Opracowanie budżetu części 27 - Informatyzacja w układzie zadaniowym na rok 2022.
Dz.Urz.MC.2022.9
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie opracowania budżetu części 27 - Informatyzacja w układzie zadaniowym na rok 2022
ZAŁĄCZNIK
STRUKTURA BUDŻETU CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA NA ROK 2022 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
STRUKTURA BUDŻETU CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA NA ROK 2022 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
| Wyszczególnienie | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Cel | Nazwa miernika (jedn. odpowiedzialna za jego monitowanie) | Jednostka realizująca działanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcja 6 | Polityka gospodarcza kraju | X | X | X |
| Zadanie 6.3 | Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania | Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwości ą jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabajtach (DT) | X |
| Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego | Liczba podjętych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego (DT) | X | ||
| Podzadanie 6.3.1 | Regulacja i wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania | Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabajtach (DT) | X |
| Działanie 6.3.1.1 | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie telekomunikacji | Zapewnienie otoczenia prawnego adekwatnego do aktualnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego | Liczba wydanych i znowelizowanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych (DT) | DT (dotacja dla IŁ-PIB, wydatki dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym składki do organizacji międzynarodowych, inne wydatki) |
| Działanie 6.3.1.4 | Wsparcie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu | Podnoszenie jakości i dostępności (szybkości) świadczonych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu | Liczba działań podjętych w celu podnoszenia jakości i dostępności (szybkości) świadczonych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu (DT) | DT (dotacja OSE dla NASK-PIB, wydatki związane z Narodowym Planem Szerokopasmowym, wydatki wynikające z ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. U. poz. 501 i 689), inne wydatki) W ramach realizacji POPC 20142020: DT (UE) |
| Wzrost dostępności usług telekomunikacy jnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania | Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowo ści dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowoś ci mierzonej w gigabajtach (DT) | Fundusz Szerokopasmo wy | ||
| Funkcja 11* | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | X | X | X |
| Zadanie 11.4 | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | X | X | X |
| Podzadanie 11.4.2 | Pozamilitarne przygotowania obronne | Przygotowanie systemu pozamilitarneg o do działań obronnych | Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %) (BOIN) | X |
| Działanie 11.4.2.1 | Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Wskaźnik przygotowani a do funkcjonowania na zapasowym miejscu pracy (BOIN) | Program pozamilitarnych przygotowań obronnych RP |
| Działanie 11.4.2.2 | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Współczynnik sprawności łączy (BOIN) | Program pozamilitarnych przygotowań obronnych RP |
| Działanie 11.4.2.4 | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Procent zrealizowanych ćwiczeń/szkol eń (BOIN) | Program pozamilitarnych przygotowań obronnych RP |
| Działanie 11.4.2.5 | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Procent zrealizowanych kontroli (BOIN) | Program pozamilitarnych przygotowań obronnych RP |
| Funkcja 16 | Sprawy obywatelskie | Zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela | Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysłania wypełnionych formularzy (w %) (DRU) | X |
| Zadanie 16.1 | Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela | Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji (MC) w danym roku w stosunku do roku bazowego | Relacja liczby faktycznych użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w ramach Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) i SI CEPiK przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego N- -2 (w %) (DZS) | X |
| Podzadanie 16.1.2 | Centralne systemy ewidencji państwowych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemów | Liczba godzin dostępności systemów: SRP, CEPiK oraz | X |
| informatycznych SRP, CEPiK oraz systemów obsługujących dokumenty paszportowe dla podmiotów uprawnionych (użytkowników) | systemów obsługujących dokumenty paszportowe, w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu (%) (DZS) | |||
| Działanie 16.1.2.1 | Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego System Rejestrów Państwowych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności SRP dla podmiotów uprawnionych (użytkowników) | Rzeczywista liczba godzin dostępności SRP w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności SRP w okresie rozliczeniowy m (w %) (DZS) | DZS W ramach realizacji POPC 20142020: DZS (UE) |
