Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2015.
PAN.2016.6.16
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 44 /2016
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2015
ZAŁĄCZNIK
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego POLSKIEJ AKADEMII NAUK za rok 2015
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego POLSKIEJ AKADEMII NAUK za rok 2015
Warszawa, czerwiec 2016 roku
I.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.
Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2015 został uchwalony przez Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 roku (uchwała Nr 38/2015) i stosownie do postanowień zawartych w art. 84 ust. 4 ustawy o PAN został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw nauki.
W tym samym trybie plan finansowy na rok 2015 był zmieniany w miesiącu grudniu (uchwała Prezydium PAN Nr 83/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku).
Plan obejmował całokształt działalności Akademii łącznie z funkcjonującymi w jej strukturze 24 jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 1 .
Plan po zmianach przewidywał, w szczególności:
1) przychody z prowadzonej działalności w kwocie - 38.999 tys. zł,
2) pozostałe przychody - 15.966 tys. zł,
3) dotacje z budżetu państwa - 78.061 tys. zł
z tego:
- dotacja podmiotowa - 74.879 tys. zł
- dotacje celowe na inwestycje - 3.182 tys. zł
4) koszty w łącznej kwocie 131.048 tys. zł
w tym:
- amortyzacja - 15.940 tys. zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.602 tys. zł
- zakup towarów i usług - 38.742 tys. zł
5) środki na wydatki majątkowe - 8.303 tys. zł,
6) środki przyznane innym podmiotom - 5.204 tys. zł
Planowane na rok 2015 przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 77,8%, natomiast pozostałe przychody w 126,2 %. Szczegółowo realizacja planu przychodów zostanie omówiona w części III niniejszego sprawozdania.
W pozycji "Dotacje..." po stronie wykonania wykazano faktycznie wykorzystane do dnia 31 grudnia 2015 roku środki dotacji budżetowych (w ujęciu kasowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych zwrotów). Jeśli chodzi o stopień wykorzystania przydzielonych PAN środków budżetowych, to należy podkreślić, że Akademia w roku 2015 z przyznanych jej w ramach części 67 budżetu państwa dotacji (78.061,0 tys. zł) faktycznie wydatkowała kwotę 77.877,0 tys. zł, stanowiącą 99,8% przyznanych i uwzględnionych w planie finansowym środków. Omówienie tej grupy wydatków w sposób syntetyczny przedstawiono w części V niniejszego sprawozdania oraz w tablicach nr 2 i 3 2 , natomiast obszerna informacja (36 stron) o wydatkach dokonanych ze środków budżetowych ujmowanych w części 67 Polska Akademia Nauk została przedstawiona w "Sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej w 2015 r. część 67 - Polska Akademia Nauk" 3 .
Faktyczne koszty poniesione przez PAN w roku 2015 wyniosły 130.541,5 tys. zł, co stanowi 99,6 % kwoty uwzględnionej w planie finansowym. W części IV niniejszego sprawozdania zostaną omówione koszty w układzie rodzajowym.
W pozycji "Środki na wydatki majątkowe" uwzględniono wydatki poniesione na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne, których źródłem finansowania były:
- dotacje celowe na inwestycje ujmowane w części 67 budżetu państwa - szczegółową specyfikację przedsięwzięć zamieszczono przy omawianiu wykorzystania dotacji budżetowych - część V, rodź. 73011 i rozdz. 73095,
- środki własne (tzw. pozabudżetowe) Akademii i jej jednostek organizacyjnych pozyskane w wyniku prowadzonej przez nie działalności.
Pozycja "Środki przyznane innym podmiotom" obejmuje:
- dotacje podmiotowe przekazane przez Akademię do dwóch instytutów międzynarodowych w łącznej wysokości 2.604 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności instytutów międzynarodowych w części obejmującej bieżącą eksploatacje budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej,
- środki pozabudżetowe Akademii w kwocie 2.600 tys. zł przekazane Centrum Badań Kosmicznych PAN z przeznaczeniem na uregulowanie wierzytelności dochodzonych przez osoby posiadające tytuł do nieruchomości przy ul. Bartyckiej 18A w Warszawie, na której posadowiona jest siedziba Centrum.
Niniejsze sprawozdanie jest skorelowane ze zbadanym rocznym sprawozdaniem finansowym Akademii za rok 2015 przedkładanym do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne PAN.
II.
INFORMACJA NA TEMAT STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU.
INFORMACJA NA TEMAT STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU.
- stan środków pieniężnych - 13.968 tys. zł,
- stan należności - 7.435 tys. zł,
- stan zobowiązań - 8.908 tys. zł
Powyższe kwoty były zgodne ze stanem na koniec roku obrachunkowego wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym PAN za rok 2014 przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 11 czerwca 2015 roku.
