Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Zmieniony budżet 2013 i budżet 2014.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.154.4

Akt nienormatywny

Wersja od: 22 maja 2014 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR

ZMIENIONY BUDŻET 2013 I BUDŻET 2014

(2014/C 154/04)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2014 r.)

ZMIENIONY BUDŻET 2013

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania				Środki na płatności
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej	59 881 720			59 881 720	91 631 020		- 14 095 505	77 535 515
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	59 881 720			59 881 720	46 631 020		- 3 690 174	42 940 846
1.2. Program dla sieci transeuropejskich					45 000 000		- 10 405 331	34 594 669
2. Wkład Eurocontrolu	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
2.1. Wkład pieniężny	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
3. Wkłady innych członków	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
3.1. Wkład pieniężny	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
4. Pozostałe dochody	100 000		5 639 856	5 739 856	100 000		15 840 788	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek	400 000			400 000	400 000			400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia			5 639 856	5 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE	- 300 000			- 300 000	- 300 000			- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok			7 964 671	7 964 671				15 840 788
DOCHÓD OGÓŁEM	77 018 081		7 204 527	84 222 608	108 767 381		- 3 363 717	105 403 664

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania					Środki na płatności
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013	Budżet 2013 przeg. przez RA		Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
1. Wydatki na personel	5 970 000		- 200 000	5 770 000	5 970 000			- 200 000	5 770 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	3 460 000	- 89 146		3 370 854	3 460 000		- 89 146		3 370 854
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy	380 000	109 146		489 146	380 000		109 146		489 146
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000	1 300 000		- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi	170 000			170 000	170 000				170 000
1.5. Koszty misji	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000	500 000		- 50 000	- 80 000	370 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel	160 000	50 000	- 20 000	190 000	160 000		50 000	- 20 000	190 000
2. Wydatki administracyjne	3 274 600		- 133 368	3 141 233	3 274 600			- 133 368	3 141 233
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty	905 600	65 000	- 20 000	950 600	905 600		65 000	- 20 000	950 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty	50 000			50 000	50 000				50 000
2.3. PR i imprezy	300 000			300 000	300 000				300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	243 000	- 37 000		206 000	243 000		- 37 000		206 000
2.5. Wydatki zarządu	30 000		- 10 000	20 000	30 000			- 10 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000	300 000		- 109 633	- 47 368	143 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	1 350 000	81 633		1 431 633	1 350 000		81 633		1 431 633
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego	96 000		- 56 000	40 000	96 000			- 56 000	40 000
3. Wydatki operacyjne	67 773 481		- 12 371 729	55 401 752	99 522 781			- 3 030 350	96 492 432
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	29 824 000		25 577 752	55 401 752	31 782 560			- 10 623 689	21 158 871
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	37 949 481		- 37 949 481		67 740 221			7 593 340	75 333 561
WYDATKI OGÓŁEM	77 018 081		- 12 705 097	64 312 985	108 767 381			- 3 363 717	105 403 664
WYNIK BUDŻETOWY			19 909 624	19 909 624

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu	75 500 000			75 500 000
2.1. Wkład pieniężny
2.2. Wkład rzeczowy	75 500 000			75 500 000
3. Wkłady innych członków	37 949 481		- 37 949 481
3.1. Wkład pieniężny
3.2. Wkład rzeczowy	37 949 481		- 37 949 481
4. Pozostałe dochody
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM	113 449 481		- 37 949 481	75 500 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne	113 449 481		- 37 949 481	75 500 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	37 949 481		- 37 949 481
WYDATKI OGÓŁEM	113 449 481		- 37 949 481	75 500 000
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej	59 881 720			59 881 720
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	59 881 720			59 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu	88 290 000		- 6 400 000	81 890 000
2.1. Wkład pieniężny	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000
2.2. Wkład rzeczowy	75 500 000			75 500 000
3. Wkłady innych członków	42 195 842		- 37 949 481	4 246 361
3.1. Wkład pieniężny	4 246 361			4 246 361
3.2. Wkład rzeczowy	37 949 481		- 37 949 481
4. Pozostałe dochody	100 000		5 639 856	5 739 856
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek	400 000			400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe			5 639 856	5 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE	- 300 000			- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok			7 964 671	7 964 671
DOCHÓD OGÓŁEM	190 467 562		- 30 744 954	159 722 608