| Działanie 16.1.2.2 | Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemu SI CEPiK dla podmiotów uprawnionych (użytkowników) | Rzeczywista liczba godzin dostępności systemu CEPiK w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności systemu CEPiK w okresie rozliczeniowy m (w %) (DZS) | Fundusz CEPiK |
| Działanie 16.1.2.3 | Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego do obsługi dokumentów paszportowych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemu do obsługi dokumentów paszportowych | Rzeczywista liczba godzin dostępności systemu do obsługi dokumentów paszportowych w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin | |
| dostępności tego systemu w okresie rozliczeniowy m (w %) (DZS) | ||||
| Zadanie 16.5 | Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorco m oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną | Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %) (crKc) | X |
| Podzadanie 16.5.1 | Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych | Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorco m oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną | Procent instytucji i e - usług Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na wykazie kluczowych instytucji i podmiotów prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, do których można dotrzeć za pośrednictwo m "Bramy informacyjno - usługowej" (w %) (DRU) | X |
| Działanie 16.5.1.2 | Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych | Zwiększenie liczby e-usług świadczonych za pomocą platform ePUAP/Gov.pl | Liczba zarejestrowan ych operacji wysłania wypełnionych formularzy (dokumentów) w korespondencji z podmiotami | DAIP, DRU, DTC W ramach realizacji POPC 20142020: DRU (UE) W ramach realizacji |
| publicznymi za pomocą platform ePUAP/Gov.p l i usługi e- Doręczenia (DRU) | POWER 2014-2020: DRU (UE) | |||
| Działanie 16.5.1.3 | Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemów informatycznych wspierających rozwój e-usług publicznych | Rzeczywista liczba godzin dostępności systemów informatycznych wspierających rozwój e - usług publicznych w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności tych systemów w okresie rozliczeniowy m (w %) (DZS) | DRC |
| Podzadanie 16.5.2 | Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w społeczeństwie | Odsetek osób korzystających regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetu (DPC) | X |
| Działanie 16.5.2.1 | Wdrażanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartości sektora publicznego | Otwieranie i poprawa jakości danych | Liczba udostępnionych zasobów w portalu danych (serwis dane.gov.pl) (DZD) | DZD W ramach realizacji PO WER 2014-2020: CRKC (UE) W ramach realizacji POPC 2014-2020: CRKC (UE), DZD (UE) |
| Opracowanie i przyjęcie w drodze uchwały Rady Ministrów Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (program wieloletni z perspektywą do 2030 r.) | Liczba przyjętych dokumentów w formie uchwały RM (CRKC) | DPC, CRKC, DTC | ||
| Działanie 16.5.2.2 | Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego | Budowanie wysokich standardów prywatności i zaufania do środowiska cyfrowego | Liczba aktywności na rzecz zapewnienia wysokich standardów prywatności i zaufania do środowiska cyfrowego (DP C) | W ramach realizacji POPC 2014-2020: BPC (UE), |
| Wzrost świadomości Polaków nt. technologii cyfrowych | Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych nt. technologii cyfrowych (BPC) | DTC (UE) | ||
| Podzadanie 16.5.3 | Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni | Wspieranie podmiotów, w tym wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zaangażowanych w zapewnianie i podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w RP | Liczba wspartych inicjatyw mających na celu zapewnianie cyberbezpieczeństwa kraju (DC) | X |
| Wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami | Liczba wspartych podmiotów (DC) | X | ||
| Działanie 16.5.3.1 | Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwo | Prowadzenie polityki regulacyjnej w kwestii cyberbezpieczeństwa | Liczba zainicjowanych regulacji prawnych i przeprowadzonych analiz (DC) | DC (wydatki związane z obsługą merytoryczną Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, w tym związane z prowadzenie m zaawansowanych analiz, pozostałe wydatki) |
| Działanie 16.5.3.2 | Podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa | Rozwijanie umiejętności z dziedziny cyberbezpieczeństwa | Liczba osób przeszkolonych oraz biorących udział w ćwiczeniach (DC) | DC (wydatki przeznaczone na dotacje na działania z obszaru cyberbezpieczeństwa, realizacja działań edukacyjnych, realizacja działań związanych z nadzorem nad podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i bieżących działań strategicznych, wsparcie |
| projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa z różnych programów unijnych, POPC - wydatki związane z wsparciem projektów realizowanych w ramach REACT UE związanych z wdrażaniem rozwiązań wzmacniających cyberbezpieczeństwo) | ||||
| W ramach realizacji POPC 2014-2020: DC (UE) | ||||
| Wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami | Liczba wspartych podmiotów (DC) | Fundusz Cyberbezpieczeństwa | ||
