Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Dz.Urz.PKRUS.2010.2.1
Akt utracił mocZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
I.
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
Jeśli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie może on uczestniczyć w uruchomieniu zamówienia publicznego lub podejmować czynności związanych z jego realizacją, może upoważnić na piśmie pracownika biura do czynności określonych w upoważnieniu,
3.1. w Centrali:
a) Dyrektor Biura Zamówień Publicznych,
b) Wnioskodawca,
c) członkowie komisji przetargowej,
d) pracownicy, którym powierzono zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych,
3.2. w jednostkach organizacyjnych:
a) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
b) Wnioskodawca,
c) członkowie komisji przetargowych,
d) pracownicy, którym powierzono zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych.
4.1. pracowników Kasy,
4.2. biegłych nie będących pracownikami Kasy.
II.
Zasady postępowania przy wydatkowaniu środków finansowych na realizację zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Kasie
Zasady postępowania przy wydatkowaniu środków finansowych na realizację zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Kasie
– ze środków będących w ich dyspozycji po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezesa Kasy planu rozchodów funduszu administracyjnego dla poszczególnych jednostek.
Realizacja zamówień określonych w pkt 2a) i 2b) może nastąpić po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji lub osoby przez niego upoważnionej przed uruchomieniem postępowania (w przypadku oddziałów regionalnych, a w przypadku zakładów rehabilitacji leczniczej również Dyrektora Biura Prewencji i Rehabilitacji).
III.
Planowanie zamówień
Planowanie zamówień
IV.
Zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
2.1. Wniosek (wzór określono w załączniku Nr 2a) musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na wymienione we wniosku dostawy/usługi/ roboty budowlane - przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną, w przypadku funduszy określonych w § 4 pkt 1. Wniosek z potwierdzeniem zabezpieczenia środków finansowych, Biuro Ekonomiczne przekazuje do Biura Zamówień Publicznych.
2.2. Oznaczenie kodu CPV nadaje Biuro Zamówień Publicznych w uzgodnieniu z Wnioskodawcą.
2.3. Dyrektor lub Wicedyrektor Biura Zamówień Publicznych potwierdza wniosek pod względem zgodności z Ustawą.
2.4. Wniosek podlega rejestracji w Biurze Zamówień Publicznych (przykładowy rejestr wniosków określono w załączniku Nr 5).
2.5. Biuro Zamówień Publicznych przekazuje wniosek do akceptacji członkowi kierownictwa Kasy sprawującego nadzór nad Wnioskodawcą, a następnie do zatwierdzenia Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego zamówienia publiczne. W przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest bezpośrednio przez Prezesa Kasy lub Zastępcę Prezesa nadzorującego zamówienia publiczne - wniosek zatwierdza wyłącznie Zastępca Prezesa nadzorujący zamówienia publiczne (bez akceptacji w poz. 11 załącznika Nr 2a).
2.6. Przekazywanie wniosków powinno odbywać się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
2.7. Pracownik sekretariatu Zastępcy Prezesa nadzorującego zamówienia publiczne ma obowiązek poinformować Wnioskodawcę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku.
2.8. Wniosek powinien być rozpatrywany bez zbędnej zwłoki.
2.9. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie do Biura Zamówień Publicznych kserokopii wniosku zatwierdzonego przez członka kierownictwa Kasy.
2.10. Realizacją zatwierdzonych wniosków zajmują się Dyrektorzy Biur/Zespołów Centrali, zgodnie z podziałem zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Kasy oraz regulaminów Biur/Zespołów.
3.1. Wniosek musi zawierać dokumentację, na podstawie której oszacowano wartość zamówienia oraz potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na wymienione we wniosku dostawy/usługi/roboty budowlane przez Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej.
3.2. Wniosek podlega rejestracji przez pracownika, któremu Dyrektor jednostki organizacyjnej powierzył zadania z zakresu zamówień (przykładowy rejestr wniosków określono w załączniku Nr 5).
3.3. Dyrektor jednostki organizacyjnej zatwierdza wniosek.
3.4. Realizacją zatwierdzonych wniosków, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z przepisów obowiązujących w Kasie w jednostkach organizacyjnych zajmują się wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy.
