Planowanie strategiczne, sprawozdawczość oraz system kontroli zarządczej w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.142

Akt utracił moc

Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) oraz § 4 ust. 1 zarządzenia nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne (Dz. Urz. MSW poz. 64) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.

1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie:

1) planowania strategicznego;

2) sprawozdawczości;

3) oceny realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji oraz innych dokumentów planistycznych;

4) zasad i trybu wykonywania kontroli zarządczej w Policji, a w szczególności:

a) obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP",

b) szczegółowego trybu sporządzania dokumentów.

2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przewidzianych w odrębnych przepisach obowiązków Policji w zakresie planowania i sprawozdawczości.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) komendancie wojewódzkim Policji - należy przez to rozumieć także Komendanta Stołecznego Policji;

2) komendzie wojewódzkiej Policji - należy przez to rozumieć także Komendę Stołeczną Policji;

3) komórce organizacyjnej KGP - należy przez to rozumieć biuro lub równorzędną komórkę organizacyjną KGP;

4) kierowniku komórki organizacyjnej KGP - należy przez to rozumieć dyrektora biura lub kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej KGP;

5) Planie działalności Komendanta Głównego Policji - należy przez to rozumieć Plan działalności Komendanta Głównego Policji, opracowany na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), określający główne cele i zadania dla Policji, wynikające z Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych oraz priorytetowych celów Komendanta Głównego Policji;

6) Planie działalności KGP - należy przez to rozumieć Plan działalności dla KGP opracowany na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia, zawierający zadania z Planu działalności Komendanta Głównego Policji realizowane przez komórki organizacyjne KGP, Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej "CBŚP", oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP";

7) Planie działalności komendanta wojewódzkiego Policji - należy przez to rozumieć Plan działalności dla komendy wojewódzkiej Policji, opracowany na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia, zawierający zadania z Planu działalności Komendanta Głównego Policji, realizowane przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej Policji oraz podległe jednostki organizacyjne Policji;

8) ryzyku - należy przez to rozumieć możliwość wystąpienia zdarzenia, które może mieć negatywny wpływ na realizację zadań lub osiągnięcie założonych celów;

9) analizie ryzyka - należy przez to rozumieć proces, w którym identyfikuje się i ocenia ryzyko pod kątem prawdopodobieństwa jego wystąpienia i możliwych skutków;

10) zarządzaniu ryzykiem - należy przez to rozumieć ciągły proces, obejmujący całą jednostkę organizacyjną Policji, w którego ramach dokonywana jest analiza ryzyka i podejmowane są działania, mające na celu przeciwdziałanie jego skutkom i jego zmniejszenie do akceptowalnego poziomu lub eliminację, w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki organizacyjnej Policji oraz zapewnienia ochrony jej majątku i wizerunku;

11) następstwie ryzyka - należy przez to rozumieć rezultat, jaki nastąpi w wyniku zmaterializowania się ryzyka;

12) prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka - należy przez to rozumieć możliwość występowania zdarzenia objętego ryzykiem;

13) poziomie istotności ryzyka - należy przez to rozumieć iloczyn oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oceny jego następstwa;

14) właścicielu ryzyka - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP, Dyrektora CLKP, komendanta szkoły policyjnej, do których właściwości merytorycznej należy realizacja zadań operacyjnych i strategicznych lub nadzór nad tą realizacją;

15) akceptowalnym poziomie ryzyka - należy przez to rozumieć ustalony poziom istotności ryzyka, przy którym nie jest wymagane podejmowanie działań przeciwdziałających ryzyku;

16) postępowaniu z ryzykiem - należy przez to rozumieć podejmowanie działań, mających na celu ograniczenie skutków danego ryzyka lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia do akceptowalnego poziomu, poprzez zapewnienie funkcjonowania odpowiednich mechanizmów kontrolnych i podjęcie działań zmniejszających skutki ryzyka;

17) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników oraz funkcjonariuszy Policji;

18) Procedurze analizy - należy przez to rozumieć "Procedurę zarządzania ryzykiem w Policji";

19) SESPol - należy przez to rozumieć System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;

20) wprowadzaniu i modyfikacji - należy przez to rozumieć wpisywanie danych do SESPol, ich modyfikację lub usunięcie przed zatwierdzeniem zestawienia sprawozdawczego;

21) odczytywaniu - należy przez to rozumieć przeglądanie zestawień sprawozdawczych lub ich wydruk z SESPol w postaci raportu;

22) zatwierdzaniu - należy przez to rozumieć sprawdzanie poprawności danych poprzez porównanie danych w SESPol z danymi źródłowymi i nadanie zestawieniu sprawozdawczemu statusu "zatwierdzony";

23) kontroli - należy przez to rozumieć czynności wykonywane przez osoby posiadające w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego, polegające na:

a) sprawdzaniu poprawności i modyfikacji danych w SESPol w zatwierdzonych zestawieniach sprawozdawczych,

b) systematycznym monitorowaniu wpływu i realizacji wniosków o korektę danych sprawozdawczych;

24) akceptacji - należy przez to rozumieć zaakceptowanie przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, jego zastępcę lub osobę upoważnioną, posiadających nadane w SESPol uprawnienia do "akceptacji" wniosku o korektę danych sprawozdawczych, dotyczącego tej jednostki, jednostki jej podległej lub nadzorowanej, w celu umożliwienia dalszego procedowania tego wniosku przez podmioty posiadające w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego;

25) informacji sprawozdawczej - należy przez to rozumieć systematycznie gromadzone dane, których pozyskanie wynika z istotnych, bieżących potrzeb służby albo też prowadzone jest na wniosek upoważnionego organu;

26) zadaniach strategicznych - należy przez to rozumieć zadania wynikające z planów działalności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu;

27) zadaniach operacyjnych - należy przez to rozumieć zadania inne niż strategiczne wynikające z ustawy o Policji i innych przepisów.

§  3.

1. Powołuje się nieetatowy Zespół do spraw Planowania Strategicznego i Sprawozdawczości w Policji, działający przy Komendancie Głównym Policji, zwany dalej "zespołem".

2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący zespołu - Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji;

2) sekretarz zespołu - Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji;

3) członkowie zespołu:

a) zastępcy Komendanta Głównego Policji,

b) Komendant CBŚP lub jego zastępca,

c) Dyrektor CLKP lub jego zastępca,

d) zastępcy Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

e) kierownicy komórek organizacyjnych KGP lub ich zastępcy.

3. Tryb pracy zespołu określa przewodniczący zespołu w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział  2

Planowanie strategiczne na szczeblu KGP

§ 4. Planowanie strategiczne w Policji na szczeblu KGP obejmuje:

1) opracowywanie diagnozy otoczenia zewnętrznego oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji;

2) ustalanie priorytetowych celów Komendanta Głównego Policji, zwanych dalej "priorytetami Komendanta Głównego Policji";

3) określanie zadań dla komórek organizacyjnych KGP, komend wojewódzkich Policji, CBŚP, CLKP;

4) określenie mierników służących do oceny realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, oraz ich wartości;

5) sporządzanie Planu działalności Komendanta Głównego Policji, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

6) sporządzanie Planu działalności KGP, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

7) przygotowywanie założeń do systemu oceny komend wojewódzkich Policji oraz jej przeprowadzenie.

§  5.

1. Diagnoza otoczenia zewnętrznego oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji opracowywana jest przez Gabinet Komendanta Głównego Policji w ostatnim roku obowiązywania priorytetów Komendanta Głównego Policji lub na polecenie Komendanta Głównego Policji.

2. Diagnoza, o której mowa w ust. 1, jest opracowywana przy udziale przedstawicieli:

1) komend wojewódzkich Policji;

2) szkół policyjnych;

3) komórek organizacyjnych KGP;

4) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwanej dalej "WSPol";

5) CBŚP;

6) CLKP.

§  6.

1. Propozycje Priorytetów Komendanta Głównego Policji, określających główne kierunki pracy Policji i zadań służących do ich realizacji, opracowuje Gabinet Komendanta Głównego Policji na podstawie diagnozy, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Priorytety Komendanta Głównego Policji opracowywane są na 3 lata następujące po roku, w którym przeprowadzono diagnozę.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może wystąpić do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o przedłużenie lub skrócenie okresu obowiązywania priorytetów Komendanta Głównego Policji.

4. Priorytety Komendanta Głównego Policji są oceniane przez zespół, a następnie zatwierdzane przez Komendanta Głównego Policji.

§  7.

1. Do priorytetów Komendanta Głównego Policji określa się zadania dla komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CLKP i komend wojewódzkich Policji, służące ich realizacji.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, ustalane są na jeden rok.

3. Propozycje zadań oceniane są przez zespół, a następnie zatwierdzane przez Komendanta Głównego Policji.

§  8.

1. Właściwi merytorycznie członkowie zespołu opracowują propozycje mierników służących ocenie stopnia realizacji zadań, o których mowa w § 7 ust.1.

2. Mierniki ustalane są na jeden rok.

3. Propozycje mierników dla komend wojewódzkich Policji zespół przesyła do konsultacji komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol oraz komendantom szkół policyjnych.

4. Komendanci, o których mowa w ust. 3, mogą w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji mierników przekazać opinie, które oceniane są przez zespół.

5. Propozycje mierników opiniowane są przez zespół.

6. Zespół dokonuje zmiany miernika w przypadku, gdy uzna to za konieczne. Do zmiany miernika stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1- 5.

§  9.

1. Plan działalności Komendanta Głównego Policji opracowuje Gabinet Komendanta Głównego Policji.

2. Plan działalności Komendanta Głównego Policji zawiera:

1) zadania realizowane przez Policję określone w Planie działalności Ministra Spraw Wewnętrznych;

2) zadania wynikające z priorytetów Komendanta Głównego Policji;

3) mierniki stopnia realizacji zadań;

4) zasady obliczania mierników.

3. Plan działalności Komendanta Głównego Policji opracowywany jest na jeden rok.

4. Plan działalności Komendanta Głównego Policji uzgadniany jest z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, Komendantem CBŚP oraz Dyrektorem CLKP.

5. Uzgodniony Plan działalności Komendanta Głównego Policji wraz z analizą, o której mowa w § 36 ust. 3, przedkładany jest do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

6. Zatwierdzony Plan działalności Komendanta Głównego Policji Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol oraz komendantom szkół policyjnych.

7. Plan działalności Komendanta Głównego Policji publikuje się na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§  10.

1. Plan działalności KGP opracowuje Gabinet Komendanta Głównego Policji na podstawie zatwierdzonego Planu działalności Komendanta Głównego Policji i propozycji zgłoszonych przez kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP.

2. Plan działalności KGP uzgadniany jest z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, Komendantem CBŚP oraz Dyrektorem CLKP.

3. Uzgodniony Plan działalności KGP wraz z analizą, o której mowa w § 36 ust. 3, przedkładany jest do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji w terminie do 30 dni od dnia podpisania Planu działalności Komendanta Głównego Policji.

4. Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła zatwierdzony Plan działalności KGP kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol oraz komendantom szkół policyjnych.

§ 11. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP może wystąpić za pośrednictwem zespołu do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o zmianę Planu działalności KGP. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§  12.

1. Stopień realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji przez komendy wojewódzkie Policji oceniany jest według zasad określonych w "Systemie oceny komend wojewódzkich Policji", zwanym dalej "Systemem oceny KWP".

2. System oceny KWP opracowuje na jeden rok Gabinet Komendanta Głównego Policji.

3. System oceny KWP zawiera:

1) planowane do osiągnięcia przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji wartości mierników;

2) wagi poszczególnych mierników w ogólnej ocenie stopnia realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji;

3) zasady określania procentowego stopnia realizacji poszczególnych mierników;

4) przedziały i przydzielone im wartości punktowe w przypadku niepełnego zrealizowania miernika.

4. Planowane do osiągnięcia wartości mierników, o których mowa w ust. 3 pkt 1, proponowane są przez właściwych merytorycznie kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP.

5. System oceny KWP, o którym mowa w ust. 2, opiniowany jest przez zespół, a następnie zatwierdzany przez Komendanta Głównego Policji.

6. Zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji System oceny KWP Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol oraz komendantom szkół policyjnych.

Rozdział  3

Planowanie strategiczne na szczeblu komendy wojewódzkiej Policji

§  13.

1. Komendant wojewódzki Policji na podstawie przeprowadzonej diagnozy, uwzględniającej uwarunkowania lokalne oraz planowane dla komendy wojewódzkiej Policji i podległych jednostek organizacyjnych zadania, może ustalić priorytetowe cele lokalne, zwane dalej "priorytetami lokalnymi".

2. Do każdego z priorytetów lokalnych komendant wojewódzki Policji określa zadania, służące ich realizacji oraz mierniki, służące ocenie realizacji zadań i wartości do osiągnięcia dla tych mierników.

3. Priorytety lokalne opracowywane są na 3 lata.

4. Okres obowiązywania priorytetów lokalnych może być przedłużony lub skrócony przez komendanta wojewódzkiego Policji.

5. Zadania i mierniki opracowywane są na jeden rok.

6. Podstawą określenia mierników lokalnych powinny być dane:

1) z dostępnych w Policji baz danych;

2) zbierane w ramach sprawozdawczości w Policji;

3) zbierane na podstawie odrębnych przepisów.

§  14.

1. Planowanie strategiczne na szczeblu komend wojewódzkich Policji oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji polega na opracowaniu Planu działalności komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji, uwzględniając Plan działalności Komendanta Głównego Policji oraz priorytety lokalne, opracowuje Plan działalności komendanta wojewódzkiego Policji w terminie do 30 dni od dnia podpisania Planu działalności Komendanta Głównego Policji.

3. Plan działalności komendanta wojewódzkiego Policji opracowywany jest na jeden rok.

4. Wzór Planu działalności komendanta wojewódzkiego Policji określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§  15.

1. Komendant wojewódzki Policji przesyła do wiadomości Gabinetu Komendanta Głównego Policji zatwierdzony Plan działalności komendanta wojewódzkiego Policji w terminie do 14 dni od dnia jego podpisania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmiany Planu działalności komendanta wojewódzkiego Policji.

Rozdział  4

Sprawozdawczość w Policji i ocena realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji oraz innych dokumentów planistycznych

§  16.

1. Sprawozdawczość w Policji służy efektywnej realizacji kontroli zarządczej i obejmuje:

1) informacje o realizacji Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie zadań określonych dla Policji;

2) informacje o realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji;

3) informacje o realizacji Planu działalności KGP;

4) zestawienia sprawozdawcze;

5) informacje sprawozdawcze.

2. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzona jest w SESPol, z wyłączeniem zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne.

3. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być prowadzona w SESPol, z wyłączeniem informacji sprawozdawczych zawierających informacje niejawne.

§  17.

1. Wykaz zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne, terminy ich przekazywania, komórki organizacyjne KGP właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Wzory formularzy zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§  18.

1. Właściwi merytorycznie dla poszczególnych mierników kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji informacje o realizacji celów z Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie do 10 dnia miesiąca następnego kwartału każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie osiągnięcia przyjętych celów, o których mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP lub Dyrektor CLKP dołącza do informacji stosowne wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych.

3. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje zbiorczą informację o poziomie realizacji celów z Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie zadań określonych dla Policji i przekazuje ją do komórki nadzorującej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie później niż do 14 dnia miesiąca następnego kwartału.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, za czwarty kwartał przekazywane są do 25 stycznia następnego roku.

5. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 4, Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje sprawozdanie z wykonania Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych za rok poprzedni.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przedkłada do zapoznania zastępcom Komendanta Głównego Policji, a następnie do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

7. Zatwierdzone sprawozdanie z wykonania Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje do komórki nadzorującej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni.

§  19.

1. Właściwi merytorycznie dla poszczególnych mierników kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do 10 dnia miesiąca następnego kwartału każdego roku, z zastrzeżeniem przepisów ust. 5, informacje o realizacji przez komendy wojewódzkie Policji zadań z Planu działalności Komendanta Głównego Policji oraz Planu działalności KGP przez CBŚP, CLKP oraz komórki organizacyjne KGP. Wzór informacji o realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji i Planu działalności KGP określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku obejmuje tylko mierniki, których osiągnięte wartości można uzyskać na podstawie danych gromadzonych na podstawie niniejszego zarządzenia lub innych przepisów.

3. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie osiągnięcia zadań wskazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP w terminie do 10 dnia miesiąca następnego kwartału każdego roku dołącza do informacji stosowne wyjaśnienia oraz zrealizowane i planowane do podjęcia działania zapobiegawcze proponowane przez komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP.

4. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje kwartalne sprawozdanie o poziomie realizacji celów i przekazuje je do zapoznania Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 3, za czwarty kwartał przekazywane są do dnia 25 stycznia następnego roku.

6. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje na potrzeby Ministra Spraw Wewnętrznych sprawozdanie z wykonania przez jednostki organizacyjne Policji Planu działalności Komendanta Głównego Policji za rok poprzedni.

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do dnia 10 lutego każdego roku przedkłada do zapoznania zastępcom Komendanta Głównego Policji, a następnie do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

8. Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Komendanta Głównego Policji Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje do komórki nadzorującej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku.

9. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz Systemu oceny KWP Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje za rok poprzedni ocenę wykonania przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji Planu działalności Komendanta Głównego Policji oraz sprawozdanie z wykonania Planu działalności KGP przez komórki organizacyjne KGP, CBŚP oraz CLKP.

10. Ocena i sprawozdanie, o których mowa w ust 9, zawierają informacje o przyczynach braku osiągnięcia wartości planowanych dla poszczególnych mierników oraz podjętych i planowanych działaniach naprawczych.

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przesyła do zaopiniowania kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP oraz Dyrektorowi CLKP.

12. Komendant Główny Policji zatwierdza:

1) sprawozdanie z wykonania Planu działalności Komendanta Głównego Policji;

2) sprawozdanie z wykonania przez komórki organizacyjne KGP, CBŚP oraz CLKP Planu działalności KGP za rok poprzedni;

3) ocenę wykonania przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji Planu działalności Komendanta Głównego Policji.

13. Kwartalne sprawozdanie dotyczące poziomu realizacji celów oraz zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji dokumenty, o których mowa w ust. 12, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji niezwłocznie przesyła do Biura Kontroli KGP.

§  20.

1. Biuro Kontroli KGP może przeprowadzić w komórkach organizacyjnych KGP, w CBŚP, w CLKP oraz w komendach wojewódzkich Policji audyty strategiczne stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

2. Podstawę przeprowadzenia audytów strategicznych stanowią dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 4 i ust. 12.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania audytów strategicznych określają odrębne przepisy.

Rozdział  5

System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji

§  21.

1. W SESPol są gromadzone i przetwarzane informacje jawne.

2. Terminy wprowadzania i zatwierdzania danych dla zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

3. Zakresy danych zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

4. Właściwe merytorycznie dla zestawień sprawozdawczych komórki organizacyjne KGP oraz jednostki organizacyjne Policji określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

§  22.

1. Za poprawność danych, kompletność oraz terminowość ich wprowadzania i zatwierdzania w SESPol odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji i komórki organizacyjnej KGP, która jest obowiązana wprowadzić dane.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie określonym w ust. 1, odpowiednio w podległych jednostkach lub komórkach organizacyjnych.

3. Zatwierdzanie danych jest dokonywane przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub osoby upoważnione.

4. Osoba, która wprowadziła dane, nie może ich zatwierdzać.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz ich zastępców.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji określa w formie decyzji sposób organizacji gromadzenia i przetwarzania danych w SESPol wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych czynności, w tym zatwierdzania danych oraz akceptacji wniosku o korektę danych sprawozdawczych.

§  23.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP:

1) mogą proponować dodanie, zmianę lub usunięcie funkcjonalności w SESPol. Wzór wniosku o dodanie, zmianę lub usunięcie funkcjonalności SESPol określa załącznik nr 11 do zarządzenia;

2) mogą proponować zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol w zestawieniach sprawozdawczych i informacjach sprawozdawczych oraz terminów i zasad wprowadzania danych. Wzór wniosku o zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych określa załącznik nr 12 do zarządzenia;

3) mogą proponować zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol w zakresie wprowadzenia informacji sprawozdawczej do SESPol. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie informacji sprawozdawczej w ramach SESPol określa załącznik nr 13 do zarządzenia;

4) sprawują nadzór merytoryczny nad informacjami gromadzonymi w SESPol;

5) przygotowują, w zakresie właściwości merytorycznej kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w formie elektronicznej szczegółowe instrukcje do poszczególnych zestawień sprawozdawczych w SESPol;

6) przekazują Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji, przed wdrożeniem do SESPol wnioskowanych zmian, o których mowa w pkt 1 i 2, nowe lub zaktualizowane instrukcje, o których mowa w pkt 5.

2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy funkcjonalności SESPol w zakresie zestawienia sprawozdawczego należącego do właściwości innej niż wnioskująca komórki organizacyjnej KGP, CBŚP lub CLKP, niezbędne jest uzyskanie akceptacji właściwego kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP lub Dyrektora CLKP.

3. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji:

1) akceptuje zaopiniowane przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) opiniuje uzgodnione uprzednio z Dyrektorem Biura Łączności i Informatyki KGP wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przedkłada do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji pozytywnie zaopiniowane wnioski, o których mowa w pkt 2;

4) przekazuje do realizacji Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki KGP zaakceptowane wnioski, o których mowa w pkt 1 i 3, oraz instrukcje, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

4. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP:

1) sprawuje nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i utrzymaniem SESPol;

2) prowadzi w SESPol rejestr zmian;

3) opiniuje wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;

4) realizuje wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 4;

5) publikuje w SESPol harmonogram prac modernizacyjnych;

6) publikuje w ramach SESPol instrukcje, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

§  24.

1. Zakres uprawnień w SESPol oraz rodzaj jednostki organizacyjnej Policji, dla której są wykonywane te czynności, zawierają wykazy funkcji dla poszczególnych zestawień sprawozdawczych, określone w załączniku nr 14 do zarządzenia.

2. Ze względów organizacyjnych lub technicznych jednostki organizacyjne Policji mogą wprowadzać dane jednostek przez siebie nadzorowanych, z uwzględnieniem przyporządkowania tych danych jednostkom, których dane dotyczą.

3. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-rektor WSPol i komendanci szkół policyjnych określą, w drodze decyzji, właściwe komórki organizacyjne, które wykonują zadania kontroli w zakresie poszczególnych zestawień sprawozdawczych, zgodnie z wykazami funkcji, oraz sposób egzekwowania od kierowników podległych jednostek organizacyjnych Policji poprawności, kompletności oraz terminowości wprowadzania i zatwierdzania danych w SESPol.

§  25.

1. Z wnioskiem o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do SESPol dla pracownika:

1) komendy wojewódzkiej Policji i jednostek przez nią nadzorowanych, WSPol oraz szkół policyjnych - występuje bezpośredni przełożony;

2) komórki organizacyjnej KGP, CBŚP lub CLKP - występuje odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej KGP, Komendant CBŚP lub Dyrektor CLKP.

2. Uprawnienia do SESPol są nadawane w zakresie:

1) odczytu;

2) wprowadzania i modyfikacji; uprawnienie to obejmuje również możliwość odczytu i usuwania niezatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego;

3) zatwierdzania; uprawnienie to obejmuje również możliwość odczytu oraz złożenia wniosku o korektę danych sprawozdawczych;

4) kontroli; uprawnienie to obejmuje również możliwość odczytu, zatwierdzania i usuwania zatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego oraz zatwierdzenia złożonego i zaakceptowanego wniosku o korektę danych sprawozdawczych;

5) akceptacji.

3. W przypadku nadawania lub zmiany uprawnień do SESPol w zakresie zatwierdzania, akceptacji lub kontroli wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez kierownika wnioskującej jednostki organizacyjnej Policji, jego zastępcę lub osobę upoważnioną.

4. Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień do SESPol następuje po przekazaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności i informatyki odpowiednio w Komendzie Głównej Policji lub komendzie wojewódzkiej Policji.

5. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie nadania uprawnień do zestawienia sprawozdawczego niebędącego we właściwości merytorycznej wnioskującej komórki organizacyjnej, niezbędne jest uzyskanie akceptacji kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla danego zestawienia sprawozdawczego.

6. Akceptacja, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana w przypadku uprawnień do zestawienia sprawozdawczego niebędącego we właściwości wnioskującej komórki organizacyjnej, do którego komórka lub jednostka jest zobowiązana wpisywać dane.

7. W przypadku zmiany zakresu czynności realizowanych przez pracownika Policji bezpośredni przełożony może sporządzić wniosek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zmiany przydzielonych uprawnień do SESPol. Sporządzenie wniosku odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 i 3.

8. W przypadku osoby uprawnionej odchodzącej ze służby lub pracy w Policji, przenoszonej do służby lub pracy w innej jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej Policji, albo zawieszonej w czynnościach służbowych bezpośredni przełożony niezwłocznie kieruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, o odebranie uprawnień do SESPol.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, dla kierowników jednostek organizacyjnych Policji, ich zastępców oraz pracowników komórek organizacyjnych KGP nie podlega zatwierdzeniu.

10. Wzór wniosku o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień do SESPol określa załącznik nr 15 do zarządzenia.

§ 26. Kierownicy komórek organizacyjnych Policji, których pracownicy realizują zadania w zakresie eksploatacji SESPol, zobowiązani są do weryfikacji uprawnień do SESPol, nadanych pracownikom tej komórki organizacyjnej, przynajmniej raz w roku. Weryfikacja uprawnień powinna zostać udokumentowana w formie notatki służbowej.

§  27.

1. Korekty danych niezatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego dokonuje osoba, która wprowadziła dane, lub jej bezpośredni przełożony, posiadający uprawnienia w zakresie wprowadzania i modyfikacji danych.

2. Bezpośredni przełożony, posiadający uprawnienia w zakresie wprowadzania i modyfikacji danych, może usunąć uznane za błędne lub powielone, niezatwierdzone zestawienie sprawozdawcze.

3. Osoba, posiadająca uprawienia do zatwierdzania zestawień sprawozdawczych, kieruje elektroniczny wniosek o korektę danych sprawozdawczych do komórki organizacyjnej, posiadającej w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego w następujących przypadkach:

1) uznania zatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego za błędne;

2) uznania zatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego za powielone;

3) zablokowania możliwości zatwierdzenia zestawienia sprawozdawczego z powodu niewprowadzenia go do SESPol w terminie określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia;

4) zablokowania możliwości zatwierdzenia zestawienia sprawozdawczego z powodu braku jego zatwierdzenia w terminie określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia;

5) zablokowania możliwości zatwierdzenia zestawienia sprawozdawczego wprowadzonego dla zamkniętej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest:

1) akceptowany odpowiednio przez kierownika wnioskującej jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP albo osoby przez nich upoważnione w decyzji, o której mowa w § 22 ust. 6, posiadające uprawnienia do akceptacji;

2) zatwierdzany przez pracownika komórki organizacyjnej, posiadającego w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego albo

3) odrzucany wraz z podaniem uzasadnienia na etapie akceptacji lub zatwierdzenia wniosku przez uprawnioną osobę.

5. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 w terminie 10 dni od zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2:

1) osoba posiadająca uprawienia we wnioskującej jednostce organizacyjnej Policji do wprowadzania i modyfikacji zestawień sprawozdawczych dokonuje korekty zestawienia sprawozdawczego;

2) kierownik wnioskującej jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP albo osoba upoważniona zatwierdza skorygowane zestawienie sprawozdawcze.

6. Usunięcie, zatwierdzenie lub anulowanie zatwierdzenia zestawienia sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-5, następuje automatycznie po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w ramach funkcjonalności SESPol.

§  28.

1. W zakresie danych dotyczących jednostek organizacyjnych Policji podległych komendzie wojewódzkiej Policji kontrola jest realizowana przez komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji.

2. W przypadku danych dotyczących komendy wojewódzkiej Policji, WSPol i szkół policyjnych oraz komórek organizacyjnych KGP kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną KGP, CBŚP lub CLKP, określoną w wykazie funkcji.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku określenia w wykazie funkcji uprawnień kontroli dla komend wojewódzkich Policji, WSPol lub szkół policyjnych. W takim przypadku kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną odpowiednio komendy wojewódzkiej Policji, WSPol lub szkoły policyjnej.

§  29.

1. Wniosek o korektę danych sprawozdawczych może być złożony w terminie do 30 dni od ostatniego dnia, w jakim należało wprowadzić dane, określonego w załączniku nr 8 do zarządzenia, z wyjątkiem zestawień sprawozdawczych nr III/1 do III/10 oraz XIII/1 do XIII/5, dla których termin ten wynosi 14 dni.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w terminie późniejszym.

§ 30. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do informacji sprawozdawczej, z wyłączeniem § 16 ust. 2-3 oraz § 17.

§ 31. Zasady funkcjonowania informacji sprawozdawczych w SESPol określają zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji wnioski o wyrażenie zgody na wprowadzenie informacji sprawozdawczej w ramach SESPol, których część A wraz z wykazem funkcji jest publikowana w systemie SESPol przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP.

Rozdział  6

Kontrola zarządcza w Policji

§  32.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji odpowiedzialni są za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

2. Komendant-rektor WSPol realizuje zadania, o których mowa w ust.1, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 33. W zakresie systemu kontroli zarządczej do zadań Gabinetu Komendanta Głównego Policji należy:

1) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w KGP, CBŚP i CLKP;

2) organizacja procesu samooceny, o której mowa w § 42 ust. 1, kierowników komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKP;

3) przygotowanie raportu o stanie kontroli zarządczej w KGP, CBŚP i CLKP;

4) przygotowanie raportu o stanie kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i szkołach policyjnych;

5) przygotowanie oświadczenia Komendanta Głównego Policji o stanie kontroli zarządczej w Policji;

6) dokonywanie corocznej oceny stosowania i adekwatności przepisów niniejszego zarządzenia.

§  34.