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Środki na zobowiązania
	Budżet 2013 przeg. przez RA	Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.	Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetu	Zmieniony budżet 2013
1. Wydatki na personel	5 970 000		- 200 000	5 770 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy	380 000	109 146		486 146
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi	170 000			170 000
1.5. Koszty misji	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel	160 000	50 000	- 20 000	190 000
2. Wydatki administracyjne	3 274 600		- 133 368	3 141 233
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty	50 000			50 000
2.3. PR i imprezy	- 300 000			- 300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	243 000	- 37 000		206 000
2.5. Wydatki zarządu	30 000		- 10 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną	96 000		- 56 000	40 000
3. Wydatki operacyjne	181 222 962		- 50 321 210	130 901 752
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	29 824 000		25 577 752	55 401 752
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	75 898 962		- 75 898 962
WYDATKI OGÓŁEM	190 467 562		- 50 654 578	139 812 985
WYNIK BUDŻETOWY			19 909 624	19 909 624

BUDŻET 2014

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014	Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	110 123 600	59 881 720	59 881 720		69 713 000	91 631 020	77 535 515	96 953 383
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	60 123 600	59 881 720	59 881 720		34 887 000	46 631 020	42 940 846	48 476 692
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	50 000 000				34 826 000	45 000 000	34 594 669	48 476 692
2. Wkład Eurocontrolu	165 000 000	41 708 664	12 790 000	6 390 000	3 154 000	33 253 619	12 790 000	7 681 000	15 120 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	41 708 664	12 790 000	6 390 000	3 154 000	33 253 619	12 790 000	7 681 000	15 120 000
3. Wkłady innych członków	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 507 943	4 246 361	4 246 361	4 246 361
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 507 943	4 246 361	4 246 361	4 246 361
4. Pozostałe dochody		130 862	100 000	5 739 856	100 000	57 054	100 000	100 000	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		104 334	400 000	400 000	400 000	360 369	400 000	400 000	400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia		26 528		5 639 856		15 992
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 319 307	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok		488 760		7 964 671	19 909 624	15 571 258		15 840 788
DOCHÓD OGÓŁEM	895 774 983	156 698 248	77 018 081	84 222 608	27 409 985	123 102 874	108 767 381	105 403 664	116 419 744

STATEMENT OF EXPENDITURE

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania				Środki na płatności
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014	Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
1. Wydatki na personel	55 000 000	5 307 221	5 970 000	5 770 000	6 215 000	5 165 051	5 970 000	5 770 000	6 215 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 980 000	3 460 000	3 370 854	4 100 000	2 787 870	3 460 000	3 370 854	4 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		310 279	380 000	489 146	550 000	341 779	380 000	489 146	550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 550 000	1 300 000	1 180 000	690 000	1 568 858	1 300 000	1 180 000	690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		90 240	170 000	170 000	180 000	90 240	170 000	170 000	180 000
1.5. Koszty misji		201 702	500 000	370 000	500 000	257 770	500 000	370 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		175 000	160 000	190 000	195 000	118 534	160 000	190 000	195 000
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	2 892 452	3 274 600	3 141 233	3 227 000	2 847 453	3 274 600	3 141 233	3 227 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		828 528	905 600	950 600	942 000	812 400	905 600	950 600	942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		30 000	50 000	50 000	45 000	6 486	50 000	50 000	45 000
2.3. PR i imprezy		300 000	300 000	300 000	300 000	238 876	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		155 093	243 000	206 000	243 000	183 159	243 000	206 000	243 000
2.5. Wydatki zarządu		15 000	30 000	20 000	20 000	4 320	30 000	20 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		203 197	300 000	143 000	313 000	120 588	300 000	143 000	313 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		1 355 634	1 350 000	1 431 633	1 300 000	1 461 272	1 350 000	1 431 633	1 300 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		5 000	96 000	40 000	64 000	20 352	96 000	40 000	64 000
3. Wydatki operacyjne	795 000 000	140 533 904	67 773 481	55 401 752	2 927 600	99 249 582	99 522 781	96 492 432	106 977 744
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	179 500 345	23 913 000	29 824 000	55 401 752	2 927 600	24 014 594	31 782 560	21 158 871	40 341 695
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	116 620 904	37 949 481			75 234 988	67 740 221	75 333 561	66 636 049
WYDATKI OGÓŁEM	895 774 983	148 733 577	77 018 081	64 312 985	12 369 600	107 262 086	108 767 381	105 403 664	116 419 744
WYNIK BUDŻETOWY		7 964 671		19 909 624	15 040 385	15 840 788

