Określenie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.

Dzienniki resortowe

NFZ.2012.96

Akt utracił moc

Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 96/2012/DSOZ

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.¹⁾) w związku z § 23 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący:

1) przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 ma zastosowanie do rachunków i korekt przekazywanych przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia za okresy sprawozdawcze, począwszy od stycznia 2013 r.

§ 3. Sposób obsługi rachunków i korekt przekazywanych przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia za okresy sprawozdawcze kończące się w grudniu 2012 r. i wcześniejsze, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 nie dotyczy rozliczeń:

1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które prowadzone są za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU);

2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

§ 5. Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 2:

1) dotyczy rozliczania świadczeń udzielonych w roku 2013 i w latach następnych, stosowany jest również do rozliczania świadczeń udzielonych w latach 2011 i 2012;

2) może być stosowany do rozliczania świadczeń udzielonych w latach 2010 oraz wcześniejszych, o ile świadczeniodawca wskazał w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia możliwość rozliczania świadczeń przy pomocy komunikatu określonego w § 1 pkt 2.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 89/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ/KAOS.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

______

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz. 1016, Nr 215, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku - wersja komunikatu 2.3

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. ROZSZERZENIE PLIKU I SPOSÓB SPAKOWANIA.

2. FORMAT SPRAWOZDANIA DANYCH ZAWARTYCH W RACHUNKU

3. SPOSÓB WYLICZANIA KOREKT

1.

 Objaśnienia

Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie jest e-fakturą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).

Okres obowiązywania komunikatu:

Komunikat w wersji 2.0 dotyczył rachunków i korekt za okresy od stycznia 2010 r. do marca 2010 r.

Komunikat w wersji 2.1 dotyczył rachunków i korekt za okresy od kwietnia 2010 r. do grudnia 2011 r.

Komunikat w wersji 2.2 dotyczył rachunków i korekt za okresy od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

Komunikat w wersji 2.3 dotyczy rachunków i korekt za okresy od stycznia 2013 r. Natomiast korekty do rachunków przekazanych w formacie 2.0 lub 2.1 lub 2.2 można przekazywać komunikatem w wersji 2.3 jak również w wersji komunikatu w jakim został przekazanych rachunek pierwotny.

Obsługa rachunków lub korekt z lat 2009 i wcześniejszych:

1. Rachunki do umów z lat 2009 i wcześniejszych przekazywane mogą być zarówno w wersji REF 2.0 lub 2.1 (zgodnie z ww. okresami) jak i w REF (stary format TXI - jeśli był przez OW NFZ wymagany i obsługiwany).

2. Korekty do umów z lat 2009 i wcześniejszych przekazywane mogą być zarówno w wersji REF 2.0 lub 2.1 (zgodnie z ww. okresami) jak i w REF (stary format TXI - jeśli był przez OW NFZ wymagany i obsługiwany), pod warunkiem, że rachunek pierwotny był przekazany w komunikacie elektronicznym REF (dowolnym).

3. W przypadku gdy rachunek lub korekta była przekazana w komunikacie REF (stary format TXI) a następnie korekta została przekazana w komunikacie REF 2.0 lub 2.1, nie ma możliwości korygowania tego rachunku komunikatem REF (stary format TXI).

Wyłączenia:

Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie dotyczy rozliczeń:

1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które to prowadzone są za pomocą aplikacji SRU (System Rozliczeń Uzdrowisk);

2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą aplikacji SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki).

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] -oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. Rozszerzenie pliku i sposób spakowania.

Sprawozdania powinny być spakowane w formacie ZIP.

Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: RFX

2.