1. Do zadań komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP należy zapewnienie funkcjonowania zarządzania ryzykiem, które powinno być realizowane również przez wszystkich pracowników w obszarze wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

2. Zarządzanie ryzykiem w szkołach policyjnych odbywa się według zasad określonych przez komendanta szkoły policyjnej.

§ 35. Zarządzanie ryzykiem obejmuje:

1) analizę ryzyka;

2) reakcję na ryzyko;

3) przeciwdziałanie ryzyku lub też ograniczanie jego skutków poprzez adekwatne i terminowe działania;

4) monitorowanie procesu i dokonywanie stosownych zmian;

5) wymianę informacji dotyczącej ryzyka.

§  36.

1. Dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem w zakresie planowania strategicznego w Policji prowadzona jest w komendach wojewódzkich Policji, KGP, CLKP, CBŚP przez właścicieli ryzyk, w szczególności w zakresie osiągnięcia celów i realizacji zadań strategicznych i najistotniejszych zadań operacyjnych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP opracowują i przekazują Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji dokumentację z zarządzania ryzykiem, o której mowa w § 37 ust. 2, do Planu działalności Komendanta Głównego Policji i Planu działalności KGP.

3. W celu zidentyfikowania ryzyk należących do wszystkich komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKP Gabinet Komendanta Głównego Policji przeprowadza analizę nadesłanej dokumentacji.

4. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przedkłada Zastępcom Komendanta Głównego Policji wyniki analizy do zapoznania.

5. Analiza, o której mowa w ust. 3, przesyłana jest kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP oraz Dyrektorowi CLKP w celu wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem.

6. Zarządzanie ryzykiem w komendach wojewódzkich Policji obejmuje również jednostki podległe i nadzorowane.

7. Najistotniejsze zadania operacyjne, dla których prowadzone jest zarządzanie ryzykiem, określane są odpowiednio przez komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP, realizujących te zadania.

8. Zarządzanie ryzykiem w zakresie Planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych prowadzone jest na podstawie przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne.

§  37.

1. Zarządzanie ryzykiem odbywa się w szczególności według zasad:

1) powiązania z celami i zadaniami na poziomie strategicznym i operacyjnym;

2) zrozumienia i akceptacji przez pracowników jednostki roli zarządzania ryzykiem w realizacji celów jednostki;

3) zaangażowania pracowników w działania związane z zarządzaniem ryzykiem;

4) ciągłości procesu zarządzania ryzykiem;

5) proporcjonalności podejmowanych działań zaradczych w stosunku do istotności danego ryzyka;

6) przypisania odpowiedzialności.

2. Proces zarządzania ryzykiem jest dokumentowany w szczególności w formie:

1) arkusza oceny ryzyka;

2) planu postępowania z ryzykiem;

3) rejestru ryzyk.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia zarządzania ryzykiem oraz wzory dokumentów z tych czynności określa Procedura analizy, stanowiąca załącznik nr 16 do zarządzenia.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, prowadzona jest przez właścicieli ryzyk i obejmuje również jednostki podległe w zakresie merytorycznym właścicielowi ryzyka i przez niego nadzorowane.

5. Komórka organizacyjna lub osoba wyznaczona przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2, prowadzi zbiorczy rejestr ryzyk dla całej komendy wojewódzkiej Policji oraz okresowo przedstawia go do zapoznania komendantowi wojewódzkiemu Policji.

6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w formie elektronicznej.

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, jest opracowywana w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia Planu działalności komendanta wojewódzkiego Policji.

8. Analiza ryzyka dokonywana jest co najmniej raz w roku.

9. Analiza ryzyka powinna być przeprowadzona także, jeżeli zajdą istotne zmiany, mogące wpłynąć na pojawienie się nowych zdarzeń lub zmianę uwarunkowań, dotyczących zidentyfikowanych zdarzeń, jeśli będą miały wpływ na osiągnięcie celów.

§  38.

1. Właściciel ryzyka podejmuje decyzję dotyczącą postępowania z ryzykiem, kierując się celowością, adekwatnością i racjonalnością.

2. Postępowanie z ryzykiem może obejmować zastosowanie więcej niż jednej metody.

3. W przypadku, gdy właściciel ryzyka podejmuje decyzję o tolerowaniu ryzyka przekraczającego jego akceptowalny poziom, decyzja taka powinna być uzasadniona i udokumentowana w formie zaktualizowanego arkusza oceny ryzyka i planu postępowania z ryzykiem, o których mowa w Procedurze analizy.

4. Właściciel ryzyka monitoruje i nadzoruje realizację planu postępowania z ryzykiem, o których mowa w Procedurze analizy.

§  39.

1. Zidentyfikowane ryzyko i ustalone metody jego ograniczenia do akceptowalnego poziomu są na bieżąco monitorowane przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP, którzy oceniają zakres i poziom ryzyka oraz skuteczność i adekwatność przyjętych mechanizmów kontrolnych.

2. W przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzeń, mających wpływ na zarządzanie ryzykiem, w szczególności rozpoznania nowych rodzajów ryzyka lub stwierdzenia istotnych zmian w zakresie oceny ryzyka już zidentyfikowanego lub pojawienia się potrzeb w odniesieniu do wskazanych w planie postępowania z ryzykiem, o którym mowa w załączniku nr 16, mechanizmów kontrolnych, każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu kierownika komórki organizacyjnej Policji, w której jest zatrudniony.

§  40.

1. Komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP w zakresie swojej właściwości są zobowiązani do zapewnienia funkcjonowania mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych, a także mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo elektronicznych baz danych i systemów informatycznych oraz dostępu do systemów teleinformatycznych.

2. Komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP mogą powierzać pracownikom, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania mienia. Przyjęcie odpowiedzialności staje się skuteczne z chwilą pisemnego potwierdzenia tego faktu przez osobę przyjmującą.

§ 41. Ocena systemu kontroli zarządczej podlega niezależnej i obiektywnej ocenie audytu wewnętrznego.

§  42.

1. Komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP są zobowiązani do corocznego przeprowadzania samooceny. Wyniki samooceny wykorzystywane są jako jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych do doskonalenia kontroli zarządczej.

2. Samoocena realizowana przez komendantów wojewódzkich Policji i komendantów szkół policyjnych odbywa się zgodnie z zasadami i metodami przyjętymi odpowiednio w komendach wojewódzkich Policji i szkołach policyjnych.

§  43.

1. W terminie do dnia 5 stycznia każdego roku Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP oraz Dyrektorowi CLKP formularz samooceny kontroli zarządczej za rok poprzedni w celu jej przeprowadzenia w kierowanej komórce lub jednostce organizacyjnej Policji.

2. W procesie samooceny realizowanej przez kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP i Dyrektora CLKP uczestniczą pracownicy tych komórek.

3. Formularze samooceny, po ich wypełnieniu i podpisaniu, przesyłane są do Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

§ 44. W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kierownicy komórek organizacyjnych KGP właściwych w sprawach kontroli i audytu wewnętrznego przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji analizę wyników kontroli i audytów za rok poprzedni w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej w KGP, CBŚP i CLKP.

§  45.

1. Ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w KGP przygotowuje Gabinet Komendanta Głównego Policji, który dokumentuje ją w formie raportu o stanie kontroli zarządczej w KGP, obejmującego również CBŚP i CLKP.

2. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w KGP dokonywana jest w szczególności na podstawie:

1) wyników samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników komórek organizacyjnych KGP, Komendanta CBŚP oraz Dyrektora CLKP;

2) oceny realizacji Planu działalności KGP, przeprowadzonej przez Gabinet Komendanta Głównego Policji;

3) wyników monitorowania, audytów i kontroli;

4) innych dokumentów dotyczących kontroli zarządczej w KGP, CBŚP i CLKP.

§ 46. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni komendantów wojewódzkich Policji i komendantów szkół policyjnych przesyłane są do Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

§  47.

1. Ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, jednostkach organizacyjnych im podległych i przez nich nadzorowanych oraz szkołach policyjnych przeprowadza Gabinet Komendanta Głównego Policji, który dokumentuje ją w formie raportu o stanie kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i szkołach policyjnych.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w szczególności na podstawie:

1) oświadczeń komendantów wojewódzkich Policji o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach im podległych i przez nich nadzorowanych;

2) oświadczeń komendantów szkół policyjnych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych Policji;

3) innych dokumentów dotyczących kontroli zarządczej w tych jednostkach.

§ 48. Raporty, o których mowa w § 45 ust. 1 i § 47 ust. 1, przedkładane są do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

§  49.

1. Na podstawie zatwierdzonych raportów o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w § 45 ust. 1 i § 47 ust.1, Gabinet Komendanta Głównego Policji przygotowuje oświadczenie Komendanta Głównego Policji o stanie kontroli zarządczej w Policji za rok poprzedni.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, przedkładane jest do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

3. Podpisane oświadczenie Komendanta Głównego Policji o stanie kontroli zarządczej w Policji Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przesyła Ministrowi Spraw Wewnętrznych w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, publikowane jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50. Przepisy § 4-15 oraz § 23 ust.1 zarządzenia, o którym mowa w § 53, stosuje się do czasu wykonania obowiązków wynikających z tych przepisów.

§ 51. W jednostkach organizacyjnych Policji, w których wykorzystuje się w ramach kontroli zarządczej informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem, dopuszcza się stosowanie innej metodologii zarządzania ryzykiem niż określonej w niniejszym zarządzeniu, nie dłużej niż do końca 2015 r.

§ 52. Upoważnienia wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 53, zachowują ważność do chwili zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zmianę lub odebranie uprawnień.

§ 53. Traci moc zarządzenie nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 8, poz. 57, z 2013 r. poz. 3 i 13 oraz z 2014 r. poz. 94).

§ 54. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PLAN DZIAŁALNOŚCI

Komendanta Głównego Policji na ........................... rok

Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Termin realizacji zadania oraz jednostka/komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
	Nazwa	Wartość bazowa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Plan

...................................................................................

Data, podpis Komendanta Głównego Policji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PLAN DZIAŁALNOŚCI

Komendy Głównej Policji na ........................... rok

Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Termin realizacji zadania oraz jednostka/komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
	Nazwa	Wartość bazowa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Plan

...................................................................................

Data, podpis Komendanta Głównego Policji

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ANEKS

Warszawa, dnia ........................

L.dz. ...................

Komendant Główny Policji

(za pośrednictwem

Zespołu do spraw Planowania i Oceny

Efektywności Pracy Policji)

o zmianę Planu działalności Komendy Głównej Policji na ....... rok

Na podstawie § 11 zarządzenia nr ......... Komendanta Głównego Policji z dnia ............... w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. ) wnoszę o zatwierdzenie zmian przedstawionych w aneksie do niniejszego wniosku.

UZASADNIENIE¹⁾

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................

(podpis wnioskującego)

____________________

¹⁾ Uzasadnienie powinno zawierać wyłącznie przyczynę i cel wprowadzanych zmian. Szczegółowe propozycje zmian należy umieścić w aneksie stanowiącym załącznik do wniosku.

Zał. - aneks do wniosku

Warszawa, dnia ........................

"Zatwierdzam"

..................................................................

(Komendant Główny Policji)

z dnia ................................ roku

do Planu działalności Komendy Głównej Policji na ....... rok

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................

podpis wnioskującego

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PLAN DZIAŁALNOŚCI

Komendanta Wojewódzkiego Policji na .......... rok

Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Termin realizacji zadania oraz jednostka/komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
	Nazwa	Wartość bazowa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Plan

...................................................................................

Data, podpis komendanta wojewódzkiego Policji

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz zestawień sprawozdawczych, zawierających informacje niejawne, terminy ich przekazywania, komórki organizacyjne KGP lub jednostki organizacyjne Policji właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze

Lp.	Właściwa komórka organizacyjna KGP lub jednostka organizacyjna Policji, nazwa zestawienia sprawozdawczego	Okres sprawozdawczy	Termin przekazania do KGP (do dnia...)	Numer formularza	Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna KGP/CBŚP/CLKP
1.	Sprawozdanie z działalności operacyjnej służby kryminalnej Policji	kwartał	5 kwietnia 5 lipca 5 października 5 stycznia	N-I/l	Biuro Służby Kryminalnej KGP
2.	Sprawozdanie z działalności techniki operacyjnej służby kryminalnej Policji	półrocze/ rok	10 lipca 30 stycznia	N-I/2	Biuro Służby Kryminalnej KGP
3.	Liczba wniosków skierowanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o Policji	rok	30 stycznia	N-I/3	Biuro Służby Kryminalnej KGP
4.	Liczba zapytań skierowanych do operatorów telekomunikacyjnych	rok	30 stycznia	N-I/4	Biuro Służby Kryminalnej KGP
5.	Sprawozdanie roczne z realizacji przygotowań obronnych	rok	20 stycznia	N-II/1	Główny Sztab Policji KGP
6.	Meldunek specjalny dotyczący efektów działań Policji w zakresie przeciwdziałania aktom terroru z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych	półrocze/ rok	15 stycznia 15 lipca	Forma opisowa^1)	Centralne Biuro Śledcze Policji
7.	Wykaz stanów ewidencyjnych sprzętu uzbrojenia	rok	20 lutego	N-III/1	Biuro Logistyki Policji KGP

____________________

¹⁾ Zgodnie z zarządzeniem nr pf-845 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie organizacji pracy i zasad działania Policji w przypadku aktu terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SŁUŻBY KRYMINALNEJ POLICJI

KWP/KSP _____________________________________

EFEKTY PRACY OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Informacja o realizacji Planu działalności Komendanta Głównego Policji^*/Komendy Głównej Policji^*

Zadanie/miernik	Miernik						Informacja o zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych
	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Wartość osiągnięta
		I kwartał^**	II kwartał^**	III kwartał^**	IV kwartał^**	I-II, I-III, I-IV kwartał

..........................................................................................................................

