 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 543 | 2 543 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 222 | 222 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 61 422 | 61 422 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 976 | 976 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B12 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy | ||||
| B13 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 877 312 | 877 312 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 37 628 | 37 628 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 906 | 1 906 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 210 | 7 210 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 111 | 111 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 49 | 49 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 20 717 | 20 717 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 70 | 70 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 850 | 4 850 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 560 | 3 560 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 781 | 781 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 605 | 2 605 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 229 | 229 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 6 263 | 6 263 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 263 | 6 263 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 44 | 44 | - | 100,00% |
Uzasadnienie
W związku z art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z 6 października 2023 r., znak: DEF-WPiAE.311.91.2023 2023.313873.MMA oraz DEF- WPiAE.311.91.2023 2022.313870.MMA, do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 6 750 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, o którym mowa w art. 67zi ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.).
W związku z art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z 6 października 2023 r., znak: DEF-WPiAE.311.91.2023 2023.313873.MMA oraz DEF- WPiAE.311.91.2023 2022.313870.MMA, do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 6 750 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, o którym mowa w art. 67zi ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.).
Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na odpis na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, o którym mowa w art. 67zi ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Wartość środków na odpis na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych została wyznaczona zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Rzecznika Praw Pacjenta z 4 października 2023 r., znak: RzPP- DFK.36.4.3.2023, tj. 6 750 tys. zł.
Pozytywna opinia dotycząca uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2023 została wydana przez:
1) Ministra Zdrowia - pismem znak: DLF.311.8.2023.KA z 10 października 2023 r.,
2) Ministra Finansów - pismem znak: FS1.4541.82.2023 z 11 października 2023 r.
Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 20192023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.