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
3. Wkłady innych członków	615 499 655	116 620 904	37 949 481
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy	615 499 655	116 620 904	37 949 481
4. Pozostałe dochody	53 725 363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM	1 204 225 018	191 425 904	113 449 481	75 500 000	74 460 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne	1 204 225 018	191 425 904	113 449 481	75 500 000	74 460 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	53 725 363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	615 499 655	116 620 904	37 949 481
WYDATKI OGÓŁEM	1 204 225 018	191 425 904	113 449 481	75 500 000	74 460 000
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej	700 000 000	110 123 600	59 881 720	59 881 720
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego	350 000 000	60 123 600	59 881 720	59 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich	350 000 000	50 000 000
2. Wkład Eurocontrolu	700 000 000	116 513 664	88 290 000	81 890 000	77 614 000
2.1. Wkład pieniężny	165 000 000	41 708 664	12 790 000	6 390 000	3 154 000
2.2. Wkład rzeczowy	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
3. Wkłady innych członków	646 274 638	120 867 266	42 195 842	4 246 361	4 246 361
3.1. Wkład pieniężny	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361
3.2. Wkład rzeczowy	615 499 655	116 620 904	37 949 481
4. Pozostałe dochody	53 725 363	130 862	100 000	5 739 856	100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek		104 334	400 000	400 000	400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami	53 725 363
4.4. Dochody wyjątkowe		26 528		5 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE			- 300 000	- 300 000	- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok		488 760		7 964 671	19 909 624
DOCHÓD OGÓŁEM	2 100 000 000	348 124 152	190 467 562	159 722 608	101 869 985

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/Rozdział	Kosztorys programu - wrzesień 2009	Środki na zobowiązania
		Rok 2012	Budżet 2013	Zmieniony budżet do zatw.	Budżet 2014
1. Wydatki na personel	55 000 000	5 307 221	5 970 000	5 770 000	6 215 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia	50 000 000	2 980 000	3 460 000	3 370 854	4 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy		310 279	380 000	489 146	550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków	5 000 000	1 550 000	1 300 000	1 180 000	690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi		90 240	170 000	170 000	180 000
1.5. Koszty misji		201 702	500 000	370 000	500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel		175 000	160 000	190 000	195 000
2. Wydatki administracyjne	45 774 983	2 892 452	3 274 600	3 141 233	3 227 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty		828 528	905 600	950 600	942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty		30 000	50 000	50 000	45 000
2.3. PR i imprezy		300 000	300 000	300 000	300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		155 093	243 000	206 000	243 000
2.5. Wydatki zarządu		15 000	30 000	20 000	20 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne		203 197	300 000	143 000	313 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną		355 634	1 350 000	1 431 633	1 300 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego		5 000	96 000	40 000	64 000
3. Wydatki operacyjne	1 999 225 017	331 959 808	181 222 962	130 901 752	77 387 600
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR	233 225 707	23 913 000	29 824 000	55 401 752	2 927 600
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol	535 000 000	74 805 000	75 500 000	75 500 000	74 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków	1 230 999 310	233 241 808	75 898 962
WYDATKI OGÓŁEM	2 100 000 000	340 159 481	190 467 562	139 812 985	86 829 600
WYNIK BUDŻETOWY		7 964 671		19 909 624	15 040 385