Data, podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP/ Komendanta CBŚP/

Dyrektora CLKP/ komendanta wojewódzkiego Policji

^* niepotrzebne skreślić

^** dane podawane w przypadku ich gromadzenia w okresach kwartalnych lub częściej

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Terminy wprowadzania i zatwierdzania danych dla zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol

Lp.	Nazwa zestawienia sprawozdawczego	Nr zestawienia sprawozdawczego	Okres, za jaki wprowadzane są jednostkowo dane		Okres, w jakim należy wprowadzić dane (od - do)	Okres, w jakim należy zatwierdzić dane (od - do)^1
1.	Zestawienia dotyczące: - popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych, - postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko policjantom o czyny wypełniające jednocześnie znamiona przestępstw, - liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych dyscyplinarnie.	I/1	na 1 stycznia za okres od 1 lipca do 31 grudnia		od 1 do 7 stycznia	od 1 do 7 stycznia
			na 1 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca		od 1 do 7 lipca	od 1 do 7 lipca
2.	Stan etatowo-kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - policjantów; - pracowników Policji, - stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne, - policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, - liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych.	I/2	stan na 1 dzień każdego miesiąca		od 1 do 7 dnia każdego miesiąca	od 1 do 7 dnia każdego miesiąca
3.	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - zatrudnionych w Policji pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, - zwolnień lekarskich policjantów, - zatrudnionych w Policji emerytów i rencistów, - kobiet w Policji.	I/3	stan na 1 stycznia za okres od 2 lipca do 1 stycznia następnego roku włącznie		od 1 do 7 stycznia	od 1 do 7 stycznia
			stan na 1 lipca za okres od 2 stycznia do 1 lipca włącznie		od 1 do 7 lipca	od 1 do 7 lipca
4.	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - dynamiki przyjęć i zwolnień, policjantów, - policjantów w dyspozycji, - policjantów ruchu drogowego, - policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą.	I/4	stan na 1 stycznia za okres od 2 lipca do 1 stycznia następnego roku włącznie		od 1 do 7 stycznia	od 1 do 7 stycznia
			stan na 1 lipca za okres od 2 stycznia do 1 lipca włącznie		od 1 do 7 lipca	od 1 do 7 lipca
5.	Sprawozdanie z działalności psychologów policyjnych.	I/5	1 stycznia do 31 grudnia		od 1 do 15 stycznia	od 1 do 15 stycznia
6.	Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej.	II/1	na bieżąco lub dane łączne za miesiąc - po wpłynięciu do jednostki Policji opinii biegłego z zakresu badań broni palnej		od 1 dnia w miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie do 5 dnia kolejnego miesiąca	od 1 do 5 dnia następnego miesiąca
7.	Komórki organizacyjne służb kryminalnej i prewencyjnej Policji, prowadzące postępowania przygotowawcze, i efekty ich pracy dochodzeniowo-śledczej.	II/2	dane łączne za kwartał		od 1 dnia kwartału, którego dotyczy sprawozdanie do 5 dnia następnego kwartału	od 1 do 5 dnia następnego kwartału
8.	Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych.	II/3	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 5 lipca za I półrocze od 1 lipca do 5 stycznia za II półrocze		od 1 do 5 lipca za I półrocze od 1 do 5 stycznia za II półrocze
9.	Stan zagrożenia oraz wyniki pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej.	II/4	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 5 lipca za I półrocze od 1 lipca do 5 stycznia za II półrocze		od 1 do 5 lipca za I półrocze od 1 do 5 stycznia za II półrocze
10.	Informacja o stanie zagrożenia pedofilią i pornografią z udziałem małoletnich	II/5	na bieżąco	od 1 do 5 dni po wszczęciu/ zakończeniu sprawy operacyjnej		od 1 do 5 dni
11.	Informacja o przestępstwach popełnionych na tle nienawiści, homofobii oraz rasizmu.	II/6	bieżąco lub dane łączne za miesiąc	od 1 danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 do 5 dnia następnego miesiąca
12.	Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą i prewencyjną).	II/7	na bieżąco od daty uprawomocnienia postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym	od 1 do 14 dni od daty uprawomocnienia postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym		od 1 do 14 dni
13.	Efekty pracy Zespołu Poszukiwań Celowych.	II/8	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 10 lipca za I półrocze od 1 lipca do 10 stycznia za II półrocze		od 1 stycznia do 10 lipca za I półrocze od 1 lipca do 10 stycznia za II półrocze
14.	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby patrolowej.	III/1	za każdy dzień	od 1 do 5 dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie		od 1 do 5 dnia
15.	Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW w roku i osiągniętych efektach przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów KWP/KSP na wodach i terenach przywodnych.	III/2	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
16.	Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji.	III/3	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
17.	Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.	III/4	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
18.	Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie art. 54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego.	III/5	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
19.	Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.	III/6	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc dane opisowe za cały rok	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca dane opisowe należy składać jednorazowo wraz z ostatnim sprawozdaniem od 1 grudnia danego roku do 5 stycznia roku następnego		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
20.	Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.	III/7	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
21.	Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty".	III/8	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane, do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia miesiąca, w którym składa się dane do 5 dnia następnego miesiąca
22.	Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym.	III/9	niezwłocznie po zakończeniu służby, nie dłużej jednak niż do 5 dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie	od 1 do 5 dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie		od 1do 5 dni
23.	Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.	III/10	na bieżąco po każdej kontroli, a w pozycjach od 1 do 4 dane łączne wg stanu na dzień 30.06 i 31.12	od 1 do 5 dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie (data "do" sprawozdania)		od 1 do 5 dni
24.	Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych i protestów społecznych.	IV/1	na bieżąco	od 1 do 5 dni po zabezpieczeniu		od 1 do 5 dni
25.	Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.	IV/2	na bieżąco	od 1 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca
26.	Zestawienie statystyczne osiągniętych wartości dotyczących czasu reakcji na zdarzenie.	IV/3	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca		od 1 do 10 dnia następnego miesiąca
27.	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.	V/1	dane indywidualne z każdego przedsięwzięcia międzynarodowego	od 1 do 21 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia międzynarodowego (data "do" sprawozdania)		od 1 do 30 dni
28.	Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.	V/2	dane łączne za cały miesiąc - stan na ostatni dzień miesiąca	od 1 do ostatniego dnia miesiąca		od 1 do 5 dnia następnego miesiąca
29.	Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej.	VI/1	na bieżąco	od 1 do 5 dni po zdarzeniu/realizacji (data "do" sprawozdania)		od 1 do 5 dni
30.	Liczba osób podejrzanych i przedstawionych zarzutów z art. 258 kk oraz z art. 299 kk .	VI/2	na bieżąco	od 1 do 5 dni po zdarzeniu/realizacji (data "do" sprawozdania)		od 1 do 5 dni
31.	Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i BMK.	VI/3	na bieżąco	od 1 do 5 dni po zdarzeniu/ realizacji		od 1 do 7 dni od uzyskania opinii biegłego, jednak nie dłużej niż 90 dni (w aplikacji SESPol od 1 do 90 dni)
32.	Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i alkoholu.	VI/4	na bieżąco	od 1 do 5 dni po zdarzeniu/realizacji (data "do" sprawozdania)		od 1 do 5 dni
33.	Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych.	VI/5	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 5 lipca za I półrocze, od 1 lipca danego roku do 5 stycznia roku następnego za II półrocze		od 1 stycznia do 5 lipca za I półrocze, od 1 lipca danego roku do 5 stycznia roku następnego za II półrocze
34.	Formy i metody pracy operacyjnej.	VI/6	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 5 lipca za I półrocze, od 1 lipca danego roku do 5 stycznia roku następnego za II półrocze		od 1 stycznia do 5 lipca za I półrocze, od 1 lipca danego roku do 5 stycznia roku następnego za II półrocze
35.	Informacja o stanie zagrożenia przestępczością fałszerstw pieniędzy.	VI/7	po ujawnieniu ośrodka fałszerskiego, po ujawnieniu banknotu/ów	od 1 do 5 dni po zakończeniu czynności po ujawnieniu ośrodka fałszerskiego lub po ujawnieniu banknotu/ów		od 1 do 5 dni
36.	Informacja o stanie zagrożenia handlem ludźmi oraz wybranymi czynami zabronionymi związanymi z handlem ludźmi.	VI/8	na bieżąco	od 1 do 5 dni po: wszczęciu/zakończeniu sprawy operacyjnej, zakończeniu postępowania przygotowawczego w przypadku osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi, zlikwidowaniu agencji towarzyskiej uzyskaniu informacji o pokrzywdzonych i sprawcach z art. 104 kodeksu wykroczeń, na podstawie zakończonych postępowań w sprawach o wykroczenia dla (KWP/KSP) i podległe jednostki		od 1 do 7 dni
37.	Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych.	VII/1	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 31 lipca za I półrocze od 1 lipca danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze		od 1 stycznia do 31 lipca za I półrocze od 1 lipca danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze
38.	Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez jednostki i komórki antyterrorystyczne.	VII/2	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 31 lipca za I półrocze od 1 lipca danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze		od 1 stycznia do 31 lipca za I półrocze od 1 lipca danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze
39.	Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko-pirotechnicznych.	VII/3	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 31 lipca za I półrocze od 1 lipca danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze		od 1 stycznia do 31 lipca za I półrocze od 1 lipca danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze
40.	Sprawozdanie ze stanu ochrony informacji niejawnych.	VIII/1	dane łączne za cały rok	od 15 marca do 15 kwietnia		od 15 marca do 15 kwietnia
41.	Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji.	IX/1	na bieżąco - dane jednostkowe - zdarzenie	od 1 do 7 dni po zdarzeniu (data "do" sprawozdania)		od 1 do 7 dni
42.	Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby.	IX/2	dane łączne za cały rok	od 1 do 15 stycznia roku następnego		od 1 do 15 stycznia roku następnego
43.	Meldunek pożarowy (wstępny i końcowy).	IX/3	na bieżąco - dane jednostkowe - zakończenie postępowania	od 1 do 7 dni po zakończeniu postępowania (data "do" sprawozdania)		od 1 do 7 dni
44.	Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych Policji.	IX/4	dane łączne za cały rok	od 1 do 31 stycznia roku następnego		od 1 do 31 stycznia roku następnego
45.	Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (eksperci, dane statystyczne).	X/1	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia każdego miesiąca do 6 dnia następnego miesiąca		od 1 do 6 dnia następnego miesiąca
46.	Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (eksperci, dane statystyczne).	X/2	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia każdego miesiąca do 6 dnia następnego miesiąca		od 1 do 6 dnia następnego miesiąca
47.	Realizacja zadań przez techników kryminalistyki.	X/3	na bieżąco lub dane łączne za cały rok	od 1 stycznia danego roku do 31 stycznia roku następnego za cały rok		od 1 do 31 stycznia roku następnego
48.	Sprawozdanie o stanie i pracy transportu.	XI/1	dane wprowadzone sumarycznie za cały rok	od 1 do 31 stycznia roku następnego		od 1 do 31 stycznia roku następnego
49.	Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych wywiadu kryminalnego w Policji.	XII/1	na bieżąco lub dane łączne za półrocze	od 1 stycznia do 10 lipca za I półrocze, od 1 lipca danego roku do 10 stycznia roku następnego za II półrocze		od 1 do 10 lipca za I półrocze, od 1 do 10 stycznia roku następnego za II półrocze
50.	Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.	XIII/1	na bieżąco lub dane łączne za cały miesiąc	od 1 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca		od 1 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca
51.	Karta statystyczna czynności policjanta ruchu drogowego.	XIII/2	z każdej służby, indywidualnie dla każdego policjanta	od 1 do 5 dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie		od 1 do 5 dni
52.	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby na drodze.	XIII/3	za każdy dzień	od 1 do 5 dni od dnia, za który sporządzane jest zestawienie		od 1 do 5 dni
53.	Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego.	XIII/4	na bieżąco lub dane łączne za cały kwartał	od 1 dnia danego kwartału do 10 dnia miesiąca następnego kwartału		od 1 dnia danego kwartału do 10 dnia miesiąca następnego kwartału
54.	Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych.	XIII/5	na bieżąco lub dane łączne za cały kwartał	od 1 dnia danego kwartału do 10 dnia miesiąca następnego kwartału		od 1 dnia danego kwartału do 10 dnia miesiąca następnego kwartału

¹ Okres, w jakim należy zatwierdzić dane, liczony jest od daty "do" składanego zestawienia sprawozdawczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Zakresy danych zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol

Lp.	Właściwa komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, nazwa zestawienia sprawozdawczego	Nr zestawienia	Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia
1.	Zestawienia dotyczące: - popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych, - postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko policjantom o czyny wypełniające jednocześnie znamiona przestępstw, - liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych dyscyplinarnie.	I/1	1. Zestawienie dotyczące liczby popełnionych przewinień dyscyplinarnych w rozbiciu na naruszenia dyscypliny służbowej, czyny wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia oraz nieprzestrzeganie etyki zawodowej. Liczba przeprowadzonych rozmów dyscyplinujących, liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych oraz sposób ich zakończenia. Przyczyny umorzenia postępowania dyscyplinarnego, liczba ukaranych policjantów z podziałem na służbę przygotowawczą oraz stałą. Wszystkie dane przedstawione z uwzględnieniem korpusu Policji. 2. Wskazane kategorie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa. Liczba wszczętych i zakończonych postępowań dyscyplinarnych w związku z tymi czynami oraz sposób zakończenia tych postępowań. 3. Zestawienie dotyczące liczby policjantów, wobec których toczy się lub toczyło postępowanie dyscyplinarne, oraz liczba ukaranych policjantów. Wszystkie dane z podziałem na służbę kryminalną, prewencyjna i wspomagającą.
2.	Stan etatowo-kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - policjantów, - pracowników Policji, - stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne, - policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, - liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych.	I/2	1. Zestawienia dotyczące policjantów, obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych, oraz wielkości wakatu (gromadzone w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, korpusy i piony służbowe). 2. Zestawienia dotyczące pracowników ksc i osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia, obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz wielkości wakatu (gromadzone w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Policji i piony służbowe). 3. Zestawienia dotyczące stanowisk finansowanych przez samorządy lokalne, obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz wielkości wakatu (gromadzone oddzielnie KPP, KMP/KRP oraz komisariaty Policji w podziale na korpusy służbowe i zajmowane stanowiska). 4. Zestawienia dotyczące policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, obejmujące dane na temat stanów etatowych i liczby zatrudnionych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Policji. 5. Informacja na temat liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych podawana dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji.
3.	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - zatrudnionych w Policji pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, - zwolnień lekarskich policjantów, - zatrudnionych w Policji emerytów i rencistów, - kobiet w Policji.	I/3	1. Zestawienie dotyczące zatrudnionych w Policji pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z wyszczególnieniem osób zatrudnionych na podstawie umów zawartych z PFRON dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji. 2. Zestawienie dotyczące zwolnień lekarskich policjantów z wyszczególnieniem liczby udzielonych zwolnień lekarskich, liczby osób przebywających na zwolnieniach lekarskich i liczby dni udzielonych zwolnień dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji. 3. Zestawienie dotyczące zatrudnionych emerytów i rencistów dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji. 4. Zestawienie dotyczące zatrudnienia kobiet w Policji w podziale na policjantki, pracownice ksc i nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia, prowadzone dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji.
4.	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - dynamiki przyjęć i zwolnień policjantów, - policjantów w dyspozycji, - policjantów ruchu drogowego, - policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą.	I/4	1. Zestawienie w zakresie dynamiki przyjęć i zwolnień policjantów, uwzględniające ruchy kadrowe w garnizonie w podziale z wyszczególnieniem wybranych działań. 2. Zestawienie dotyczące liczby policjantów przebywających w dyspozycji przełożonych właściwych w sprawach osobowych, w podziale na wybrane podstawy prawne. 3. Zestawienie dotyczące policjantów ruchu drogowego, obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz wielkości wakatu (gromadzone w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, rodzaj wykonywanych zadań służbowych, z wyodrębnieniem pracowników Policji). 4. Zestawienie dotyczące policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą, obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz wielkości wakatu.
5.	Sprawozdanie z działalności psychologów policyjnych.	I/5	Zestawienie zawiera dane nt.: - badań testem psychologicznym kandydatów do służby w Policji, - badań psychologicznych w wybranych procedurach doboru wewnętrznego, - udziału psychologa w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, - udziału psychologa w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska cywilne w Policji, - udziału psychologa w postępowaniach kwalifikacyjnych do pełnienia służby poza granicami państwa, - rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na analityków kryminalnych w Policji, - uczestniczenia w pracach zespołów do wyłonienia kandydatów na szkolenie dla policjantów kwalifikowanych do służby w komórkach organizacyjnych Policji do spraw werbunkowych, - diagnozowania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, - uczestniczenia w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym udział w zespołach zadaniowych i komisjach, - udzielanej pomocy psychologicznej, - prowadzonej psychoterapii, - podejmowanych interwencji kryzysowych, - sporządzanie analiz psychologicznych wybranych zjawisk, - prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na wyjazdowe formy profilaktyki stresu, - udzielania pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, - udzielania pomocy w czynnościach dochodzeniowo-śledczych, - udzielania pomocy w czynnościach administracyjno-porządkowych, - prowadzonych zajęć w ramach psychoedukacji i lokalnego doskonalenia zawodowego.
6.	Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej.	II/1	Dane dotyczące zabezpieczonej przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej, w tym: - broni krótkiej (pistolety, rewolwery), - broni długiej (automatyczna, półautomatyczna, powtarzalna, jednostrzałowa), - pistoletów maszynowych, - broni sygnałowej, - broni alarmowej (kaliber powyżej 6 mm), - broni gazowej, - broni kulowej przerobionej z gazowej, - samodziałów (np. rusznice), - broni pozbawionej cech użytkowych, - istotnych części broni (szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy), - liczby sztuk zabezpieczonej amunicji.
7.	Komórki organizacyjne służby kryminalnej i prewencyjnej Policji, prowadzące postępowania przygotowawcze, i efekty ich pracy dochodzeniowo-śledczej.	II/2	Zestawienie zawiera dane nt.: - stanu organizacyjno-etatowego komórek prowadzących postępowania przygotowawcze, - liczby, rodzaju i zasadności wystąpień prokuratora w trybie art. 20 § 2 i 326 § 4 kpk.
8.	Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych.	II/3	Zestawienie zawiera dane nt.: - skradzionych, zagubionych i fałszowanych kart płatniczych, - transakcji pocztowych (mail order), - transakcji telefonicznych (telephone order), - transakcji internetowych, - kart niedoręczonych, - wyłudzenia kart na podstawie wniosków z fałszywymi danymi, - kopiowanych kart (skimming), - obywatelstwa osób popełniających ww. przestępstwa.
9.	Stan zagrożenia oraz efekty pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej.	II/4	Zestawienie zawiera dane nt.: - zwalczania wideopiractwa, fonopiractwa i piractwa komputerowego, - zwalczania przestępczości telewizyjnej, - zwalczania przestępczości związanej ze znakami towarowymi, - zwalczania przestępczości w zakresie wydawnictw książkowych.
10.	Informacja o stanie zagrożenia pedofilią i pornografią z udziałem małoletnich.	II/5	Zestawienie zawiera dane nt. liczby prowadzonych form pracy operacyjnej, dotyczących pedofilii i pornografii z udziałem małoletnich.
11.	Informacja o przestępstwach popełnionych na tle nienawiści, homofobii oraz rasizmu	II/6	Dane w zakresie przestępstw na tle nienawiści, homofobii oraz rasizmu obejmują: - czas, miejsce i sposób działania sprawców, - rodzaj i wynik czynności wykrywczych i dowodowych, - sposób ustalenia sprawcy przestępstwa, - sposób zakończenia postępowania przygotowawczego.
12.	Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą i prewencyjną).	II/7	Dane w zakresie zabezpieczenia majątkowego obejmują: - rodzaj przestępstwa, - tytuł zabezpieczenia majątkowego, - wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym, - rodzaj mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym.
13.	Efekty pracy Zespołu Poszukiwań Celowych.	II/8	Zestawienie zawiera dane nt. - wszczętych, aktualnie prowadzonych i zakończonych poszukiwań: * nadzwyczajnych, * osób poszukiwanych za zabójstwa, * osób podejrzanych o przestępstwa rozbójnicze, * członków zorganizowanych grup przestępczych, * osób podejrzanych o dokonywanie aktów terroru, * osób zaginionych, * innych osób poszukiwanych, - liczby poszukiwanych osób, które zatrzymano na rzecz innych jednostek.
14.	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby patrolowej.	III/1	Dane dotyczące liczby funkcjonariuszy w służbie (1 służba rozumiana jako 8 godzin): - patrolowej, patrolowo-interwencyjnej i interwencyjnej, - wywiadowczej, - obchodowej (dzielnicowych). Ww. dane gromadzone są ze względu na: - stan etatowy komórki, - stan ewidencyjny, - wakaty i dotyczą wyłącznie tych stanowisk/komórek organizacyjnych. Część formularza zatytułowana Siły pozapolicyjne stanowi odrębne zestawienie zawierające dane o siłach podmiotów pozapolicyjnych kierowanych do służby patrolowej i obchodowej w ramach wspólnych patroli policjantów z: - funkcjonariuszami Straży Granicznej, - funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, - żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, - strażnikami straży miejskiej/gminnej, - strażnikami Straży Rybackiej, - pracownikami Straży Leśnej. Ponadto, gromadzone są dane dotyczące liczby skierowanych policjantów innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w tym: - oddział prewencji Policji, - inna służba prewencyjna, - służba kryminalna, - służba wspomagająca, - służba ponadnormatywna, - szkoła policyjna.
15.	Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW w roku i osiągniętych efektach przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów KWP/KSP na wodach i terenach przywodnych.	III/2	Część 1 - Efekty pracy policjanta - uzupełniana jest przez policjanta realizującego służbę na wodach i terenach przywodnych przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego z NFOŚiGW, w której wykazuje się m.in.: - liczbę ujawnionych przestępstw, - liczbę ujawnionych wykroczeń, - liczbę służb wykonanych z wykorzystaniem jednostek pływających albo samochodów terenowych. Część 2 - Efekty jednostki - dane są wprowadzane za jednostkę organizacyjną Policji przez bezpośredniego przełożonego lub osobę do tego upoważnioną, w której wykazuje się m.in.: - udział w akcjach ratowniczych, - liczbę samochodów terenowych i jednostek pływających będących na wyposażeniu Policji, - liczbę zorganizowanych patroli, - liczbę zorganizowanych patroli z udziałem innych podmiotów.
16.	Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji.	III/3	W zestawieniu gromadzone są dane liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji, w tym: - podejrzewanych o popełnienie przestępstwa, - w związku z popełnieniem wykroczenia, - na polecenie sądu lub prokuratora, - zatrzymanych prewencyjnie, - doprowadzonych do wytrzeźwienia, - cudzoziemców w celu wydalenia, - skazanych i tymczasowo aresztowanych, w ramach uzasadnionej przerwy w konwoju.
17.	Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.	III/4	Dane liczbowe osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych przez poszczególne służby, w tym liczba: - konwojowanych osób pozbawionych wolności na zarządzenie sądu lub prokuratora, - zarządzeń niewykonanych, - wykonanych konwojów, - policjantów biorących udział w konwojach, - przepracowanych godzin podczas realizacji zadań konwojowych, - przejechanych kilometrów podczas realizacji zadań konwojowych.
18.	Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie art. 54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego.	III/5	Zestawienie zawiera dane z zakresu problematyki wykroczeń: postępowania mandatowe, zastosowane środki oddziaływania pozakarnego, wnioski o ukaranie i wioski o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie.
19.	Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.	III/6	1. Informacja opisowa dotycząca zjawisk patologicznych oraz podejmowanych działań profilaktycznych. 2. Informacja opisowa dotycząca realizacji zadań wynikających z programów rządowych. 3. Dane liczbowe dotyczące profilaktycznej pracy Policji.
20.	Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.	III/7	Dane statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka (PID), w tym liczba: 1. nieletnich umieszczonych w PID ze względu na: - popełnienie czynu karalnego, - samowolny pobyt poza placówką Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministra Edukacji Narodowej, - przerwę w konwoju lub doprowadzeniu albo na czas czynności sądowych. 2. pisemnych wniosków i interwencji skierowanych do: - sądu rodzinnego, - placówek i instytucji państwowych, - jednostek organizacyjnych Policji.
21.	Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie, dotyczące procedury "Niebieskiej Karty".	III/8	Dane liczbowe dotyczące podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty".
22.	Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym.	III/9	Zestawienie zawiera dane nt.: - rodzaju służby, - czasu służby, jaki policjant pełnił w obchodzie, w patrolu pieszym, patrolu z wykorzystaniem środka transportu, lub jego absencję. Ponadto, w ramach informacji nt. efektów służby policjanta wykazywane są dane dotyczące: - podjętych interwencji w rozbiciu na interwencje w miejscach publicznych i domowe, - zatrzymań sprawców na gorącym uczynku, - ujawnionych poszukiwanych osób, pojazdów oraz innych przedmiotów, - doprowadzenia do prokuratury, sądu, zakładów karnych, innych organów oraz wywiady i ustalenia dla sądu, prokuratury, komorników sądowych, organów wojskowych, jednostek Policji, - liczby spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych, - liczby nałożonych mandatów karnych ogółem za wszystkie wykroczenia, - liczby pouczeń ogółem za wszystkie wykroczenia, - liczby sporządzonych wniosków o ukaranie oraz liczby wniosków o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie, - poszczególnych kategorii ujawnionych wykroczeń, w tym przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, osobie - art. 104 kw., mieniu, obyczajności publicznej, urządzeniom użytku publicznego, przepisom o ochronie przyrody, ochronie zwierząt, rybactwie śródlądowym, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, innym przepisom.
23.	Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.	III/10	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych prowadzących działalność na terenie KWP/KSP, w tym objętych kontrolą, - liczby obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, w tym objętych kontrolą, - liczby funkcjonariuszy realizujących czynności kontrolne, - liczby oraz rodzajów stwierdzonych nieprawidłowości w działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, - przypadków użycia lub wykorzystania przez pracowników ochrony broni i środków przymusu bezpośredniego, - liczby zaleceń pokontrolnych, - przypadków skierowania zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.
24.	Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych i protestów społecznych.	IV/1	W części pierwszej gromadzone są dane dotyczące realizacji zadań związanych z zabezpieczeniami imprez masowych i obejmują one liczbę zabezpieczonych imprez masowych (z podziałem na podwyższonego ryzyka i pozostałe), w rozbiciu na liczbę: imprez sportowych z wyłączeniem meczów piłki nożnej, meczów piłki nożnej oraz imprez artystyczno-rozrywkowych, z uwzględnieniem danych takich, jak: - liczba zbiorowych naruszeń prawa, - liczba chuligańskich ekscesów*, - liczba czynów kwalifikowanych jako wykroczenie, - liczba czynów kwalifikowanych jako przestępstwo, - liczba osób zatrzymanych, - liczba spraw skierowanych do sądów za wykroczenia i przestępstwa, w tym zakończonych prawomocnym wyrokiem (z uwzględnieniem m. in. orzeczonych zakazów wstępu na imprezę masową, w tym z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w czasie trwania masowej imprezy sportowej), - liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich, - liczba osób, w tym policjantów, które odniosły obrażenia, - straty w mieniu policyjnym i pozapolicyjnym, - liczba policjantów zaangażowanych do działań realizowanych w związku z imprezami masowymi, - szacunkowe koszty poniesione przez Policję na zabezpieczenie imprez. *dotyczy wyłącznie masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej. W części drugiej znajdują się informacje dotyczące realizacji zadań związanych z zabezpieczeniami zgromadzeń publicznych oraz protestów społecznych, a w szczególności - liczba zaistniałych protestów, w tym m. in. zgromadzeń, - liczba policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia zgromadzeń publicznych, - liczba osób, w tym policjantów, które odniosły obrażenia, - straty w mieniu policyjnym i pozapolicyjnym, - liczba osób zatrzymanych, - liczba spraw skierowanych do sądów (w tym za: przestępstwa; wykroczenia; czyny karalne), - szacunkowe koszty poniesione przez Policję na zabezpieczenie zgromadzeń.