 Format sprawozdania danych zawartych w rachunku

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [w art. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Główny element komunikatu
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	Wartość: "www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
		typ	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "REF"
		wersja	1	do 3 znaków	Nr wersji struktury komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.3"
		id-odb	1	2 cyfry	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest: 01 - DOLNOŚLĄSKI OW NFZ 02 - KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ ... 16 - ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ.
		id-swd	1	do 16 znaków	Identyfikator świadczeniodawcy	Kod świadczeniodawcy w systemie informatycznym płatnika
		czas-gen	1	data + czas	Data i czas wygenerowania komunikatu
		info-aplik-nad	0-1	do 40 znaków	Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.	Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
		info-kontakt-nad	0-1	do 100 znaków	Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemu	Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.
1	naglowek-dok		1		Nagłówek dokumentu
		numer-dok	1	do 25 znaków	Numer dokumentu (rachunku/faktury/noty księgowej, korekty rachunku/korekty faktury/korekty noty księgowej)
		typ-dok	1	1 duża litera	Typ dokumentu	Przyjmuje wartości: P - dokument pierwotny (rachunek/faktura/nota) K - dokument korygujący
		typ-rach	1	liczba (2,0)	Typ rachunku	Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich. 1 - dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym 2 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 3 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy 4 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 5 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy 6 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy 7 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy 8 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy 9 - dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy 10 - rozliczenie świadczenia z tytułu OC Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. 11 - dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy) 12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy
		numer-dok-koryg	0-1	do 25 znaków	Numer dokumentu korygowanego	Przekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta. W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do rachunku), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego. W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego uwzględniającego stan po wszystkich poprzednich korektach.
		umowa-oddział	1	2 cyfry	Identyfikator oddziału z którym jest zawarta umowa	Wartość atrybutu w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego może być inna niż przekazana w atrybucie //komunikat/@id-odb. W przypadku pozostałych rodzajów świadczeń wartość atrybutu //naglowek-dok /@umowa-oddział będzie równa //komunikat/@id-odb
		nr-umowy	1	do 24 znaków	Numer umowy	Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-umowy z komunikatu XML z umową
		opis	0-1	do 250 znaków	Opcjonalny opis dokumentu
		rok-rozlicz	1	rok	Rok rozliczeniowy	Rachunek, Korekta: Rok z okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy w ramach którego następuje/nastąpiło rozliczenie
		miesiac-rozlicz	1	miesiąc	Miesiąc rozliczeniowy	Rachunek: Miesiąc będący ostatnim okresem sprawozdawczym w ramach okresu rozliczeniowego, który został uwzględniony w wyznaczaniu limitu efektywnego przysługującego świadczeniodawcy w ramach umowy w dniu przeprowadzania weryfikacji raportu rozliczeniowego którym przedstawione zostały wybrane pozycje rozliczeniowe z komunikatu 1 fazy do rozliczenia. Korekta: Wartość atrybutu musi być zgodna z wartością, która została przekazana w tym atrybucie dla rachunku, do którego jest wystawiona dana korekta.
		data-wystawienia	1	data	Data wystawienia dokumentu
		miesiac-sprzedazy	1	miesiąc	Miesiąc sprzedaży
		rok-sprzedazy	1	rok	Rok sprzedaży
		kwota	1	liczba (14,2)	Kwota dokumentu
2	na-podst-szablonu		0-1		Informacje dodatkowe dla dokumentów wystawionych na podstawie szablonu	Element przekazywany obligatoryjnie w przypadku, gdy świadczenia ujęte w rachunku wynikają z szablonu wystawionego przez płatnika.
		id-szablonu	1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu	Id szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX
		id-szablonu-kor	0-1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu korygowanego	Atrybut przekazywany w przypadku korekt