W trakcie roku nie wystąpiły żadne okoliczności, które powodowałyby zmianę bilansu otwarcia, wobec czego w powyższych pozycjach wykonanie odpowiada wielkościom planowanym.
Jeśli chodzi o stan na 31 grudnia 2015 roku, to w pozycji:
- środki pieniężne - zaplanowano: 13.172 tys. zł, wykonano: 18.890 tys. zł
- należności - zaplanowano: 7.317 tys. zł, wykonano: 4.614 tys. zł
- zobowiązania - zaplanowano: 8.556 tys. zł wykonano: 6.932 tys. zł
Odchylenia pomiędzy stanem faktycznym a kwotami planowanymi są pochodną realizacji planu finansowego.
Wykazane w sprawozdaniu należności i zobowiązania oraz przychody i koszty zostały skorygowane o wartość wzajemnych rozliczeń wewnętrznych pomiędzy jednostkami działającymi w strukturze Akademii (osoby prawnej). Na liście zobowiązań wykazanych na 31 grudnia 2015 roku przez jednostki organizacyjne Akademii figurują zobowiązania wymagalne wobec ZUS i urzędu skarbowego odpowiednio w kwocie 62,9 tys. zł i 23,1 tys. zł, które wystąpiły w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie w wyniku niedoboru środków finansowych spowodowanego między innymi nieotrzymaniem dopłat ze środków UE do gruntów rolnych. Jednostka z dniem 31 grudnia 2015 roku zakończyła działalność w strukturze organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk posiadającej odrębną od instytutów naukowych osobowość prawną. Powyższe zobowiązania zgodnie z uchwałą Prezydium PAN Nr 74/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku przeszły na Polską Akademię Nauk i zostały uregulowane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o braku spłaty w dniu 4 marca 2016 roku.
III.
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZYCHODACH Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH POZABUDŻETOWYCH.
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZYCHODACH Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH POZABUDŻETOWYCH.
77,8% 4 , przy czym realizacja zasadniczych pozycji przedstawia się następująco:
1) przychody ze sprzedaży towarów i usług świadczonych przez jednostki zostały zrealizowane w wysokości 15.431 tys. zł tj. na poziomie 73,8% kwot planowanych; zasadniczy wpływ na w/w wynik miało niezrealizowanie planowanych przychodów przez Stację Badawczą Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie i Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie ze względu na spadek plonów uprawianych roślin zbożowych i przemysłowych spowodowany suszą a także niskie ceny skupu zbóż i mleka oraz niższe niż w latach poprzednich ceny zbytu bydła i koników; niższe niż planowano były również obroty Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej w Gołyszu w związku z odstąpieniem od praktykowanego w latach poprzednich pośrednictwa w sprzedaży ryb do dużych sieci handlowych;
2) zarachowane na poczet 2015 roku przychody z tytułu realizowanych na podstawie umów projektów badawczych {z uwzględnieniem zmiany stanu produktów) wyniosły 1.574 tys. zł i były niższe od planowanych o 44,1 %; niższe niż planowano przychody wynikają między innymi z braku rozstrzygnięcia do końca roku 2015 w kwestii przyjęcia raportu końcowego z wykonania projektu polsko-czeskiego "Epidemia otyłości - wspólny problem, transfer wiedzy, edukacji, proβlaktykP zrealizowanego w Zakładzie Antropologii, a także z powodu przedłużenia do dnia 23 marca 2016 realizacji projektu "Somatyczna embriogeneza paproci - nowe zjawisko w biologii eksperymentalnej roślin. Analiza cytomorfologiczno - proteomiczna i krioprezerwacja" w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;
3) przychody z najmu i dzierżawy mienia Akademii (w tym z tyt. gospodarki mieszkaniowej) zamknęły się w kwocie 7.053,3 tys. zł i były wyższe o 21,3 tys. zł od kwoty planowanej (tj. o 0,3%)
4) przychody z tytułu krótkoterminowego zakwaterowania wyniosły 3.264,6 tys. zł co oznacza realizację na poziomie 85,9% planu; niższe niż planowano przychody odnotowano w szczególności w zagranicznych stacjach naukowych posiadających pokoje gościnne (w Paryżu i Wiedniu) a także w Zakładzie Działalności Pomocniczej, który prowadzi domy pracy twórczej w Juracie i Świnoujściu oraz w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie;
5) przychody z tytułu najmu sal wykładowych wyniosły 340 tys. zł wobec planowanych 319 tys. zł;
6) przychody z tytułu płatności z UE i ARiMR na realizację wspólnej polityki rolnej wyniosły w roku 2015 - 1.798 tys. zł i były niższe od pierwotnie planowanej kwoty o 803 tys. zł; tak duże niewykonanie w tej pozycji planu wynika zasadniczo z braku decyzji ARiMR w sprawie przyznania dopłat do gruntów rolnych za rok 2015, a co za tym idzie również wpływów w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie oraz niższych niż zakładano przychodów z tego tytułu w Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku i Zakładzie Doświadczalnym Agrobiologii w Baranowie.