25.	Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	IV/2	1. Informacje dotyczące akcji i operacji policyjnych prowadzonych w związku z sytuacją kryzysową (nazwa jednostki organizacyjnej Policji, liczba operacji i liczba akcji, powód zarządzenia akcji/operacji, zaangażowane siły i środki policyjne, straty w mieniu policyjnym, koszty poniesione przez Policję). 2. Informacje dotyczące przeprowadzonych ćwiczeń, w tym: - przeprowadzone ćwiczenia przez jednostki organizacyjne Policji (nazwa jednostki organizacyjnej Policji, liczba zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń, forma i temat ćwiczenia, zaangażowane siły i środki policyjne, uczestnicy spoza Policji, koszty poniesione przez Policję), - liczba przeprowadzonych alarmów szkoleniowych, - dane o udziale w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty (zakres i organizator), - ocena przeprowadzonych szkoleń i wnioski.
26.	Zestawienie statystyczne osiągniętych wartości dotyczących czasu reakcji na zdarzenie.	IV/3	Łączny czas, jaki upływa od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do chwili przybycia na miejsce policjantów i przekazania informacji dyspozytorowi o rozpoczęciu interwencji oraz liczba przeprowadzonych interwencji w podziale dla terenu miejskiego i wiejskiego, z wyłączeniem interwencji własnych.
27.	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.	V/1	Szczegółowy opis przebiegu przedsięwzięcia międzynarodowego o charakterze szkoleniowym, informacyjnym lub studyjnym z udziałem przedstawicieli Policji polskiej i zagranicznej oraz wnioski do realizacji przez stronę polską.
28.	Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.	V/2	Wykaz wszystkich przedsięwzięć międzynarodowych zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególne jednostki Policji i komórki KGP.
29.	Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej.	VI/1	Dane o liczbie osób zatrzymanych, podejrzanych, zastosowanych środkach zapobiegawczych, liczbie postawionych zarzutów, przestępstw stwierdzonych, wartości mienia zabezpieczonego i odzyskanego w wybranych kategoriach przestępstw.
30.	Liczba osób podejrzanych i przedstawionych zarzutów z art. 258 kk oraz z art. 299 kk.	VI/2	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby osób podejrzanych o kierowanie i działalność w zorganizowanych grupach przestępczych, - osób trudniących się praniem pieniędzy na rzecz grup przestępczych, - narodowości członków grup, - liczby członków z podziałem na wybrane grupy polskie, międzynarodowe, etniczne i rosyjskojęzyczne.
31.	Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i BMK.	VI/3	Dane dotyczące: - ilości zabezpieczonych narkotyków przez funkcjonariuszy CBŚP , - liczby zlikwidowanych laboratoriów narkotyków syntetycznych, plantacji konopi oraz średniej wartości czarnorynkowej obowiązującej na terenie działania zarządu/wydziału (w złotych - za 1 gram, za 1 litr, za 1 szt. itp.).
32.	Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i alkoholu.	VI/4	Dane dotyczące liczby zabezpieczonych papierosów, ilości tytoniu/krajanki, spirytusu pochodzących z przemytu, ujawnionych w magazynach, fabrykach czy w rozlewniach (wytwórniach).
33.	Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych.	VI/5	Zestawienie zawiera dane: - procesowe dotyczące liczby osób, którym przedstawiono zarzut z art. 258 kk z podziałem na dominującą aktywność przestępczą, - operacyjne dotyczące rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych, ich liczby i liczby członków. Dominująca aktywność przestępcza podzielona jest na kryminalną, narkotykową, ekonomiczną i multiprzestępczą.
34.	Formy i metody pracy operacyjnej.	VI/6	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby wszczętych i zakończonych spraw operacyjnych, - liczby osobowych źródeł informacji, liczby grup operacyjnych, - czynności przeprowadzonych w trybie art. 19 a i b ustawy o Policji.
35.	Informacja o stanie zagrożenia przestępczością fałszerstw pieniędzy.	VI/7	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby ujawnionych i zabezpieczonych fałszywych banknotów, - liczby zlikwidowanych ośrodków fałszerskich. W części opisowej gromadzone są dane o nowych metodach produkcji fałszywych banknotów, ważnych uwagach i spostrzeżeniach, opisie ważniejszych spraw, prognozach wzrostu tej kategorii przestępczości, szkoleniach.
36.	Informacja o stanie zagrożenia handlem ludźmi oraz wybranymi czynami zabronionymi związanymi z handlem ludźmi.	VI/8	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby prowadzonych form pracy operacyjnej dotyczących handlu ludźmi, - pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi, - liczby działających i zlikwidowanych agencji towarzyskich, - informacji o pokrzywdzonych i sprawcach z art. 104 Kodeksu wykroczeń.
37.	Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych.	VII/1	Zestawienie zawiera dane nt.: - zgłaszanych zdarzeń, - zrealizowanych negocjacji, - liczby powołań zespołu, gdy negocjacje nie zostały podjęte.
38.	Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez jednostki i komórki antyterrorystyczne.	VII/2	Zestawienie zawiera dane nt.: - działań antyterrorystycznych, - działań wsparcia ochronnego, - działań wsparcia realizacyjnego, - działań wsparcia ratowniczego.
39.	Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko-pirotechnicznych.	VII/3	Zestawienie zawiera dane nt. działań etatowych komórek minersko-pirotechnicznych oraz Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z podziałem na ogólną liczbę realizacji, zdarzeń potwierdzonych, rodzaj materiałów wybuchowych, ofiar, miejsce podłożenia.
40.	Sprawozdanie ze stanu ochrony informacji niejawnych.	VIII/1	Zestawienie zawiera dane nt.: - prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających, - wydanych poświadczeń bezpieczeństwa, - decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, - decyzji o umorzeniu prowadzonych postępowań oraz wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", - udostępniania dokumentów niejawnych wytworzonych w Policji i wydawanych decyzji w sprawach zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych policjantów i pracowników Policji, a także decyzji w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności na dokumentach niejawnych wytwarzanych w Policji, - liczby wytworzonych i zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych Policji materiałów niejawnych, - ochrony systemów oraz sieci teleinformatycznych Policji, w których przetwarzane są informacje niejawne, - naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych stwierdzonych w jednostkach organizacyjnych Policji.
41.	Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji.	IX/1	Zestawienie zawiera dane dot. wydarzeń: - przeciwko życiu lub zdrowiu, spowodowanych przez policjanta, - związanych z bezpieczeństwem w komunikacji, - przeciwko wolności seksualnej, - przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, - przeciwko działalności instytucji państwowych, - przeciwko porządkowi publicznemu, - przeciwko ochronie informacji, - przeciwko wiarygodności dokumentów, - przeciwko mieniu, - przeciwko obrotowi gospodarczemu, - związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, - związanych z konwojami i doprowadzeniami, - z bronią służbową, - samobójstw, - innych z udziałem policjantów, - z udziałem pracowników Policji.
42.	Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby.	IX/2	Zestawienie zawiera dane nt.: - wypadków, wypadków śmiertelnych, wypadków powodujących 20% i większy uszczerbek na zdrowiu u policjantów i pracowników Policji, - wydarzeń i czynników powodujących wypadki policjantów w służbie/ w drodze do i ze służby, - przyczyn powodujących urazy powypadkowe u policjantów w służbie/ w drodze do i ze służby, - liczby policjantów i pracowników Policji korzystających ze zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem, chorób zawodowych, - rent inwalidzkich policjantów i pracowników Policji, - służby / pracy w warunkach przekroczenia NDN, NDS, - służby / pracy w warunkach czynnika niebezpiecznego lub czynnika uciążliwego, - realizacji szkoleń i badań lekarskich.
43.	Meldunek pożarowy (wstępny i końcowy).	IX/3	Zestawienie zawiera dane nt.: - daty i godziny powstania pożaru, - adresu i przeznaczenia obiektu/ sprzętu/ urządzenia objętego pożarem, - przyczyn zaistnienia pożaru, - okoliczności powstania zdarzenia, - budynku/ sprzętu/ urządzeń, które uległy spaleniu/ zniszczeniu, - wysokości strat, - czynności podjętych po zaistniałym zdarzeniu, - obrażeń policjantów i pracowników Policji podczas zdarzenia.
44.	Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych Policji.	IX/4	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby osób realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz posiadających wymagane kwalifikacje w KWP/KSP/SP, KPP, KMP, KRP, CLKP, - liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, - liczby przeprowadzonych praktycznych sprawdzeń organizacji i warunków ewakuacji, - liczby zaplanowanych oraz przeprowadzonych kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w KWP, KSP, CLKP i SP oraz liczby skontrolowanych obiektów, - liczby przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez KPP, KMP, KRP, - liczby pożarów i wysokości strat powstałych w ich wyniku, - przeprowadzenia badań i pomiarów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, - wysokości nakładów finansowych poniesionych na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, - liczby budynków, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, - usterek związanych z technicznym zabezpieczeniem obiektów, - niezgodności związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych obiektów, - nieprawidłowości o charakterze techniczno-budowlanym, - środków dyscyplinarnych zastosowanych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, - stanu realizacji wydanych wniosków i zaleceń pokontrolnych.
45.	Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji ( biegli, certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).	X/1	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby przepracowanych dni roboczych w danej specjalności , - liczby wykonanych zleceń na badania w danej specjalności, - liczby zbadanych obiektów w okresie sprawozdawczym w danej specjalności.
46.	Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).	X/2	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby odesłanych zleceń bez wykonania badań w danej specjalności, - liczby zleceń o charakterze kompleksowym, w ramach których wykonano badania w danej specjalności, - liczby roboczogodzin wykazanych w kosztach wykonania badań w danej specjalności, - liczby zleceń na badania oczekujących na wykonanie w danej specjalności, - liczby zleceń na badania o charakterze kompleksowym, w ramach których przewiduje się badania w danej specjalności, - liczby obiektów badań oczekujących na zbadanie w danej specjalności.
47.	Realizacja zadań przez techników kryminalistyki.	X/3	Zestawienie zawiera dane nt.: - wybranych kategorii zdarzeń z uwzględnieniem liczby oględzin z zabezpieczeniem śladów według ich rodzaju, - wskazania pozostałych czynności procesowych wykonywanych z udziałem technika kryminalistyki.
48.	Sprawozdanie o stanie i pracy transportu.	XI/1	Zestawienie zawiera dane nt.: - stanu sprzętu transportowego w eksploatacji oraz w magazynie, - liczby sprzętu transportowego spełniającego kryteria do wycofania oraz wycofanego z eksploatacji i przekazanego innym jednostkom rsw bądź poza te jednostki, - wykonanego przebiegu sprzętu transportowego w danym roku oraz planowanego przebiegu na kolejny rok, - wykonanego przebiegu km w ramach udostępnienia służbowych pojazdów odpłatnie, za częściową odpłatnością bądź nieodpłatnie.
49.	Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych wywiadu kryminalnego w Policji.	XII/1	1. dane liczbowe dotyczące zrealizowanych analiz oraz zaległości w SMI, 2. dane tekstowe dotyczące zrealizowanych analiz strategicznych, 3. dane tekstowe i liczbowe dotyczące szkoleń zgodnie z opisem punktów sprawozdania.
50.	Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.	XIII/1	Zestawienie zawiera dane nt.: 1. użycia przez Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii urządzeń: - analizatora spalin, - dymomierza, - sonometru, - opóźnieniomierza. 2. efektów uzyskanych przez policjantów wykorzystujących te urządzenia w zakresie: - liczby wykonanych badań przez ETDiE, w tym za pomocą urządzeń zakupionych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - liczby ujawnionych przez EKTiE pojazdów niesprawnych, w tym za pomocą urządzeń zakupionych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
51.	Karta statystyczna czynności policjanta ruchu drogowego.	XIII/2	Zestawienie zawiera dane nt.: - liczby legitymowanych osób (kierujących, w tym kierujących samochodami ciężarowymi/kierujących autobusami/rowerzystów/pieszych oraz innych), - nałożonych środków prawnych za naruszenia: pouczenia, mandaty, wnioski (kierujących/pieszych/pasażerów oraz innych), - naruszonych przepisów ustawy o transporcie drogowym, - wykroczeń popełnionych przez kierujących (przekroczenie dozwolonej prędkości, niestosowanie pasów bezpieczeństwa/fotelików, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, naruszenie przepisów o zachowaniu się wobec pieszych, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu/ kierunku jazdy, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, brak lub nieprawidłowe oświetlenie pojazdu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz innych), - wykroczeń popełnionych przez pieszych (nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni/leżenie na jezdni oraz innych), - zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, w tym praw jazdy, z tego za kierowanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie), osób na gorącym uczynku przestępstwa za wyjątkiem przestępstwa w komunikacji, - sporządzonych wniosków (w sprawach bezpieczeństwa ruchu, stanu dróg, oznakowania, meldunków do SMI, informacji do UFG, kart Mrd - 5), - ujawnionych przestępstw (ogółem z kk /z wyłączeniem rozdz. XXI/ z kks i przepisów pozakodeksowych, kierujących w stanie nietrzeźwości), - ujawnionych wykroczeń (ogółem z kw /z wyłączeniem rozdz. XI/ z kks i przepisów pozakodeksowych, kierujących w stanie po użyciu alkoholu), - liczby kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu i środka działającego podobnie, - ujawnionych (kierujących pod wpływem alkoholu/ po użyciu środka działającego podobnie, poszukiwanych osób, poszukiwanych pojazdów samochodowych, poszukiwanych rowerów i motorowerów, poszukiwanych rzeczy lub dokumentów), - wykorzystania czasu w służbie w tym: nadzór/kontrola ruchu na trasie/w rejonie, ręczne kierowanie ruchem drogowym, obsługa zdarzeń drogowych i sporządzanie dokumentacji, zabezpieczenie imprez, pilotaże, działalność profilaktyczna, udział w rozprawach, sporządzanie dokumentacji służbowej, inne czynności związane i niezwiązane z brd.), - zastosowanych środków prawnych (pouczenie, mandat karny, wniosek o ukaranie do sądu) wobec kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne.
52.	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji skierowanych do służby na drodze.	XIII/3	Zestawienie zawierające dane dotyczące komórek ruchu drogowego, w tym: - stanu etatowego, - wakatów, - liczby policjantów skierowanych do służby na drodze, - liczby wykonanych służb przez siły pozapolicyjne, oraz dane dot. służby konkretnego policjanta ruchu drogowego, takie jak: - rodzaj służby, - czas służby w obchodzie, w patrolu pieszym, w patrolu z wykorzystaniem środka transportu, - absencja według przyczyn (urlop, dzień wolny, zwolnienie lekarskie, doskonalenie zawodowe, szkolenie stacjonarne, służba dyżurna, służba ochronna, doprowadzenia, delegowanie do służby w innych komórkach, zabezpieczenie imprez masowych, inne).
53.	Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego.	XIII/4	Informacje na temat: - liczby kierowców poddanych kontrolom drogowym według państwa rejestracji pojazdu, - liczby pojazdów zatrzymanych w celu poddania kontroli drogowej według kategorii drogi państwa rejestracji pojazdu, - liczby pojazdów zatrzymanych w celu poddania kontroli drogowej według rodzaju tachografu, - liczby dni roboczych, w których dokonano kontroli drogowej według głównych typów przewozu i państwa rejestracji, - liczby i rodzaju wykroczeń wykrytych w czasie kontroli (z zakresu czasu pracy, przerw i odpoczynku oraz urządzeń rejestrujących.
54.	Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych.	XIII/5	Formularz zawierający wyniki z zakresu kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych: - liczby pojazdów skontrolowanych pod względem zawartości ładunku i przestrzegania ADR, - liczby pojazdów nieprzestrzegających ADR, - liczby unieruchomionych pojazdów, - liczby stwierdzonych naruszeń oraz nałożonych kar (według kategorii ryzyka i typu karty), - szacunkowej, całkowitej masy towarów niebezpiecznych przewożonych w transporcie drogowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne KGP/jednostki organizacyjne Policji dla zestawień sprawozdawczych