V.
Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
10.1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przekazuje dokumenty określone w pkt 6 oraz kserokopię zatwierdzonego przez Prezesa/Dyrektora jednostki organizacyjnej wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia.
10.2. W przypadku wpływu do Przewodniczącego Komisji Przetargowej niekompletnego wniosku lub podpisanego przez nieupoważnione osoby, bądź w przypadku braku środków na jego realizację - postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostanie wszczęte, a wniosek przy piśmie przewodnim zostanie zwrócony Wnioskodawcy.
VI.
Sprawozdania roczne z udzielonych zamówień
Sprawozdania roczne z udzielonych zamówień
VII.
Umowy
Umowy
1.1. W Centrali:
Wnioskodawca, którego podpis oznacza, że:
a) umowa jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb,
b) dokonana została z wynikiem pozytywnym merytoryczna ocena umowy z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności,
c) przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
1.2. W jednostkach organizacyjnych:
Dyrektor, którego podpis oznacza, że:
a) umowa jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb,
b) dokonana została z wynikiem pozytywnym merytoryczna ocena umowy z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności,
c) przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zastosowany tryb, przebieg postępowania oraz treść umowy są zgodne z przepisami Ustawy.
3.1. Radca prawny w Centrali i w jednostkach organizacyjnych, którego podpis oznacza, że:
a) właściwa jest reprezentacja stron umowy,
b) prawidłowo wskazane są formalnoprawne podstawy umowy,
c) umowa zawiera regulację zabezpieczającą należycie interesy Kasy (gwarancja, rękojmia, kary umowne),
d) tryb rozwiązywania sporów umownych należycie zabezpiecza interes Kasy.
3.2. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, którego podpis oznacza, że zastosowany tryb, przebieg postępowania oraz treść umowy są zgodne z przepisami Ustawy, w przypadku umów zawieranych przez Centralę w trybie Ustawy, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.
- podpisaniu jej przez Wnioskodawcę,
- podpisaniu przez Wykonawcę,
- parafowaniu przez radcę prawnego,
- parafowaniu przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych (dot. zamówień powyżej 14 000 euro),
- udzieleniu kontrasygnaty przez Głównego Księgowego.
- Centrali prowadzi Główny Księgowy,
- w jednostkach organizacyjnych komórka/pracownik wskazany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej (przykładowy rejestr umów określono w załączniku Nr 7).
VIII.
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
Zał. Nr 1. Plan zamówień powyżej 14 000 euro na rok .... dotyczący dostaw/usług/robót budowlanych;
Zał. Nr 2. Wniosek o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,
a) dla Centrali,
b) dla jednostek organizacyjnych;
Zał. Nr 3. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro,
a) dla Centrali,
b) dla jednostek organizacyjnych;
Zał. Nr 4. Wniosek do Przewodniczącego komisji przetargowej o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej;
Zał. Nr 5. Przykładowy rejestr wniosków o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;
Zał. Nr 6. Przykładowy rejestr zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro;
Zał. Nr 7. Przykładowy rejestr umów o wartości nie przekraczającej i przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)
Plan Zamówień powyżej 14 000 euro na rok ......... dotyczący dostaw/usług/robót budowlanych* z dnia ..........................
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oznaczenie kodu CPV -Wspólnego Słownika Zamówień | Szacunkowa wartość netto zł/ netto euro | Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w roku budżetowym brutto zł | Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania na całe zamówienie brutto zł | § w Planie Funduszu | Przewidywany termin uruchomienia postępowania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
....................................................................................... ...........................................
(Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych (Dyrektor Biura/jednostki
w Centrali Kasy - Dyrektor Biura Ekonomicznego organizacyjnej) *
w jednostkach organizacyjnych - Główny Księgowy) *
* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK Nr 2a
(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)
WNIOSEK o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane* o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro | ||
1. | Opis przedmiotu zamówienia: | |
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: | ||
1. [][].[][].[][].[][] - [] | 2. [][].[][].[][].[][] - [] | |
3. [][].[][].[][].[][] - [] | 4. [][].[][].[][].[][] - [] | |
(wpisuje Biuro Zamówień Publicznych w uzgodnieniu z Wnioskodawcą) | ||
2. | Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i EURO wynosi: | |
................................................................................ (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ................ na podstawie .......................... osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) | ||
3. | Planowany termin realizacji (dokonanie zakupu, zlecenia, usługi itp.): ........ ............................................................................... | |
4. | Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi: **............................................................. ............................................................................... | |
5. | Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §) | |
6. | Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... | |
7. | Wnioskodawca: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
8. | Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego: ......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
9. | Potwierdzenie zgodności z Ustawą - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
10. | Nr rejestru: ................................................................................ (wpisuje Biuro Zamówień Publicznych) | |
11. | Akceptacja członka kierownictwa Kasy nadzorującego Wnioskodawcę /Zastępcy Prezesa Kasy, Naczelnego Lekarza Kasy, Głównego Księgowego/***: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
12. | Zatwierdzenie realizacji zamówienia - Zastępca Prezesa Kasy nadzorujący zamówienia publiczne: | |
.......................... (Data, podpis, pieczątka) | ||
* | niepotrzebne skreślić, | |
** | w przypadku umów zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej należy wpisać tylko kwotę brutto, | |
*** | w przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest bezpośrednio przez Prezesa Kasy - wniosek zatwierdza Zastępca Prezesa nadzorujący zamówienia publiczne w poz. 11 (poz. 10 nie będzie wypełniana), a w przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest przez Zastępcę Prezesa sprawującego nadzór nad zamówieniami publicznymi - wniosek wymaga jedynie zatwierdzenia w poz. 11 (bez akceptacji w poz. 10). |
ZAŁĄCZNIK Nr 2b
(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)
WNIOSEK o realizację zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane* o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro | ||
1. | Opis przedmiotu zamówienia: | |
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: | ||
1. [][].[][].[][].[][] - [] | 2. [][].[][].[][].[][] - [] | |
3. [][].[][].[][].[][] - [] | 4. [][].[][].[][].[][] - [] | |
(wpisuje Wnioskodawca) | ||
2. | Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi: | |
................................................................................ (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1 000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ................ na podstawie .......................... osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) | ||
3. | Planowany termin realizacji (dokonanie zakupu, zlecenia, usługi itp.): ........ ............................................................................... | |
4. | Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi: **............................................................. ............................................................................... | |
5. | Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §) | |
6. | Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... | |
7. | Wnioskodawca: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
8. | Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny Księgowy jednostki organizacyjnej .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
9. | Nr rejestru: ................................................................................ (wpisuje Komórka lub pracownik wskazany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej) | |
10. | Zatwierdzenie realizacji zamówienia - Dyrektor jednostki organizacyjnej: | |
.......................... (Data, podpis, pieczątka) | ||
* | niepotrzebne skreślić, | |
** | w przypadku umów zlecenia lub o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej należy wpisać tylko kwotę brutto, |
ZAŁĄCZNIK Nr 3a
(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)
WNIOSEK o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro | ||
1. | Opis przedmiotu zamówienia: | |
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: | ||
1. [][].[][].[][].[][] - [] | 2. [][].[][].[][].[][] - [] | |
3. [][].[][].[][].[][] - [] | 4. [][].[][].[][].[][] - [] | |
(wpisuje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych) | ||
2. | Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi: | |
............................................................................... wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ............................................................................... (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1 000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ........................................................... ............................................................................... Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro .............................. ............................................................................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) | ||
3. | Planowany termin realizacji: .................................................. w tym w latach rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. | |
4. | Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**.............................................................. ............................................................................... | |
5. | Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §) | |
6. | Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... | |
7. | Wnioskodawca .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
8. | Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
9. | Akceptacja członka kierownictwa Kasy nadzorującego Wnioskodawcę/Zastępcy Prezesa Kasy Naczelnego Lekarza Kasy, Głównego Księgowego/** .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
9. | Akceptacja Zastępcy Prezesa Kasy nadzorującego zamówienia publiczne: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
10. | Zatwierdzenie wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia: Prezes Kasy: | |
.......................... (Data, podpis, pieczątka) | ||
* | niepotrzebne skreślić, | |
** | ** w przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest bezpośrednio przez Prezesa Kasy - wniosek wymaga akceptacji w poz. 9 i zatwierdzenia w poz. 10 (poz. 8 nie będzie wypełniana), a w przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest przez Zastępcę Prezesa sprawującego nadzór nad zamówieniami publicznymi - wniosek wymaga akceptacji w poz. 9 i zatwierdzenia w poz. 10 (bez akceptacji w poz. 8). |
ZAŁĄCZNIK Nr 3b
(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)
WNIOSEK o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro | ||
1. | Opis przedmiotu zamówienia: | |
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
................................................................................ | ||
Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: | ||
1. [][].[][].[][].[][] - [] | 2. [][].[][].[][].[][] - [] | |
3. [][].[][].[][].[][] - [] | 4. [][].[][].[][].[][] - [] | |
(wpisuje Wnioskodawca) | ||
2. | Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi: | |
............................................................................... wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ............................................................................... (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1 000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ........................................................... ............................................................................... Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro .............................. ............................................................................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) | ||
3. | Planowany termin realizacji: .................................................. w tym w latach rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. | |
4. | Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**.............................................................. ............................................................................... | |
5. | Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §) | |
6. | Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... | |
7. | Wnioskodawca .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
8. | Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny Księgowy w jednostce organizacyjnej: .......................... (Data, podpis, pieczątka) | |
9. | Zatwierdzenie wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia: Dyrektor jednostki organizacyjnej | |
.......................... (Data, podpis, pieczątka) | ||
* | niepotrzebne skreślić, |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)
Przewodniczący Komisji Przetargowej
w Centrali/jednostce organizacyjnej
WNIOSEK o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej | |
1. | Opis przedmiotu zamówienia: ................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... |
2. | Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień ............................................................................... (wpisuje Wnioskodawca) |
3. | Znak pisma Wnioskodawcy - wniosku o uruchomienie zamówienia zatwierdzonego w Centrali przez Prezesa Kasy/ w jednostce organizacyjnej przez Dyrektora* (kopia w załączeniu): ................................................................ ............................................................................... |
4. | Proponowany tryb zamówienia z uzasadnieniem .............................................................................................................................................................. (w przypadku innego trybu niż przetarg nieograniczony i ograniczony) |
5. | Dodatkowa/e osoba/y proponowane do składu komisji przetargowej oraz osoby związane z przygotowaniem postępowania: ....................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... |
6. | Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego wniosku w zależności od potrzeb: ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... |
w załączeniu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponowane kryteria oceny ofert oraz wzór umowy/istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy* |
* niepotrzebne skreślić
.................................................
Podpis Wnioskodawcy
ZAŁĄCZNIK Nr 5
PRZYKŁADOWY REJESTR WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY/USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO
PRZYKŁADOWY REJESTR WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY/USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO
Nr rejestru | Znak pisma Wnioskodawcy | Data wniosku | Przedmiot zamówienia | Kod CPV-Wspólny Słownik Zamówień | Szacunkowa wartość zamówienia w zł (netto) | Szacunkowa wartość zamówienia w euro (netto) | Data zatwierdzenia przez Z-cę Prezesa Kasy/ Dyrektora jednostki organizacyjnej | Nr umowy | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | |||||||||
2. |
ZAŁĄCZNIK Nr 6
PRZYKŁADOWY REJESTR ZAMÓWIEŃ (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 000 EURO)
PRZYKŁADOWY REJESTR ZAMÓWIEŃ (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 000 EURO)
Nr rejestru | Znak pisma Wnioskodawcy | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa wartość netto zł/euro | Tryb postępowania | Nr protokołu komisji przetargowej | Termin składania ofert | Ilość złożonych ofert | Nazwa wybranego wykonawcy | Cena wybranej oferty (brutto) zł | Nr umowy | Aneksy do umowy | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | ||||||||||||
2. |
ZAŁĄCZNIK Nr 7
PRZYKŁADOWY REJESTR UMÓW
PRZYKŁADOWY REJESTR UMÓW
Lp. | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Wykonawca | Okres obowiązywania umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy w zł (brutto) | Aneksy do umowy | Źródło finansowania | Uwagi | |
od | do | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | ||||||||||
2. |