7) otrzymane inne, nie będące dotacjami, krajowe środki publiczne oraz środki UE wyniosły 893 tys. zł. tj. 100% kwoty planowanej.
Pozostałe przychody, uwzględnione w planie finansowym w kwocie 15.966 tys. zł, zostały zrealizowane w wysokości 20.156 tys. zł. Pozycja ta zawierała w szczególności przychody, które nie noszą znamion przychodów ciągłych wynikających z prowadzonej działalności statutowej; największy udział w tej grupie stanowił wynik na sprzedaży aktywów trwałych 5 , w szczególności nieruchomości PAN, który we wrześniu 2015 roku był szacowany na sumę 9.796 tys. zł, a został zrealizowany w kwocie 10.312 tys. zł, tj. na poziomie 105,2% planu. Oprócz przychodów ze sprzedaży mienia w pozycji "Pozostałe przychody" planowano także takie pozycje jak:
- przychody finansowe w kwocie 88 tys. zł, które zrealizowano na poziomie 120,5 tys. zł
- darowizny (604 tys. zł) - otrzymano 752,1 tys. zł
- przychody z tytułu sponsoringu (160 tys. zł) - uzyskano 82,7 tys. zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozwiązania utworzonych w latach poprzednich rezerw na zobowiązania urlopowe i nagrody jubileuszowe oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wyniosły 2.038 tys. zł wobec kwoty planowanej na poziomie 1.981 tys. zł.
Zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji księgowej w pozycji tej uwzględnione są również pozostałe przychody operacyjne odpowiadające amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją celową na inwestycje. Wykonanie wynosi 2.145 tys. zł wobec kwoty uwzględnionej w planie na poziomie 1.809 tys. zł. Ponadto, w pozycji pozostałe przychody ujęte jest rozliczenie międzyokresowych przychodów ze zlikwidowanej jednostki CBE Dziekanów w kwocie 2.074 tys. złotych.
IV.
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH RODZAJOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM.
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH RODZAJOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM.
Jeśli chodzi o strukturę poniesionych w roku 2015 kosztów w układzie rodzajowym, to przedstawia się ona następująco:
- amortyzacja - 14.960 tys. zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.604 tys. zł
- zakup towarów i usług - 34.547 tys. zł
w tym
- zakup materiałów - 7.779 tys. zł
- zakup energii - 5.310 tys. zł
- zakup usług remontowych - 3.469 tys. zł
- czynsz - 4.812 tys. zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów - 957 tys. zł
- płatności odsetkowe - 44 tys. zł
- pozostałe koszty - 29.387 tys. zł
w tym:
- uposażenia członków PAN - 7.797 tys. zł
- składki do organizacji międzynarodowych - 933 tys. zł
- koszty podróży służbowych - 2.327 tys. zł
- podatek od nieruchomości i opłaty z tyt. użytkowania wieczystego - 996 tys. zł
- ubezpieczenia - 309 tys. zł
- odpisy na ZFŚS - 1.028 tys. zł
- odpisy na PFRON - 242 tys. zł
- pozostałe koszty operacyjne z tytułu utworzenia rezerw - 6.438,2 tys. zł
Główną pozycję w strukturze kosztów, bo aż 39,5 % stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, która obejmuje zarachowane na poczet 2015 roku w Akademii i jej 24 jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
- wynagrodzenia osobowe - 39.405 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.466 tys. zł
- zakładowy fundusz nagród w Kancelarii PAN - 703 tys. zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.480 tys. zł
- składki na Fundusz Pracy - 550 tys. zł
Koszty wynagrodzeń bezosobowych obejmowały w szczególności koszty umów zlecenia i umów o dzieło, które były zawierane z osobami fizycznymi w związku:
- z realizacją zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę i dotyczyły w szczególności opracowań redakcyjnych, weryfikacji językowej, tłumaczeń, opracowania projektów graficznych, składu i łamania oraz obsługi wystaw,
- z koniecznością zabezpieczenia działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN, przykładowo dotyczyły obsługi komitetów (wynagrodzenia sekretarzy naukowych i technicznych, prowadzenie stron internetowych, wynagrodzenia referentów), tłumaczeń, recenzji prac nominowanych do nagród,
- z realizacją projektów badawczych w placówkach naukowych i pomocniczych jednostkach naukowych,
- z digitalizacją zbiorów, wprowadzaniem archiwów do komputera,
- z wykonywaniem prac sezonowych związanych z produkcją roślinną, rolną i zwierzęcą.