1. Zestawienia sprawozdawcze gromadzone w SESPol

Lp.	Nazwa zestawienia sprawozdawczego	Nr zestawienia sprawozdawczego	Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna KGP/jednostka organizacyjna Policji
1.	Zestawienia dotyczące: - popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych, - postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko policjantom o czyny wypełniające jednocześnie znamiona przestępstw, - liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych dyscyplinarnie.	I/1	Gabinet Komendanta Głównego Policji
2.	Stan etatowo-kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - policjantów, - pracowników Policji, - stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne, - policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, - liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych.	I/2	Gabinet Komendanta Głównego Policji
3.	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - zatrudnionych w Policji pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, - zwolnień lekarskich policjantów, - zatrudnionych w Policji emerytów i rencistów, - kobiet w Policji.	I/3	Gabinet Komendanta Głównego Policji
4.	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: - dynamiki przyjęć i zwolnień; policjantów, - policjantów w dyspozycji, - policjantów ruchu drogowego, - policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą.	I/4	Gabinet Komendanta Głównego Policji
5.	Sprawozdanie z działalności psychologów policyjnych.	I/5	Gabinet Komendanta Głównego Policji
6.	Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej.	II/1	Biuro Służby Kryminalnej KGP
7.	Komórki organizacyjne służby kryminalnej i prewencyjnej Policji prowadzące postępowania przygotowawcze i efekty ich pracy dochodzeniowo-śledczej.	II/2	Biuro Służby Kryminalnej KGP
8.	Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych.	II/3	Biuro Służby Kryminalnej KGP
9.	Stan zagrożenia oraz efekty pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej.	II/4	Biuro Służby Kryminalnej KGP
10.	Informacja o stanie zagrożenia pedofilią i pornografią z udziałem małoletnich.	II/5	Biuro Służby Kryminalnej KGP
11.	Informacja o przestępstwach popełnionych na tle nienawiści, homofobii oraz rasizmu.	II/6	Biuro Służby Kryminalnej KGP
12.	Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą i prewencyjną).	II/7	Biuro Służby Kryminalnej KGP
13.	Efekty pracy Zespołu Poszukiwań Celowych.	II/8	Biuro Służby Kryminalnej KGP
14.	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby patrolowej.	III/1	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
15.	Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW w roku i osiągniętych efektach przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów KWP/KSP na wodach i terenach przywodnych.	III/2	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
16.	Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji.	III/3	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
17.	Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.	III/4	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
18.	Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podstwie art. 54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego.	III/5	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
19.	Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.	III/6	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
20.	Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.	III/7	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
21.	Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty".	III/8	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
22.	Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym.	III/9	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
23.	Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.	III/10	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
24.	Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych i protestów społecznych.	IV/1	Główny Sztab Policji KGP
25.	Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.	IV/2	Główny Sztab Policji KGP
26.	Zestawienie statystyczne osiągniętych wartości dotyczących czasu reakcji na zdarzenie.	IV/3	Główny Sztab Policji KGP
27.	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.	V/1	Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
28.	Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.	V/2	Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
29.	Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej.	VI/1	Centralne Biuro Śledcze Policji
30.	Liczba osób podejrzanych i przedstawionych zarzutów z art. 258 kk oraz z art. 299 kk.	VI/2	Centralne Biuro Śledcze Policji
31.	Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i BMK.	VI/3	Centralne Biuro Śledcze Policji Biuro Służby Kryminalnej KGP
32.	Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i alkoholu.	VI/4	Centralne Biuro Śledcze Policji
33.	Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych.	VI/5	Centralne Biuro Śledcze Policji
34.	Formy i metody pracy operacyjnej.	VI/6	Centralne Biuro Śledcze Policji
35.	Informacja o stanie zagrożenia przestępczością fałszerstw pieniędzy.	VI/7	Biuro Służby Kryminalnej KGP
36.	Informacja o stanie zagrożenia handlem ludźmi oraz wybranymi czynami zabronionymi związanymi z handlem ludźmi.	VI/8	Biuro Służby Kryminalnej KGP
37.	Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych.	VII/1	Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP
38.	Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez jednostki i komórki antyterrorystyczne.	VII/2	Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP
39.	Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko - pirotechnicznych.	VII/3	Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP
40.	Sprawozdanie ze stanu ochrony informacji niejawnych.	VIII/1	Gabinet Komendanta Głównego Policji
41.	Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji.	IX/1	Biuro Kontroli KGP
42.	Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby.	IX/2	Gabinet Komendanta Głównego Policji
43.	Meldunek pożarowy (wstępny i końcowy).	IX/3	Biuro Logistyki Policji KGP
44.	Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych Policji.	IX/4	Biuro Logistyki Policji KGP
45.	Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).	X/1	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
46.	Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).	X/2	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
47.	Realizacja zadań przez techników kryminalistyki.	X/3	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
48.	Sprawozdanie o stanie i pracy transportu.	XI/1	Biuro Logistyki Policji KGP
49.	Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych wywiadu kryminalnego w Policji.	XII/1	Biuro Służby Kryminalnej KGP
50.	Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.	XIII/1	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
51.	Karta statystyczna czynności policjanta ruchu drogowego.	XIII/2	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
52.	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby na drodze.	XIII/3	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
53.	Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego.	XIII/4	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
54.	Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych.	XIII/5	Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

WNIOSEK

"Akceptuję"

Warszawa, dnia ...................

............................................................................

(podpis Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji)

DYREKTOR

GABINETU KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

(za pośrednictwem Dyrektora Biura Łączności i

Informatyki KGP)

o zmianę/dodanie/usunięcie¹⁾ funkcjonalności SESPol

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr ........ Komendanta Głównego Policji z dnia ................ r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. ...........) wnoszę o zmianę/dodanie/usunięcie ¹⁾ następujących funkcjonalności SESPol w zestawieniu sprawozdawczym/informacji sprawozdawczej ¹⁾ nr ....../...... :

- ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................;

- ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Proponowany termin wprowadzenia zmian/dodania ¹⁾ funkcjonalności ..................... r.

UZASADNIENIE²⁾:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................

podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta

CBŚP lub Dyrektora CLKP

Opinia Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................

podpis Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

Opinia kierownika komórki organizacyjnej KGP/Komendanta CBŚP/Dyrektora CLKP³⁾

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................

podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta

CBŚP lub Dyrektora CLKP

Objaśnienia

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis proponowanych zmian wraz z załącznikami:

1. Wzór nowego formularza do wprowadzania danych w SESPol (wraz z opisem zmian w stosunku do już funkcjonującego w przypadku, gdy taki istnieje)

2. Wzór nowego raportu (z uwzględnieniem zmian w stosunku do już funkcjonującego w przypadku, gdy taki istnieje) w SESPol wraz z opisem:

- opcji generowanego raportu,

- sposobu generowania raportu dla poszczególnych poziomów hierarchii jednostek Policji,

- zależności pomiędzy polami lub formułami, które potrzebne są do wygenerowania raportu.

3. Specyfikacja poszczególnych pól wraz z opisem zależności pomiędzy polami i/lub formularzami do wprowadzania danych

³⁾ Należy wypełnić w przypadku wnioskowania o zmianę/dodanie funkcjonalności zestawienia sprawozdawczego/informacji sprawozdawczej powiązanej z zestawieniem sprawozdawczym/informacją sprawozdawczą, będącą we właściwości merytorycznej innej komórki organizacyjnej KGP, CBŚP lub CLKP.

Uwaga: Na każde zestawienie sprawozdawcze należy wypełnić oddzielny wniosek.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

WNIOSEK

"Akceptuję"

Warszawa, dnia .......................

............................................................

(podpis Komendanta Głównego Policji)

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

o zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr ......... Komendanta Głównego Policji z dnia ................ r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. ..........) wnoszę o zmianę:

- zakresu danych sprawozdawczych w SESPol,

- terminów wprowadzania/zatwierdzania danych,

- zakresu uprawnień określonych w wykazie funkcji ¹⁾

dotyczących zestawienia sprawozdawczego/informacji sprawozdawczej ¹⁾ nr ......./........

Proponowany termin wprowadzenia zmian ........................... r.

UZASADNIENIE²⁾

^{.......................................................................................................................................................}

^{.......................................................................................................................................................}

^{.......................................................................................................................................................}

..................................................................................................

podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta

CBŚP lub Dyrektora CLKP³⁾

Opinia Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP ⁴⁾

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................

podpis Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

Opinia Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji⁴⁾

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................

podpis Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Objaśnienia

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis proponowanych zmian wraz z załącznikami:

1. Wzór nowego formularza do wprowadzania danych w SESPol (wraz z opisem zmian w stosunku do już funkcjonującego w przypadku, gdy taki istnieje)

2. Wzór nowego raportu (z uwzględnieniem zmian w stosunku do już funkcjonującego w przypadku, gdy taki istnieje) w SESPol wraz z opisem:

- opcji generowanego raportu,

- sposobu generowania raportu dla poszczególnych poziomów hierarchii jednostek Policji,

- zależności pomiędzy polami lub formułami, które potrzebne są do wygenerowania raportu.

3. Specyfikacja poszczególnych pól wraz z opisem zależności pomiędzy polami i/lub formularzami do wprowadzania danych.

³⁾ W przypadku, gdy wniosek obejmuje dane należące do kompetencji kilku komórek organizacyjnych KGP, powinien być konsultowany z kierownikami tych komórek organizacyjnych.

⁴⁾ Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji przed przedłożeniem wniosku Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Uwaga

Na każde zestawienie sprawozdawcze należy wypełnić oddzielny wniosek.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia .......................

"Zatwierdzam"

................................................................

(Komendant Główny Policji)

Komendant Główny Policji

o wyrażenie zgody na wprowadzenie informacji sprawozdawczej w ramach Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr ............ Komendanta Głównego Policji z dnia ................ r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. ...............) wnoszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie w ramach SESPol informacji sprawozdawczej pn. ".........................................".

Część  A.

 Zakres danych i zasady gromadzenia informacji sprawozdawczej

1. Podstawowe dane gromadzone w ramach informacji sprawozdawczej:

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

2. Okres, za jaki wprowadzane są jednostkowo dane: ...........

3. Okres, w jakim należy wprowadzać dane: ...........

4. Okres, w jakim należy zatwierdzać dane: ............

5. Właściwa merytorycznie dla informacji sprawozdawczej komórka organizacyjna KGP/CBŚP/CLKP¹⁾:

..............................................................................................................................................

6. Czy dane wymagają zatwierdzania: TAK / NIE¹⁾

7. Okres funkcjonowania informacji sprawozdawczej: bezterminowo/do dnia ..............¹⁾

8. Uprawnienia do wprowadzania, zatwierdzania, odczytywania i kontrolowania danych dla informacji sprawozdawczej oraz rodzaj jednostki organizacyjnej Policji, dla której są wykonywane te czynności, określa wykaz funkcji stanowiący załącznik do niniejszego wniosku.

__________________________

¹ Niepotrzebne skreślić.

Część  B.

 Uzasadnienie i opinie dyrektora biura łączności i informatyki kgp oraz dyrektora gabinetu komendanta głównego policji

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................

podpis dyrektora biura KGP/CLKP/Komendanta CBŚP

Opinia Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................

podpis Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

Opinia Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................

podpis Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Załączniki:

1. Wzór nowego formularza do wprowadzania danych w SESPol (wraz z opisem zmian w stosunku do już funkcjonującego formularza w przypadku, gdy taki istnieje).

2. Wzór nowego raportu (z uwzględnieniem zmian w stosunku do już funkcjonującego w przypadku, gdy taki istnieje) w SESPol wraz z opisem:

- opcji generowanego raportu,

- sposobu generowania raportu dla poszczególnych poziomów hierarchii jednostek Policji,

- zależności pomiędzy polami lub formułami, które potrzebne są do wygenerowania raportu.

3. Specyfikacja poszczególnych pól wraz z opisem zależności pomiędzy polami i/lub formularzami do wprowadzania.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Wniosek o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do SESPol²⁾

Dnia / / rok

(data wypełnienia wniosku)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

kierownik komórki organizacyjnej,

właściwej do spraw łączności i informatyki

Część  A

Lp.	ID kadrowy	Nr PESEL	Nazwisko	Imię	Funkcjonariusz/ pracownik^2)	Nazwa poziomu jednostki/komórki organizacyjnej^3)	Usunąć konto
							Ł
							Ł
							Ł
							Ł
							Ł
							Ł
Jednostka/komórka organizacyjna^2) miejsca służby/pracy^2):

..................................................................

data i podpis

bezpośredniego przełożonego/

kierownika komórki organizacyjnej KGP/

/Dyrektora CLKP/Komendanta CBŚP ²⁾

kierownika jednostki organizacyjnej Policji

lub jego zastępcy ⁴⁾

Uwaga:

- Część A zawiera wykaz osób, którym są nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienia do SESPol.

- Część B określa zakres uprawnień do poszczególnych formularzy sprawozdawczych dla wszystkich osób wymienionych w części A.

- Część B powinna zawierać wykaz (wiersze) tylko tych formularzy, dla których składany jest wniosek.

- W przypadku wniosku w zakresie odebrania wszystkich uprawnień i usunięcia konta wypełniana jest tylko część A.

- W przypadku zmiany uprawnień dotychczasowe uprawnienia użytkownikom wymienionym w części A zostaną odebrane, zaś nowe będą nadane zgodnie z zakresem określonym w części B niniejszego wniosku.

¹⁾ Wniosek podlega zatwierdzeniu przez kierownika wnioskującej jednostki organizacyjnej Policji w przypadku uprawnień w zakresie zatwierdzania, akceptacji i kontroli. Procedura ta nie dotyczy policjantów i pracowników KGP i CLKP oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji i ich zastępców.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

³⁾ Uprawnienia obejmują również dostęp do danych dotyczących jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez jednostkę/komórkę organizacyjną wymienioną w tej części wniosku.

⁴⁾ Dotyczy wniosku dla kierowników jednostek organizacyjnych Policji i ich zastępców. Wniosek nie podlega zatwierdzeniu.

Część  B

................................................

(data realizacji wniosku)

NR	NAZWA/OPIS	UPRAWNIENIA^1)					AKCEPTACJA WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ^2)
		odczyt	wprowadzanie i modyfikacja	zatwierdzanie	kontrola	akceptacja
I/1	Zestawienia dotyczące: 1. Popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych. 2. Postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko policjantom o czyny wypełniające jednocześnie znamiona przestępstw. 3. Liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych dyscyplinarnie.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
I/2	Stan etatowo-kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: 1. Policjantów. 2. Pracowników Policji. 3. Stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne. 4. Policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 5. Liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
I/3	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: 1. Zatrudnionych w Policji pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 2. Zwolnień lekarskich policjantów. 3. Zatrudnionych w Policji emerytów i rencistów. 4. Kobiet w Policji.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
I/4	Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej Policji dotyczący: 1. Dynamiki przyjęć i zwolnień policjantów. 2. Policjantów w dyspozycji. 3. Policjantów ruchu drogowego. 4. Policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
I/5	Sprawozdanie z działalności psychologów policyjnych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/1	Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/2	Komórki organizacyjne służby kryminalnej i prewencyjnej Policji prowadzące postępowania przygotowawcze i efekty ich pracy dochodzeniowo-śledczej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/3	Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/4	Stan zagrożenia oraz efekty pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/5	Informacja o stanie zagrożenia pedofilią i pornografią z udziałem małoletnich.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/6	Informacja o przestępstwach popełnionych na tle nienawiści, homofobii oraz rasizmu.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/7	Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą i prewencyjną).	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
II/8	Efekty pracy Zespołu Poszukiwań Celowych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/1	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji skierowanych do służby patrolowej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/2	Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW w roku i osiągniętych efektach przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów KWP/KSP na wodach i terenach przywodnych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/3	Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/4	Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/5	Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie art. 54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/6	Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/7	Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/8	Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskiej Karty".	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/9	Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
III/10	Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IV/1	Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych i protestów społecznych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IV/2	Sprawozdanie z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IV/3	Zestawienie statystyczne osiągniętych wartości dotyczących czasu reakcji na zdarzenie.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
V/1	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
V/2	Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VI/1	Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	*
VI/2	Liczba osób podejrzanych i przedstawionych zarzutów z art. 258 kk oraz z art. 299 kk.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	*
VI/3	Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i BMK.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VI/4	Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i alkoholu.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	*
VI/5	Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	*
VI/6	Formy i metody pracy operacyjnej.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł	*
VI/7	Informacja o stanie zagrożenia przestępczością fałszerstw pieniędzy.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VI/8	Informacja o stanie zagrożenia handlem ludźmi oraz wybranymi czynami zabronionymi związanymi z handlem ludźmi.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VII/1	Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VII/2	Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez jednostki i komórki antyterrorystyczne.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VII/3	Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko - pirotechnicznych	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
VIII/1	Sprawozdanie ze stanu ochrony informacji niejawnych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IX/1	Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IX/2	Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IX/3	Meldunek pożarowy (wstępny i końcowy).	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IX/4	Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych Policji.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
X/1	Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
X/2	Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
X/3	Realizacja zadań przez techników kryminalistyki.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XI/1	Sprawozdanie o stanie i pracy transportu.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XII/1	Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych wywiadu kryminalnego w Policji.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XIII/1	Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XIII/2	Karta statystyczna czynności policjanta ruchu drogowego.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XIII/3	Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji skierowanych do służby na drodze.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XIII/4	Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
XIII/5	Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych.	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł

^* UWAGA: Uprawnienia w zakresie wprowadzania, modyfikacji, zatwierdzania lub kontroli mogą być nadawane wyłącznie funkcjonariuszom CBŚP.