1	pozycja		1-n		Pozycje dokumentu	Jednoznacznym identyfikatorem pozycji rachunku są: 1) w przypadku, gdy w zakresie świadczeń przekazanym w komunikacie UMX (umowa elektroniczna) atrybut //prod-kontr/@typ-spec-rach przyjmuje wartość "PP", atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik oraz //świadczenie/kod-swiadczenia 2) w innym przypadku atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik.
2	rozlicz-ilosc-poz-umowy		0-1 [1z]		Rozliczenie pozycji umowy z wyłączeniem Zaopatrzenia Ortopedycznego	Kod zakresu świadczeń i wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy
		zakres-swiadcz	1	do 14 znaków	Kod zakresu świadczeń
		wyroznik	1	do 4 znaków	Wyróżnik pozycji umowy
3	rozlicz-ilosc-wart-akt		0-1		Wartości aktualne	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroniczna) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP" W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
		cena-stawka	1	Liczba (14,2)	Cena 1 jednostki rozliczeniowej
		1b-jedn-rozlicz	1	Liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu (finansowaniu przez NFZ).
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem // rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka a // rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu
		doplata-pacj	1	Liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów
3	rozlicz-ilosc-wart-pierw		0-1		Wartości pierwotne - przed korektą	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroniczna) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP" Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany
		cena-stawka	1	Liczba (14,2)	Cena 1 jednostki rozliczeniowej
		1b-jedn-rozlicz	1	Liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu.
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka a rozlicz-ilosc-wart-pierw/@1b-jedn-rozlicz po zaokrągleniu
		doplata-pacj	1	Liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów
3	swiadczenie		0-n		Świadczenie	Element i elementy zagnieżdżone przekazywane w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroniczna) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"
		kod-swiadcz	1	do 16 znaków	Kod świadczenia z pakietu	np. kod świadczenia odpowiadający grupie wiekowej w rozliczaniu kapitacji w POZ
4	swiadcz-wart-akt		1		Wartości aktualne	W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
		wsp-koryg	1	Liczba (14,4)	Współczynnik korygujący stawkę bazową	Przekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami
		cena-stawka-baz	1	Liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).
		stawka-kapitacyjna	1	Liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna	Wynika z przemnożenia aktualnej miesięcznej stawki bazowej (//swiadcz-wart-akt/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-akt/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku
		1b-osob	1	Liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką	W przypadku rozliczania deklaracji POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, medycyna szkolna) oraz deklaracji KAOS - wartość atrybutu winna odpowiadać nfz:pozyc-rach-poz@1b-dekl z komunikatu Z_RDP; w przypadku nocnej i świątecznej opieki winny odpowiadać danym przekazanym świadczeniodawcy przez OW NFZ.
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna a //świadcz-wart-akt/@1b-osob po zaokrągleniu
4	swiadcz-wart-pierw		0-1		Wartości pierwotne - przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany
		wsp-koryg	1	Liczba (14,4)	Współczynnik korygujący
		cena-stawka-baz	1	Liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżniki (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).
		stawka-kapitacyjna	1	Liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna	Wynika z przemnożenia pierwotnej miesięcznej stawki bazowej (//rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-pierw/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku
		1b-osob	1	Liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna a //świadcz-wart-pierw/@1b-osob po zaokrągleniu
2	rozlicz-wart-poz-umowy		0-1 [1z]		Rozliczenie wartościowe pozycji umowy bez ustalonej w planie umowy ceny jednostki rozliczeniowej (np. rozliczanie wydanych przedmiotów i środków pomocniczych w zaopatrzeniu	Kod zakresu świadczeń i wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy
		zakres-swiadcz	1	do 14 znaków	Kod zakresu świadczeń
		wyroznik	1	do 4 znaków	Wyróżnik pozycji umowy
3	rozlicz-wart-wart-akt		1		Wartości aktualne	W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ
		doplata-pacj	1	Liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów
3	rozlicz-wart-wart-pierw		0-1		Wartości pierwotne - przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ
		doplata-pacj	1	Liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów

3.

 Sposób wyliczania korekt

W związku z nie przekazywaniem w komunikacie R_UMX atrybutu "oplata-plat" z elementu "poz-umowy-ilosc" w przypadku szablonów korygujących, wartość rachunku korygującego należy wyliczać na podstawie danych ilościowych z szablonu korygującego jako różnicę zaokrąglonej wartości każdego punktu umowy przed korektą i zaokrąglonej wartości punktu umowy po korekcie zgodnie z poniższym przykładem.

rachunek nr 1
Punkt umowy	Cena	Ilość	cena * ilość	Wartość
1	23,39 zł	9,7456	227,949584	227,95 zł
2	7,77 zł	11,7987	91,675899	91,68 zł
			RAZEM	319,63 zł
szablon korekty nr 1 do rachunku nr 1
Punkt umowy	Cena	Ilość
1	23,39 zł	-0,9963
2	7,77 zł	-5,3774
Korekta nr 1 do rachunku nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Punkt umowy	Cena	Ilość (korekta)	Ilość (przed korektą 1) (z rachunku)	Ilość (po korekcie) (4+3)	wartość (przed korektą) (2*4)	wartość (po korekcie) (2*5)	wartość korekty (7-6)
1	23,39 zł	-0,9963	9,7456	8,7493	227,95	204,65	-23,30
2	7,77 zł	-5,3774	11,7987	6,4213	91,68	49,89	-41,79
						RAZEM:	-65,09
szablon korekty nr 2 do rachunku nr 1
Punkt umowy	Cena	Ilość
1	23,39 zł	-3,9693
2	7,77 zł	-1,9999
Korekta nr 2 do rachunku nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Punkt umowy	Cena	Ilość (korekta)	Ilość (przed korektą 2) (rachunek1 - korekta1)	Ilość (po korekcie) (4+3)	wartość (przed korektą) (2*4)	wartość (po korekcie) (2*5)	wartość korekty (7-6)
1	23,39 zł	-3,9693	8,7493	4,7800	204,65	111,80	-92,85
2	7,77 zł	-1,9999	6,4213	4,4214	49,89	34,35	-15,54
						RAZEM:	-108,39
szablon korekty nr 3 do rachunku nr 1
Punkt umowy	Cena	Ilość
1	23,39 zł	-2,1788
2	7,77 zł	-1,9999
Korekta nr 3 do rachunku nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Punkt umowy	Cena	Ilość (korekta)	Ilość (przed korektą 3) (rachunek1 - korekta 1 - korekta2)	Ilość (po korekcie) (4+3)	wartość (przed korektą) (2*4)	wartość (po korekcie) (2*5)	wartość korekty (7-6)
1	23,39 zł	-2,1788	4,7800	2,6012	111,80	60,84	-50,96
2	7,77 zł	-1,9999	4,4214	2,4215	34,35	18,82	-15,53
						RAZEM:	-66,49
szablon korekty nr 4 do rachunku nr 1
Punkt umowy	Cena	Ilość
1	23,39 zł	-0,9963
2	7,77 zł	-2,1742
Korekta nr 4 do rachunku nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Punkt umowy	Cena	Ilość (korekta)	Ilość (przed korektą) (rachunek1 - korekta1)	Ilość (po korekcie) (4+3)	wartość (przed korektą) (2*4)	wartość (po korekcie) (2*5)	wartość korekty (7-6)
1	23,39 zł	-0,9963	2,6012	1,6049	60,84	37,54	-23,30
2	7,77 zł	-2,1742	2,4215	0,2473	18,82	1,92	-16,90
						RAZEM:	-40,20
szablon korekty nr 5 do rachunku nr 1
Punkt umowy	Cena	Ilość
1	23,39 zł	-1,6049
2	7,77 zł	-0,2473
Korekta nr 5 do rachunku nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Punkt umowy	Cena	Ilość (korekta)	Ilość (przed korektą) (z rachunku)	Ilość (po korekcie) (4+3)	wartość (przed korektą) (2*4)	wartość (po korekcie) (2*5)	wartość korekty (7-6)
1	23,39 zł	-1,6049	1,6049	0,0000	37,54	0,00	-37,54
2	7,77 zł	-0,2473	0,2473	0,0000	1,92	0,00	-1,92
						RAZEM:	-39,46

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Komunikat szczegółowy NFZ rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS

Spis treści

1. OPIS ZASTOSOWANIA KOMUNIKATU

2. OBJAŚNIENIA

2.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

2.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

3. BUDOWA SZCZEGÓŁOWA KOMUNIKATU

1.

 Opis zastosowania komunikatu.

Świadczeniodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej winni wystawiać odrębne rachunki ze względu na tytuł uprawnień pacjentów, a w przypadku pacjentów UE oddzielne rachunki dla pacjenta uprawnionego do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Poniższy format ma zastosowanie dla umów z modelem naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (nie dotyczy umów z modelem wskazywania świadczeń do zapłaty przez świadczeniodawcę - przekazywanie komunikatów II fazy).

Struktura niniejszego komunikatu zwrotnego stanowi zbliżoną postać do dotychczas obowiązującego komunikatu zwrotnego drugiej fazy dla rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, przy czym nie jest generowany jako odpowiedź na przysłanie komunikatu przez świadczeniodawcę lecz jako odpowiedź na żądanie rozliczenia dotychczas sprawozdanych pozycji do OW NFZ.

Żądanie rozliczenia, świadczeniodawca dokonuje poprzez odpowiednią funkcjonalność swojego konta na Portalu Świadczeniodawcy/Portalu SZOI.