Przeciętne zatrudnienie w Akademii na terenie kraju {w przeliczeniu na pełne etaty, łącznie z krajowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) w roku 2015 wyniosło 792,5 etatu, z tego:
- 128,7 etatu - w placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej,
- 223,3 etatu - w krajowych pomocniczych jednostkach naukowych,
- 231,5 etatu - w innych jednostkach organizacyjnych,
- 209 etatów - w Kancelarii PAN (łącznie z kierownictwem).
Ponadto poza granicami kraju (w zagranicznych stacjach naukowych) zatrudnienie wyniosło 29,5 etatu 6 .
W załączeniu szczegółowa informacja na temat przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku 2015 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej.
Amortyzacja to kolejna po wynagrodzeniach istotna pozycja kosztów. Warto podkreślić, że w kwocie tej mieści się także amortyzacja od nieruchomości znajdujących się w ewidencji Akademii, a faktycznie użytkowanych przez instytuty naukowe PAN, które władają tym mieniem na podstawie umów użyczenia.
Istotne pozycje kosztów dotyczą zużycia energii, kosztów materiałów, a także podróży służbowych.
W ogólnej sumie kosztów związanych z finansowaniem podróży służbowych {krajowych i zagranicznych) największy udział mają koszty rozliczane przez Kancelarię PAN ponoszone w związku z aktywnością korporacji uczonych, w szczególności komitetów naukowych, organów Akademii i wydziałów PAN oraz realizowaną współpracą naukową. W roku 2015 na ten cel wydatkowano w Kancelarii kwotę 726 tys. zł.
Koszty z tytułu czynszu, wykazane w pozycji "Zakup towarów i usług" w zdecydowanej części wiążą się z najmem powierzchni biurowych na siedzibę Akademii w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a także z najmem pomieszczeń w Rzymie i Brukseli na potrzeby stacji naukowych PAN.
V.
INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W RAMACH CZĘŚCI 67 BUDŻETU PAŃSTWA
INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W RAMACH CZĘŚCI 67 BUDŻETU PAŃSTWA
Wydatki w części 67 Polska Akademia Nauk były ujęte w dziale 730 Nauka oraz sklasyfikowane w 3 rozdziałach, mianowicie:
- w rozdziale 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk,
- w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk,
- w rozdziale 73095 Pozostała działalność.
Stosownie do postanowień ustawy o PAN" wymienione wyżej środki budżetowe zostały w ciągu roku przekazane Polskiej Akademii Nauk przez ministra właściwego do spraw nauki - w formie:
- dotacji podmiotowej {art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy o PAN) - 74.879,0 tys. zł,
- dotacji celowej na inwestycje {art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o PAN) - 3.182,0 tys. zł,
W roku 2015 Akademia wydatkowała w ramach dotacji łącznie 77.877,0 tys. zł, co stanowi 99,8% przyznanych środków.
Syntetyczna informacja o wykorzystaniu przez Akademię dotacji budżetowych w roku 2015 - w układzie klasyfikacji budżetowej została zamieszczona w Tablicy nr 2. natomiast szczegółowo przedstawia się następująco:
Rozdział 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk.
Przyznane Polskiej Akademii Nauk w formie dotacji podmiotowej środki na finansowanie działalności organów i korporacji uczonych wynosiły 16.780,0 tys. zł i zostały wydatkowane w 99,4%. Cała kwota została zarachowana w Akademii jako przychody roku 2015.
Poniesione wydatki )16.682,8 tys. zł) obejmowały finansowanie zobowiązań i kosztów:
- związanych z zatrudnieniem kierownictwa PAN - 2.629,5 tys. zł,
- uposażeń członków PAN i innych świadczeń na ich rzecz- 7.821,9 tys. zł,
- organizacji Zgromadzeń Ogólnych PAN i posiedzeń Prezydium- 189,3 tys. zł,
- działalności Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych- 544,7 tys. zł,
- działalności 5 wydziałów PAN- 946,2 tys. zł,
- działalności komitetów PAN- 3.483,0 tys. zł,
- działalności 8 oddziałów PAN- 923,9 tys. zł,
- działalności Komisji do Spraw Etyki w Nauce i Komisji Rewizyjnej- 59,6 tys. zł,
- działalności Akademii Młodych Uczonych- 84,7 tys. zł,
Część w/w wydatków ma ścisły związek z działalnością upowszechniającą naukę. Na sfinansowanie wyodrębnionych zadań w tym zakresie w rozdziale 73010 wydatkowano kwotę 3.382,6 tys. zł, która w zdecydowanym stopniu była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z aktywnością komitetów Akademii (2.493,5 tys. zł), oddziałów PAN (705,8 tys. zł) oraz działalnością promocyjną Akademii.
