Sprawozdanie z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 2012 r. w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2014.11

Akt nienormatywny

Wersja od: 26 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE Nr 7

PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie sprawozdania z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 2012 r. w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się sprawozdanie z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 2012 r. w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie z działalności w obszarze

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

grafika

Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)

w 2012 roku

Warszawa, październik 2013 r.

Spis treści

I. WSTĘP

II. Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

III. Rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk

IV. Zmiany w operacjach i infrastrukturze

V. Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami

VI. Informacje na temat polityki kadrowej

VII. Załączniki

Załącznik Nr 1 Zestawienie danych dotyczących sprawdzalności produktów obszaru MOLC

Załącznik Nr 2 Realizacja Planu szkoleń dla pracowników biur prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w roku 2012

I.

 WSTĘP

Sprawozdanie roczne Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, pełnionego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w roku 2012, dotyczy wyników finansowych oraz operacyjnych i wszelkich innych działań i zmian, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami pkt. 9 lit. e) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1035/2011 oraz bez uszczerbku dla artykułu 12 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, wyniki finansowe Instytutu zostały opublikowane. Dlatego w poniższym sprawozdaniu nie będą omawiane.

Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące sprawozdawczości instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zamieszczone w pkt. 9 załącznika 1 do rozporządzenia (WE) 1035/2011, sprawozdanie z działalności w obszarze MOLC przedstawia się następująco.

II.

 Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej oraz informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

Ocena poziomu skuteczności działania IMGW-PIB w zakresie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego wynika z analizy efektywności kosztowej tego obszaru. Celem głównym Instytutu w zakresie efektywności kosztowej omawianego obszaru jest wykonanie budżetu, który uwzględnia parametr efektywności kosztowej na poziomie wymaganym w Krajowym Planie Skuteczności Działania, tj. 3,5 %. Instytut na bieżąco monitoruje koszty związane z osłoną meteorologiczną lotnictwa cywilnego, co w pełni umożliwia nam kontrolę realizacji założonego planu, a tym samym osiągnięcie zakładanej efektywności kosztowej.

Poniżej zamieszczono tabele i informacje wskazujące, iż Instytut osiągnął cel główny założony w Krajowym Planie Skuteczności Działania w zakresie efektywności kosztowej.

Opłaty trasowe - 2012 r.

IMGW - ER	Waluta	2012 Plan	2012 Wykonanie
ustalone koszty w wartościach nominalnych
Personel	000 PLN	5.129	4.748
Koszty operacyjne	000 PLN	11.756	11.965
Amortyzacja	000 PLN	457	79
Koszt kapitału	000 PLN	415	79
Koszty wyjątkowe	000 PLN
Koszty całkowite ER	000 PLN	17.757	16.872
% n/(n-1)			-4,98 %
ustalone koszty w wartościach realnych 2009
Personel	000 PLN	4.665	4.269
Koszty operacyjne	000 PLN	10.691	10.757
Amortyzacja	000 PLN	416	71
Koszt kapitału	000 PLN	378	71
Koszty wyjątkowe	000 PLN
Koszty całkowite ER	000 PLN	16.150	15.168
% n/(n-1)			-6,08 %

Założony plan kosztów Instytutu dla opłat trasowych w 2012 r. wynosił 17.757 tys. PLN. Uwzględniał on parametr efektywności kosztowej na poziomie 3,5% wymagany w KPSD. Wykonanie kosztów wyniosło 16.872 tys. PLN, co oznacza przekroczenie założonego wcześniej parametru o kolejne 4,98 %.

Opłaty terminalowe - 2012 r.

IMGW - TNC	Waluta	2012 Plan	2012 Wykonanie
ustalone koszty w wartościach nominalnych
Personel	000 PLN	4.153	3.896
Koszty operacyjne	000 PLN	9.518	9.817
Amortyzacja	000 PLN	370	65
Koszt kapitału	000 PLN	336	65
Koszty wyjątkowe	000 PLN
Koszty całkowite TNC	000 PLN	14.377	13.843
% n/(n-1)			-3,71 %
ustalone koszty w wartościach realnych 2009
Personel	000 PLN	3.777	3.502
Koszty operacyjne	000 PLN	8.656	8.826
Amortyzacja	000 PLN	337	58
Koszt kapitału	000 PLN	306	59
Koszty wyjątkowe	000 PLN
Koszty całkowite TNC	000 PLN	13.076	12.445
% n/(n-1)			-4,82 %

Założony plan kosztów Instytutu dla opłat terminalowych w 2012 r. wynosił 14.377 tys. PLN. Uwzględniał on parametr efektywności kosztowej na poziomie 3,5 % wymagany w KPSD. Wykonanie kosztów wyniosło 13.843 tys. PLN, co oznacza przekroczenie założonego wcześniej parametru o kolejne 3,71 %.

III.

 Rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk

Wyższy poziom realizacji parametru efektywności kosztowej o 4,98% dla opłat trasowych oraz o 3,71 % dla opat terminalowych w 2012 r. spowodowany został, jak wcześniej wspomniano prawie wyłącznie przesunięciem realizacji inwestycji w systemy AWOS na rok następny. Przełożyło się to na niższe wykonanie kosztów zaplanowanych dla amortyzacji, kosztu kapitału oraz kosztu utrzymania serwisu systemu AWOS.

Instytut podejmie działania zmierzające do zrealizowania zamierzonej inwestycji w systemy AWOS, a tym samym zmniejszenia lub usunięcia powstałej luki.

IV.

 Zmiany w operacjach i infrastrukturze

IMGW PIB planował na rok 2012 przejęcie od PAŻP systemów AWOS i rozpoczęcie procesu ich modernizacji. Jednak zmiana stanowiska Ministra Transportu w połowie 2011 spowodowała, że ta koncepcja została zarzucona. W związku z tym Instytut podjął działania mające na celu zakup i zainstalowanie systemów AWOS na wszystkich lotniskach komunikacyjnych w Polsce. Niestety, ogłoszony przetarg nie został rozstrzygnięty i postanowiono, że zostanie on ponownie ogłoszony w roku 2013.

Na rok 2012 nie zaplanowano żadnych zmian w działalności operacyjnej obszaru MOLC.

V.

 Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami

W roku 2012 odbyły się następujące spotkania/konsultacje z użytkownikami:

1. LSM EPKT: 03.09.2012 spotkanie z Kierownikiem Terenowego Oddziału Kontroli i Zbliżania Lotniska Katowice PAŻP oraz z Kierownikiem Działu Służby Dyżurnej GTL S.A. Główne tematy rozmów to problemy z systemem ATIS, dotychczasowa współpraca oraz potrzeby odbiorców w zakresie osłony operacji lotniczych.

2. EPSC: 22.10.2012 spotkanie z Kierownikiem DOP i Kierownikiem Terenowego Zespołu kontroli Zbliżania PAŻP w sprawie sposobu przekazywania komunikatów meteorologicznych.

3. EPRZ: 08.05.2012 spotkanie z Kierownikiem Central European Service Sp. z o.o. na temat zasad wzajemnej współpracy.

4. 25.09. 2012 spotkanie z Kierownikiem Terenowego Zespołu Technicznego Rzeszów w sprawie. zasad wzajemnej współpracy oraz problemów związanych z systemem ATIS.

5. EPBY: 27.04.2012 spotkanie z personelem Portu Lotniczego w Bydgoszczy w sprawie realizacji umowy pomiędzy Zarządzającym a IMGW-PIB, przeniesienia LSM do nowych pomieszczeń i ich remontu.

6. 02.07.2012 Spotkanie z Terenowym Zespołem Kontroli Lotniska w Bydgoszczy w sprawie omówienia zapisów nowego Porozumienia.

7. EPWR: 21.02.2012 spotkanie z Kierownikiem lotniskowej spółki WRO-LOT dot. sposobu przekazywania komunikatów meteorologicznych na przelot oraz obsługi załóg samolotów przylatujących na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

8. EPLL: 10.10.2012 spotkanie konsultacyjne z technikami PAŻP połączone ze szkoleniem z ATIS.

9. 28.11.2012 spotkanie z Zarządzającym Portem Lotniczym dot. przeprowadzki do nowych pomieszczeń i lokalizacji ogródka meteorologicznego na lotnisku Łódź - Lublinek.

10. 03.12.2012 kontakt z Aeroklubem Łódzkim dot. lokalizacji ogródka meteorologicznego oraz lokalizacji masztu wiatromierza.

Operacyjny Szef MOLC przez cały rok utrzymywał kontakty operacyjne z przedstawicielem PAŻP, wskazanym w umowie pomiędzy stronami. Uczestniczył również w spotkaniu trójstronnym (ULC, PAŻP i IMGW) w kwestii kosztów osłony lotnictwa cywilnego (marzec 2012).

VI.

 Informacje na temat polityki kadrowej

Sytuacja kadrowa w obszarze MOLC w roku 2012 uległa niewielkiej zmianie. Do pracy w Ośrodku Głównym przyjęto dwóch nowych pracowników, dedykowanych do organizacji i przeprowadzenia inwestycji AWOS. Zwiększono również zatrudnienie w pionie technicznym PSHM, w związku z planowanym zakupem systemów AWOS. Niezrealizowany przetarg na systemy stawia jednak pod znakiem zapytania dotychczasową koncepcję. Kwestia zostanie poddana weryfikacji na początku 2013.

W obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego przykłada się bardzo dużą wagę do ciągłego procesu szkolenia doskonalącego personelu. Plan szkoleń na rok 2012 zakładał zwiększenie (w porównaniu z 2011) ilości i jakości szkoleń. Jednak z zaplanowanych 325 szkoleń zrealizowano tylko 212. Głównymi powodami takiej dysproporcji było:

1. Zmiana koncepcji kierownictwa Obszaru, w wyniku której podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji szkoleń online na rok 2013;

2. Zmiany na stanowisku Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością w MOLC, które spowodowało, iż realizacja szkoleń prowadzonych przez Specjalistę możliwa była dopiero w następnym roku

3. Do końca września 2012 nie powołano Inspektora Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. Od października 2012 funkcja Inspektorów LSM jest pełniona przez dwie osoby, które przygotowały plan szkoleń na rok 2013.