Pozycje możliwe do rozliczenia zgrupowane zostaną w szablony rachunków / szablony korekt rachunków. Oczekuje się że na podstawie otrzymanych szablonów świadczeniodawca wystawi odpowiednio rachunek bądź korektę rachunku ze wskazaniem na konkretny szablon.

Kryteria klasyfikacji pozycji do szablonów:

W przypadku świadczeń (sprawozdawanych komunikatem SWIAD) w pierwszej kolejności do szablonów korekt zostaną uwzględnione pozycje skorygowane przez świadczeniodawcę, pozycję rozliczone wcześniej a następnie negatywnie zweryfikowane przez system OW NFZ.

Następnie system OW NFZ w procesie uznawania świadczeń kwalifikuje świadczenia do szablonu w następującej kolejności:

i) Rozliczenie świadczeń ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia innym niż ubezpieczony,

ii) Rozliczenie świadczeń innych niż ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia innym niż ubezpieczony,

iii. Rozliczenie świadczeń ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia ubezpieczony,

iv) Rozliczenie świadczeń innych niż ratujące życie dla świadczeniobiorców z tytułem uprawnienia ubezpieczony.

W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprawozdawanych komunikatem ZPOSP):

* pozycje skorygowane, wcześniej rozliczone, ujmowane są w szablonie korekty do szablonu, w którym nastąpiło pierwotnie rozliczenie tych pozycji (przez pozycję rozumie się pozycję sprawozdania ZPOSP identyfikowaną identyfikatorem instalacji oprogramowania realizatora zaopatrzenia oraz identyfikatorem pozycji sprawozdawczej w ramach tej instalacji)

* pozycje przekazane prawidłowo (brak błędów walidacji/weryfikacji) i dotychczas nierozliczone ujmowane są w szablonie rachunku właściwym do miesiąca w którym nastąpiło wydanie przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego o adekwatnym tytule uprawnień a w przypadku pacjentów UE - odrębnym szablonie rachunku dla każdego pacjenta uprawnionego do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z dokładnością do dokumentu uprawniającego do tych świadczeń.

Elementy komunikatu R_UMX powiązane z komunikatem DEKL (poz-umowy-dekl oraz poz-dekl) w chwili obecnej nie będą generowane - włączenie ich obsługi nastąpi w późniejszym terminie. Informację o rozpoczęciu generacji tych atrybutów zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem przekazana przez Oddziały Wojewódzkie i Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.

 Objaśnienia

2.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] - oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

2.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

3.