Część  C

dot. informacji sprawozdawczych

NR	NAZWA/OPIS	UPRAWNIENIA^1)
		odczyt	wprowadzanie i modyfikacja	zatwierdzanie	kontrola	akceptacja
IS-1		Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IS-2		Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
IS-3		Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
		Ł	Ł	Ł	Ł	Ł
		Ł	Ł	Ł	Ł	Ł

..................................................................

data i podpis

bezpośredniego przełożonego/

kierownika komórki organizacyjnej KGP/

/Dyrektora CLKP/ Komendanta CBŚP ²⁾

kierownika jednostki organizacyjnej Policji

lub jego zastępcy ³⁾

¹⁾ We właściwych polach zaznaczyć znakiem "X".

²⁾ W przypadku wniosku o nadanie uprawnień do formularza niebędącego we właściwości wnioskującej komórki organizacyjnej niezbędne jest uzyskanie akceptacji kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla danego sprawozdania (np. dla KMP - w przypadku potrzeby dostępu do danych dla funkcjonariusza wydziału prewencji w zakresie formularza pionu kryminalnego, niezbędna jest zgoda naczelnika wydziału kryminalnego). Procedura ta nie jest realizowana w przypadku uprawnień do formularza niebędącego we właściwości wnioskującej komórki organizacyjnej, ale do którego komórka ta jest zobowiązana wpisywać dane (np. komórka ruchu drogowego do formularza sprawozdawczego nr III/5).

³⁾ Dotyczy wniosku dla kierowników jednostek organizacyjnych Policji i ich zastępców. Wniosek nie podlega zatwierdzeniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POLICJI

Elementy procesu zarządzania ryzykiem

§ 1. Zarządzanie ryzykiem obejmuje:

1) identyfikację i ocenę ryzyka - analizę ryzyka;

2) reakcję na ryzyko;

3) przeciwdziałanie ryzyku lub też ograniczanie jego skutków poprzez adekwatne i terminowe działania;

4) monitorowanie procesu i dokonywanie stosownych zmian.

§ 2. Proces analizy ryzyka pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka pod kątem możliwości jego wystąpienia oraz na określenie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i/lub ilościowy.

Identyfikacja ryzyka

§  3.

1. Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu, określeniu i opisaniu ryzyk, które mogą wystąpić jako przeszkody w osiągnięciu poszczególnych celów i realizacji zadań jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP.

2. W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się zagrożenia związane z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia, działania lub braku działania, które może narazić na straty w mieniu, uniemożliwić realizację celów lub negatywnie wpłynąć na wizerunek Policji.

3. W ramach identyfikacji ryzyka wskazuje się również przyczyny zaistnienia danego ryzyka - czynniki ryzyka.

4. Identyfikacja powinna uwzględniać ryzyko powszechnie znane oraz nowo zidentyfikowane.

5. Identyfikacji podlega zarówno ryzyko wewnętrzne, mające swoje źródło w działaniach podejmowanych przez pracowników, jak i ryzyko zewnętrzne, wynikające z czynników zewnętrznych i niepodlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu.

6. Identyfikacja ryzyka powinna uwzględniać wyniki przeprowadzonych w jednostce organizacyjnej Policji lub komórce organizacyjnej KGP audytów wewnętrznych oraz kontroli.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

§  4.

1. Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, uwzględnia się możliwość wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem, oceniając je w kontekście następujących czynników:

1) stosowanych środków kontroli, czyli ogółu działań zapobiegających zaistnieniu lub ograniczeniu ryzyka;

2) podatności, czyli liczby czynników wpływających na zmaterializowanie się ryzyka;

3) danych historycznych, dotyczących częstotliwości występowania danych zdarzeń w przeszłości (jak często dane zdarzenie miało miejsce).

2. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka polega na określeniu poziomu istotności dla każdego z wyżej wymienionych czynników i obliczenie średniej z tych wartości, a następnie zaokrąglenie jej do jedności.

3. Skale ocen odczytywane są z tabeli nr 3.

Następstwo (skutki) wystąpienia ryzyka

§  5.

1. Ocena następstw wystąpienia ryzyka polega na oszacowaniu potencjalnych skutków, jakich zaistnienie może wywrzeć na osiągnięcie celów oraz realizację zadań jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej Policji, w kontekście następujących czynników:

1) konsekwencje finansowe;

2) konsekwencje organizacyjne zaistnienia danego zdarzenia;

3) wpływ na zaufanie społeczne oraz wizerunek Policji;

4) wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

2. Ocena następstw wystąpienia ryzyka opiera się na oszacowaniu poziomu wyżej wymienionych czynników (poprzez wybór przez oceniającego dla każdego z nich, jednej z 5 możliwości) i obliczenie średniej z tych wartości. Średnia obliczana jest tylko dla najistotniejszych czynników, które występują dla danego ryzyka (maksymalnie czterech). Średnią należy następnie zaokrąglić do jedności.

3. Przy ocenie następstw wykorzystywana jest tabela nr 2.

§ 6. Szacowanie następstwa i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka stanowią subiektywną ocenę prowadzącego analizę. Wartości te mogą być podwyższone lub obniżone w zależności od innych, niż opisane w niniejszej procedurze, czynników. Tabela nr 2 i tabela nr 3 są jedynie narzędziem pomocniczym dla prowadzącego analizę.

Poziom istotności ryzyka

§  7.

1. Poziom istotności ryzyka wyliczany jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz potencjalnych jego następstw, wyrażonych punktowo.

2. Matrycę do punktowej oceny poziomu istotności ryzyka przedstawia tabela nr 4.

Ewaluacja ryzyka, poziom istotności ryzyka

§  8.

1. Ewaluacja ryzyka ma na celu określenie charakteru działań związanych z postępowaniem z ryzykiem.

2. Ewaluacja ryzyka dokonywana jest na podstawie poziomu istotności ryzyka, z wykorzystaniem tabeli nr 5.

3. Przy ewaluacji ryzyka stosuje się zasady, zgodnie z którymi dla poziomu istotności ryzyka:

1) o wartości 20-25 - ocenia się ryzyko jako bardzo duże;

2) o wartości 10-16 i dla P=1 i N=5 - ocenia się ryzyko jako duże;

3) o wartości 6-9 - ocenia się ryzyko średnie;

4) o wartości 1-5 - ocenia się ryzyko jako małe.

4. Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko o małym poziomie istotności.

5. Ryzyko o poziomie istotności średnim może być uznane przez dokonującego analizy za akceptowalne albo wymagające ustalenia oraz podjęcia działań ograniczających to ryzyko poprzez zmniejszenie jego skutku lub prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (wymagające decyzji kierownictwa).

6. Ryzyko o poziomie istotności dużym i bardzo dużym przekracza akceptowalny poziom ryzyka i wymaga decyzji kierownictwa w zakresie podjęcia stosownych działań ograniczających lub zapobiegających ryzyku.

§ 9. Ocena ryzyka dokumentowana jest w formie Arkusza oceny ryzyka - tabela nr 1.

Postępowanie z ryzykiem

§  10.

1. W odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych i oszacowanych rodzajów ryzyka, których poziom nie jest akceptowalny, określa się odpowiedni sposób postępowania z ryzykiem.

2. Sposoby postępowania z ryzykiem:

1) zapobieganie (Z) - działanie w celu ograniczenia ryzyka do akceptowalnego poziomu (przykładem tej formy jest stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej lub też wprowadzenie dodatkowych procedur kontrolnych w danym procesie);

2) przeniesienie ryzyka (P) - przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu (najczęściej przybiera formę ubezpieczenia lub zatrudnienia innego podmiotu do dokonywania określonych działań i przejęcia ryzyka za wynagrodzeniem);

3) unikanie działań obarczonych ryzykiem (U) - polega na wycofaniu się z danego rodzaju działalności;

4) tolerowanie ryzyka (T) - świadome podjęcie ryzyka (brak dodatkowych działań; najczęściej wynika z ograniczenia możliwości podjęcia określonych działań albo zbyt wysokich kosztów ewentualnych działań w stosunku do potencjalnych korzyści; forma ta może być uzupełniona przez plany awaryjne).

3. W celu wyboru optymalnego sposobu postępowania z ryzykiem należy rozważyć:

1) przyczyny i źródła ryzyka oraz możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń;

2) istniejące mechanizmy kontrolne stosowane w celu ograniczenia lub uniknięcia tego ryzyka;

3) skuteczność istniejących mechanizmów kontroli, tj. zakres, w jakim mechanizmy te przeciwdziałają ryzyku, a poprzez to ułatwiają lub utrudniają realizację ustalonych celów i zadań.

4. Sposoby postępowania z ryzykiem w zależności od jego poziomu określa tabela nr 6.

Mechanizmy kontrolne i działania zaradcze

§  11.

1. W odniesieniu do każdego rodzaju ryzyka wskazuje się odpowiednie mechanizmy kontrolne.

W odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych i oszacowanych rodzajów ryzyka, których poziom nie jest akceptowalny, wskazuje się odpowiednie mechanizmy kontrolne.

2. Mechanizmy kontrolne to działania, które mają na celu racjonalne zapewnienie osiągnięcia celów i realizacji zadań jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP, a także ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub zniwelowanie skutków już zaistniałego ryzyka.

3. Mechanizmy kontrolne powinny prowadzić do zmniejszenia niepewności wyników poprzez wykrycie i skorygowanie niepożądanych rezultatów, unikanie niepożądanych efektów lub ograniczenie ich występowania, a także osiągnięcie spodziewanych rezultatów.

4. Mechanizmy kontrolne powinny być proporcjonalne do ryzyka.

5. Mechanizmy kontrolne obejmują przyjęte w jednostce/komórce organizacyjnej Policji procedury, instrukcje oraz faktycznie realizowane działania.

6. W razie potrzeby wskazuje się planowane w jednostce/ komórce organizacyjnej Policji działania, mające na celu modyfikację istniejących lub wdrożenie nowych mechanizmów kontrolnych niezbędnych dla ograniczenia ryzyka.

7. Działania, o których mowa w ust. 2, opisane są w formie Planu postępowania z ryzykiem - tabela nr 7.

Rejestr ryzyka

Reakcja na ryzyko i działania zaradcze

§  12.

1. Właściciel ryzyka zobowiązany jest do prowadzenia Rejestru ryzyk.

2. W Rejestrze ryzyk dokumentowane są przypadki zmaterializowania się ryzyka.

3. Wzór Rejestru ryzyk określa tabela nr 8.

Tabela nr 1

ARKUSZ OCENY RYZYKA

Cel	Zadanie	Identyfikacja ryzyka (dane w formie opisowej)			Analiza ryzyka (dane w formie liczbowej)			Ewaluacja ryzyka (tab. nr 5)	Postępowanie z ryzykiem (tab. nr 6)
		Zdarzenie (ryzyko) i czynniki tego ryzyka	Prawdopodobieństwo (P)	Następstwo (N)	Ocena (N) (tab. nr 2) (po zaokrągleniu do liczby całkowitej)	Ocena (P) (tab. nr 3) (po zaokrągleniu do liczby całkowitej)	Poziom istotności = N x P (tab. nr 4)

........................................................ .....................................................................................

Data, podpis sporządzającego Data, podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP

lub jednostki organizacyjnej Policji

Tabela nr 2

OCENA NASTĘPSTW powinna być dokonana w skali od 1 do 5, jako średnia z poziomów odczytanych z tabeli dla każdego z 4 czynników oceny następstw. Jeżeli czynnik nie występuje dla danego ryzyka, nie uwzględnia się go w liczeniu średniej.

Poziom	Ocena (N)	Czynniki oceny następstw
		Finansowe	Organizacyjne	Zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie	Reputacja (zaufanie i wizerunek)
1	Nieznaczne	Nieznaczna strata	Krótkotrwałe zakłócenia w działalności	Nieznaczne obrażenia	Nieznaczne pogorszenie reputacji
2	Małe	Mała strata	Niewielkie zakłócenia w działalności	Niewielkie obrażenia	Małe pogorszenie reputacji
3	Średnie	Średnia strata	Zakłócenia w działalności	Poważne obrażenia	Średnie pogorszenie reputacji
4	Poważne	Poważna strata	Częściowy brak realizacji celu	Poważne i trwałe obrażenia	Poważne pogorszenie reputacji
5	Katastrofalne	Katastrofalna strata	Brak realizacji celu	Utrata życia	Poważne i długotrwałe pogorszenie reputacji

Tabela nr 3

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA

- powinno zostać ocenione w skali od 1 do 5, jako średnia z ocen odczytanych z tabeli dla każdego z 3 czynników wykorzystanych do oceny prawdopodobieństwa.

Ocena (P)	Środek kontroli	Podatność	Dane historyczne
1	W pełni skuteczne	Brak podatności	Nie wystąpiło
2	Skuteczne	Nieistotna podatność	Jednostkowe wystąpienia
3	Skuteczne, ale nie pełne	Kilka nieistotnych podatności	Wystąpienia
4	Nieliczne	Istotna podatność	Częste wystąpienia
5	Brak	Kilka istotnych podatności	Bardzo częste wystąpienia

Oceniając prawdopodobieństwo należy przeanalizować:

- środek kontroli - wszystko, co modyfikuje ryzyko (działanie lub rozwiązanie, w szczególności organizacyjne lub techniczne, które ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia lub minimalizuje jego negatywne następstwa oraz daje racjonalne zapewnienie osiągnięcia celów),

- podatność - słabość lub wrażliwość, która tworzy pozytywne środowisko do wystąpienia zagrożenia,

- dane historyczne - informacje o występowaniu zdarzenia w przeszłości.

Tabela nr 4

POZIOM RYZYKA

- wyrażany jest jako iloczyn oceny następstw (N) i prawdopodobieństwa (P)

Następstwo (N) Prawdopodobieństwo (P)	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Tabela nr 5

EWALUACJA RYZYKA

Kryteria		Ewaluacja ryzyka
Poziom	Ryzyko
1 - 5	Małe	Akceptowalne
6 - 9	Średnie	Akceptowalne, wymagające decyzji kierownictwa
10 - 16 oraz gdzie P=1 a N=5	Duże	Nieakceptowalne, wymagające decyzji kierownictwa
20 - 25	Bardzo duże

Tabela nr 6

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM

Poziom	Ryzyko	Postępowanie z ryzykiem według kolejności rozważanych do podjęcia działań
1-5	Małe	1. Tolerowanie
6-9	Średnie	1. Tolerowanie 2. Zapobieganie
10-16 (gdzie P=1 a N=5)	Duże	1. Zapobieganie 2. Przeniesienie 3. Tolerowanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem) 4. Unikanie
20-25	Bardzo duże	1. Unikanie 2. Przeniesienie 3. Zapobieganie 4. Tolerowanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem)

Tabela nr 7

PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

Cel	Zadanie	Zdarzenie (ryzyko)	Poziom istotności	Postępowanie z ryzykiem	Mechanizmy kontrolne (działania)	Terminy	Odpowiedzialni za realizację	Informacje o realizacji

........................................................ .....................................................................................

Data, podpis sporządzającego Data, podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP

lub jednostki organizacyjnej Policji

Tabela nr 8

REJESTR RYZYK

Cel	Zadanie	Zdarzenie (ryzyko)	Informacje o zmaterializowaniu się ryzyka

........................................................ .....................................................................................

Data, podpis sporządzającego Data, podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP

lub jednostki organizacyjnej Policji