Jako miernik wykonania "Planu szkoleń dla pracowników biur prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w roku 2012" przyjęto zrealizowanie przynajmniej 60% zaplanowanych szkoleń. W rzeczywistości procent zrealizowanych szkoleń osiągnął 65 %, choć w niektórych komórkach ledwo osiągnięto 50 % realizację, a w jednym przypadku tylko 48 % (załącznik nr 2).

VII.

 Załączniki

Załącznik Nr 1 Zestawienie danych dotyczących sprawdzalności produktów obszaru MOLC.

	STYCZEŃ						LUTY				MARZEC
Lotnisko	TAF	ostrzeżenia lotniskowe			TREND		TAF	ostrzeżenia lotniskowe	TREND		TAF	ostrzeżenia lotniskowe	TREND
EPBY	71	98					72	95			73	98
EPGD	74	98					76	94			70	98
EPKK	71	100					76	100			76	100
EPKT	74	100					78	96			79	100
EPLL	78	98					73	95			79	100
EPPO	79	94					80	100			87	95
EPRZ	75	100					72	88			83	100
EPSC	78	100					74	100			78	100
EPWA	75	100			88		76	96	90		71	95	85
EPWR	78	95					78	94			80	100
EPZG	77	100					80	98			76	100
	KWIECIEŃ						MAJ				CZERWIEC
Lotnisko	TAF	ostrzeżenia lotniskowe			TREND		TAF	ostrzeżenia lotniskowe	TREND		TAF	ostrzeżenia lotniskowe	TREND
EPBY	67	96					72	100			72	97
EPGD	74	100					71	100			71	97
EPKK	80	100					70	100			70	100
EPKT	85	94					80	96			80	100
EPLL	75	100					78	100			76	100
EPPO	75	100					75	100			76	97
EPRZ	77	100					78	100			77	100
EPSC	78	100					76	100			73	99
EPWA	80	100			88		72	100	92		79	100	90
EPWR	76	100					76	100			78	100
EPZG	76	100					69	100			70	97
	LIPIEC					SIERPIEŃ				WRZESIEŃ
Lotnisko	TAF		ostrzeżenia lotniskowe	TREND		TAF		ostrzeżenia lotniskowe	TREND	TAF		ostrzeżenia lotniskowe	TREND
EPBY	64		97			70		96		71		100
EPGD	70		97			68		100		69		100
EPKK	67		100			72		100		75		100
EPKT	69		100			71		92		79		100
EPLL	68		100			75		100		75		92
EPPO	70		97			69		100		73		95
EPRZ	75		100			74		100		73		100
EPSC	71		100			75		100		70		100
EPWA	75		96	92		73		97	86	77		100	91
EPWR	67		100			71		100		71		100
EPZG	67		95			68		100		65		100
	PAŹDZIERNIK					LISTOPAD				GRUDZIEŃ
Lotnisko	TAF		ostrzeżenia lotniskowe	TREND		TAF		ostrzeżenia lotniskowe	TREND	TAF		ostrzeżenia lotniskowe	TREND
EPBY	74		93			75		98		73		97
EPGD	70		100			73		100		74		97
EPKK	71		100			71		95		75		100
EPKT	77		97			77		90		77		100
EPLL	77		93			74		100		74		100
EPPO	76		100			77		100		77		97
EPRZ	78		97			72		91		76		100
EPSC	75		97			78		98		76		99
EPWA	76		96	89		81		97	91	81		100	90
EPWR	78		100			78		100		77		100
EPZG	72		100			77		100		74		97

Załącznik Nr 2 Realizacja Planu szkoleń dla pracowników biur prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w roku 2012

Nazwa komórki	ilość szkoleń zaplanowanych	ilość szkoleń zrealizowanych	% realizacji	uwagi
MBN	28	26	93	Dodatkowo: II kwartał udział w ćwiczeniach VOLCEX, IV kwartał "Forecasters meet aviation users" Niemcy, Langen.
CBPM	35	31	89	Dodatkowo: I kwartał "VII warsztaty EUMETCAL", II kwartał ESSL Testbed Wiener Neustadt, III kwartał "8th International Cloud Modeling Workshop" oraz "International Training Course on nowcasting", Pekin
BPWR	11	8	73	Dodatkowo: w III kwartale "International Training Course on nowcasting", Pekin
EPWA	19	12	63
EPKK	18	13	72
EPGD	18	11	61	Dodatkowo w II kwartale odbyło się szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem.
EPWR	24	13	54
EPLL	27	16	59
EPKT	17	11	65
EPBY	22	13	59
EPRZ	21	11	52
EPPO	23	13	57
EPSC	31	15	48
EPZG	31	19	61	Dodatkowo w III kwartale odbyło się szkolenie z systemu bezpieczeństwa.