 Budowa szczegółowa komunikatu

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [w art. dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Główny element komunikatu
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniem	Dla formatów komunikatów określonych niniejszym zarządzeniem jest to stała wartość: "www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
		typ	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "R_UMX"
		wersja	1	do 2 cyfr	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.3"
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Identyfikator systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
		id-nalicz	1	liczba (8,0)	Numer żądania rozliczenia w systemie płatnika	Jednoznaczny identyfikator procesu naliczania świadczeń do zapłaty nadawany przez system informatyczny OW NFZ.
		rodz-nalicz	1	1 cyfra	Rodzaj procesu w ramach którego naliczono świadczenia do zapłaty	1 - II faza dla ZPOSP 2 - II faza dla SWIAD 3 - II faza dla DEKL
		tryb-gen	1	1 cyfra	Tryb generowania.	Tryb generowania nowych szablonów rachunków: 1 - generowanie zbiorcze (świadczeniodawcy dla całej umowy) 2 - generowanie odrębnych szablonów dla każdego punktu umowy. Uwaga: tryb generowania szablonów korekt wynika z wcześniej zastosowanego trybu generowania szablonu rachunku pierwotnego
		czas-gen	1	data + czas	Data i czas wygenerowania komunikatu	Informacja pomocnicza.
1	swiadczeniodawca		1		Świadczeniodawca dokonujący sprawozdawania
		id-swd	1	do 16 znaków	Identyfikator świadczeniodawcy
1	umowa		1		Umowa której dotyczy rozliczenie
		nr-umowy	1	do 24 znaków	Nr umowy w systemie informatycznym płatnika.
		oddz-nfz	1	2 znaki	Kod komórki organizacyjnej płatnika np dla NFZ kody OW NFZ (01 - 16)	Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którym zawarta została umowa
2	szablon-rach		0-n		Szablon rachunku / korekty rachunku - grupuje pozycje zakwalifikowane do rozliczenia na jednym rachunku.	Element nie występuje w przypadku gdy podczas przetwarzania żądania rozliczenia stwierdzono brak nowych pozycji do ujęcia w szablonach
		id-szablonu	1	liczba (12,0)	Unikalny kod szablonu rachunku nadany przez płatnika	Podczas wystawiania rachunków należy wskazać szablon na podstawie którego utworzono rachunek. Powołanie na konkretny szablon zapewnia jednoznaczne powiązanie pozycji rachunku z pozycjami raportu statystycznego.
		id-szablonu-kor	0-1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu korygowanego (podawany, gdy wystawiony dokument ma być korektą do rachunku wystawionego na podstawie szablonu o id = id-szablonu-kor)
		typ-rach	1	liczba(2,0)	Typ rachunku	Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich. 1 - dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym 2 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 3 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy 4 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 5 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy 6 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy 7 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy 8 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy 9 - dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy 10 - rozliczenie świadczenia z tytułu OC Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. 11 - dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy) 12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy
		typ-dok	1	1 znak	Typ dokumentu do wystawienia	Wartości: 1 - rachunek 2 - korekta 3 - rachunek do ugody 4 - korekta do ugody
		rok	1	rok	Rok	Określa rok, w którym udzielono świadczeń ujętych w niniejszym szablonie
		miesiac	1	miesiąc	Miesiąc	W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem ZPOSP - miesiąc sprawozdawczy. W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD: a) Dla szablonu korygującego jest to miesiąc przekazany z szablonem rachunku. b) Dla szablonu rachunku jest to ostatni miesiąc sprawozdawczy w ramach okresu rozliczeniowego na podstawie którego wyznaczono limit przysługujący świadczeniodawcy.
3	poz-umowy		1-n		Pozycja umowy której dotyczy rozliczenie /korekta rozliczenia
		zakres-swiadcz	1	do 14 znaków	Kod zakresu świadczeń
		wyroznik	1	liczba (4,0)	Wyróżnik
4	wartosc-poz-dok		1		Wartość pozycji dokumentu (rachunku, korekty)
5	poz-umowy-wart		0-1 1z			Dotyczy danych sprawozdawanych komunikatem ZPOSP
		oplata-plat	1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	W przypadku szablonu korygującego przekazywana jest wartość ujemna.
5	poz-umowy-ilosc		0-1 1z			Dotyczy danych sprawozdawanych komunikatem SWIAD
		cena-stawka	1	Liczba (14,2)	Cena 1 jednostki rozliczeniowej
		1b-jedn-rozlicz	1	Liczba (14,4)	Liczba wykonanych jednostek rozliczeniowych
		oplata-plat	0-1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	W przypadku szablonu korygującego atrybut nie jest przekazywany.