| Działanie 16.5.3.3 | Opracowanie dokumentów standaryzacyjnych i zaleceń konfiguracyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem | Ujednolicenie standardów zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacjach, w szczególności wśród podmiotów krajowego | Liczba opublikowanych standardów i rekomendacj i (DC) | DC (wydatki związane z rozwojem Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa) |
| systemu cyberbezpieczeństwa | ||||
| Funkcja 17 | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | X | X | X |
| Zadanie 17.2 | Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | X | X | X |
| Podzadanie 17.2.1 | Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | Sprawna realizacja zadań jako Instytucja Pośrednicząca w latach 2014-2023 w ramach POPC 2014-2020 | Procent środków zakontraktowanych w ramach I, II i III, V osi POPC do wartości alokacji I, II, III, V osi POPC (w %) (CPPC) | X |
| Działanie 17.2.1.1 | Wsparcie zarządzania i realizacji programów | Wsparcie dla podmiotów realizujących projekty w ramach I, II i III, V osi POPC | Ilość projektów (narastająco), które otrzymały wsparcie finansowe w ramach POPC (projekty realizowane) (CPPC) | CPPC W ramach realizacji POPC 20142020: CPPC W ramach realizacji FERC 20212027: CPPC |
| Działanie 17.2.1.5 | Wsparcie wdrażania programów | Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa | Liczba etatomiesięcy finansowanyc h ze środków pomocy technicznej (DPC) | W ramach realizacji PFUE 20212027: DPC (UE) W ramach realizacji POPC 2014-2020: DPC (UE), |
| DT (UE) |
Wydatki na realizację projektów w ramach PO Polska Cyfrowa będą ujmowane w następujących działaniach (numery projektów mają charakter wewnętrzny i są stosowane jedynie w systemie księgowym):
1) POPC.34.09.06 Projekt Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa - 6.3.1.4
2) POPC.411.09.05 Projekt Wynagrodzenia KPRM w 2022 r.- projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - 6.3.1.4
3) POPC.411.09.04 Projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap III 6.3.1.4
4) POPC.21.01.04 Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych - 16.1.2.1
5) POPC.21.07.20 Projekt e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne - 16.5.1.2
6) POPC.22.07.23 Projekt Katalogi Administracji Publicznej - 16.5.1.2
7) POPC.22.05.03 Projekt Portal GOV.PL - rozwój - 16.5.1.2
8) POPC.21.07.22 Projekt Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa - 16.5.1.2
9) POPC.21.07.05 Projekt e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce - 16.5.1.2
10) POPC.32.08.08 Projekt AI TECH Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych - 16.5.2.1
11) POPC.31.06.01 Projekt KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury - 16.5.2.1
12) POPC.23.06.03 Projekt Otwarte Dane Plus - 16.5.2.1
13) POPC.20.01.01 Dostępność cyfrowa podmiotów publicznych oczami osób niepełnosprawnych - projekt badawczy - 16.5.2.1
14) POPC.30.01.01 Badania i analizy na potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce - 16.5.2.1
15) POPC.30.01.02 Stworzenie systemu wsparcia kompetencji cyfrowych dla obywateli oraz pracowników MŚP, sektora publicznego i organizacji pozarządowych - 16.5.2.1
16) POPC.34.08.03 Projekt Kampanie edukacyjno - informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych - 16.5.2.2
17) POPC.22.07.18 Projekt Zintegrowana Platforma Analityczna - 16.5.2.2
18) POPC.PT.05.REACT-EU.DC CyberREGIO-REACT UE - Program wzmocnienia odporności na cyberzagrożenia - 16.5.3.2
19) Projekty realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 17.2.1.1
20) POPC.411.11.11 Projekt: Zapewnienie eksperckiego wsparcia Ministerstwa Cyfryzacji we wdrażaniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie realizacji zadań Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa - 17.2.1.5
21) POPC.411.11.12 Projekt: Wsparcie organizacyjne i eksperckie - 17.2.1.5
22) POPC.43.11.13 Projekt Eksperckie wsparcie doradczo-szkoleniowe na rzecz
Beneficjentów i Wnioskodawców - 17.2.1.5
Wydatki na realizację projektów w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój będą ujmowane w ramach działania 16.5.1.2 (projekty realizowane przez DRU) oraz 16.5.2.1 (projekty realizowane przez CRKC).
Wydatki na realizację projektów w ramach PO Pomoc Techniczna będą ujmowane w ramach działania 17.2.1.5.
Wydatki na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 będą ujmowane w ramach działania 17.2.1.5.
Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) będą ujmowane w ramach działania 17.2.1.1.
W strukturze budżetu części 27 ujęte są również:
1) państwowy fundusz celowy - Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) utworzony na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), którego dysponentem jest Minister właściwy ds. informatyzacji;
2) państwowy fundusz celowy - Fundusz Szerokopasmowy (FS) utworzony na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 1815, z 2020 r. poz. 695 oraz z 2021 r. poz. 2333), którego dysponentem jest Minister właściwy ds. informatyzacji;
3) państwowy fundusz celowy - Fundusz Cyberbezpieczeństwa (FC) utworzony na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwo (Dz. U. poz. 2333 oraz z 2022 r. poz. 655), którego dysponentem jest Minister właściwy ds. informatyzacji.