5	poz-umowy-dekl		0-1 1z			Dotyczy danych sprawozdanych komunikatem DEKL
		cena-stawka-baz	1	Liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń w ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik
6	poz-umowy-dekl-dane		1-n		Dane przekazywane w rachunku
		kod-swiadcz	1	do 16 znaków	Kod świadczenia z pakietu	np. kod świadczenia odpowiadający grupie wiekowej w rozliczaniu kapitacji w POZ
		stawka-kapitacyjna	1	Liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna
		1b-osob	1	Liczba(7,0)	Liczba osób objętych opieką
		oplata-plat	0-1	Liczba (14,2)	Kwota refundacji NFZ	W przypadku szablonu korygującego atrybut nie jest przekazywany.
		wsp-koryg	1	Liczba (14,4)	Współczynnik korygujący stawkę bazową	Przekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami
4	poz-rozlicz		1		Pozycje komunikatu źródłowego dotyczące danej pozycji umowy ujęte w niniejszym szablonie
5	poz-zposp		0-n 1z		Pozycje komunikatu ZPOSP dotyczące danej pozycji umowy ujęte w niniejszym szablonie	Identyfikacja pozycji jak w komunikacie ZPOSP
		id-inst	1	do 38 znaków	Identyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym została utworzona pozycja ujęta w niniejszym szablonie
		id-poz-rozl	1	liczba (10,0)	Id pozycji w ramach instalacji systemu świadczeniodawcy ujętej w niniejszym szablonie
		refundacja	1	liczba (8,2)	Kwota refundacji	Zgodna z wartością przekazaną w komunikacie ZPOSP W celach kontrolnych.
5	poz-swiad		0-n 1z		Pozycje komunikatu SWIAD dotyczące danej pozycji umowy ujęte w niniejszym szablonie	Identyfikacja pozycji jak w komunikacie SWIAD
		id-inst	1	do 38 znaków	Identyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym została utworzona pozycja ujęta w niniejszym szablonie
		id-poz-rozl	1	liczba (10,0)	Id pozycji w ramach instalacji systemu świadczeniodawcy ujętej w niniejszym szablonie	Dana pozycja rozliczeniowa w danej wersji może pojawić się w wielu szablonach (rachunków jak również korekt). Numery szablonów (id-szablonu) są generowane w systemie NFZ narastająco i jako takie powinny być odczytywane. !!!
		nr-wersji-pr	1	liczba (4,0)	Nr wersji pozycji rozliczeniowej	Odpowiada wersji pozycji rozliczeniowej wskazanej do rozliczenia przez świadczeniodawcę.
		przyczyna-korekty	0-1	do 2 cyfr	Kod przyczyny skorygowania rozliczenia pozycji. Słownik uzgodniony i opublikowany przez płatnika.	Atrybut występuje jedynie w przypadku szablonu korekty. Dla szablonów korekt do rachunków za świadczenia rozliczane w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich, przekazywane są kody przyczyny korekty o wartości od 01 do 05. W przypadku szablonów korygujących do rachunków za świadczenia rozliczane w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych, przekazywane są kody przyczyny korekty od 01 do 07. 01 - pozycja wystornowana przez świadczeniodawcę komunikatem I fazy 02 - pozycja negatywnie zweryfikowana 03 - zmniejszenie limitu umowy 04 - konieczność rozliczenia świadczenia o wyższym priorytecie 05 - skrócenie okresu obowiązywania punktu umowy lub umowy 06 - zmiana liczby punktów finansowanych 07 - zmiana podstawy finansowania świadczeń wskutek korekty okresów finansowania świadczenia przekazanych w komunikacie SWIAD dla danej pozycji rozliczeniowej.
		1b-jedn-rozlicz	1	liczba (12,4)	Liczba jednostek rozliczeniowych zaakceptowana przez płatnika do fakturowania	Atrybut musi być różny od 0.
		1b-jedn-rozlicz-um	0-1	liczba (12,4)	Liczba jednostek rozliczeniowych przekazana w komunikacie SWIAD wynikająca z umowy (wynikająca z wagi, taryfy i krotności)	Atrybut przekazywany wyłącznie dla pozycji rozliczeniowych z roku 2013 i lat następnych
		calkowita-1b-dni	0-1	liczba (10,0)	Całkowita liczba dni w których było udzielane świadczenie finansowane daną pozycją rozliczeniową (określoną w atrybucie id-poz-rozl)	Atrybut przekazywany wyłącznie dla pozycji rozliczeniowych z roku 2013 i lat następnych
		1b-dni-finansowanych	0-1	liczba (10,0)	Liczba dni finansowanych daną pozycją rozliczeniową (określoną w atrybucie id-poz-rozl)	Atrybut przekazywany wyłącznie dla pozycji rozliczeniowych z roku 2013 i lat następnych
		nr-wer-stat-zestawu	0-1	liczba (4,0)	Informacja o nr wersji statystycznej zestawu świadczeń dla której były wyliczone wartości atrybutów 1b-jedn-rozlicz-um, calkowita-1b-dni, 1b-dni-finansowanych	Atrybut przekazywany wyłącznie dla pozycji rozliczeniowych z roku 2013 i lat następnych
5	poz-dekl		0-n 1z		Pozycje komunikatu DEKL ujęte w poniższym szablonie	Identyfikacja pozycji jak w komunikacie DEKL
		id-inst	1	do 38 znaków	Identyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym została utworzona pozycja ujęta w niniejszym szablonie
		id-spraw	1	1 cyfra	Identyfikator sprawozdania
		wersja	1	do 3 cyfr	Numer wersji sprawozdania
		id-dekl	1	do 10 cyfr	Identyfikator deklaracji.