W ramach działalności upowszechniającej naukę prowadzonej przez komitety w roku 2015 opracowano w szczególności 3 ekspertyzy, wydano 52 publikacje, zorganizowano 113 konferencji o charakterze międzynarodowym i ogólnokrajowym, zorganizowano 1 wystawę, 6 warsztatów oraz przygotowano 10 zadań z zakresu upowszechniania nauki.
Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę dotyczyły zagadnień ważnych zarówno dla nauki polskiej, jak i istotnych z punktu widzenia problemów życia społecznego. Przykładowo:
1. Komitet Nauk Demograficznych zorganizował konferencję "Przestrzenny wymiar przemian demograficznych - metody, analizy, dane", dotyczącą procesów demograficznych z uwzględnieniem ich przestrzennego wymiaru, problemów związanych z nasilającymi się migracjami oraz zmian towarzyszących starzeniu się społeczeństwa. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom przekształceń zachodzących w rodzinach, kwestiom tworzenia i rozpadu związków oraz zmianom prokreacyjnym
2. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi zorganizował pod patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk debatę pt. "Problemy polityki i bezpieczeństwa surowcowego Polski - postulaty środowiska naukowego". Na konferencji przedstawiono podstawowe problemy bezpieczeństwa surowcowego Polski oraz sugestie dotyczące potrzeb unowocześnienia przepisów prawa geologicznego i górniczego na podstawie badań prowadzonych w zakresie gospodarki surowcami. W wyniku debaty sformułowano wniosek, który zostanie przedłożony Prezesowi Rady Ministrów w sprawie powołania komisji kodyfikacji prawa geologicznego i górniczego w celu opracowania "Kodeksu geologicznego i górniczego".
3. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej współorganizował konferencję " Wykorzystanie biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce i terapii nowotworów" w trakcie której omawiano zagadnienia związane z wykorzystaniem osiągnięć biologii molekularnej w badaniach nad rakiem, od badań podstawowych do zastosowań klinicznych, oraz nanocząsteczek w terapii nowotworowej czy bioinformatyki i glikobiologii w regulacji progresji nowotworów. W Spotkaniach uczestniczyło szerokie grono naukowców z całego świata, co umożliwiło wymianę infoπnacji, nawiązanie kontaktów między ośrodkami oraz promocję polskich placówek naukowych.
Wśród ciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnianie nauki w 2015 r. należy wymienić " Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej" przeprowadzone z prof. Adamem Nowaczykiem oraz prof. Witoldem Marciszewskim. Celem wywiadów było audiowizualne uwiecznienie najwybitniejszych profesorów polskiej filozofii, ukazanie charakterystycznego dla nich sposobu myślenia oraz upowszechnienie ich osiągnięć naukowych. Wywiady są dostępne nieodpłatnie za pomocą serwisu Komitetu Nauk Filozoficznych PAN - organizatora przedsięwzięcia.
W zakresie działalności wydawniczej Akademia kontynuowała utrzymanie ciągłości ukazywania się czasopism niskonakładowych, najważniejszych w danych specjalnościach naukowych, zwłaszcza znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej (np. "Acta Geologica Polonica", "Metrology and Measurement Systems") oraz wysoko ocenianych przez MNiSW, np. "Polish Journal of Veterinary Sciences" czy "Acta Geophysica". W/w czasopisma to publikacje polskie i obcojęzyczne o charakterze naukowym i popularnonaukowym, ukazujące powiązania nauki z procesami gospodarczymi, obrazujące kierunki współpracy międzynarodowej, udostępniające pełną informację o wszystkich dziedzinach działalności Akademii, a także promujące wizerunek PAN. Działalność wydawnicza ma także na celu wspieranie młodej kadry naukowej przez publikowanie wyników prac doktorskich i habilitacyjnych.
W ramach środków wydatkowanych na działalność upowszechniającą naukę przez oddziały PAN dofinansowano w szczególności 39 konferencji, zrealizowano 25 zadań wydawniczych, 6 zadań z zakresu upowszechniania nauki, 3 warsztaty oraz 1 wystawę, przykładowo:
1. Oddział PAN w Poznaniu zorganizował cykl wykładów pt. "Światowy Tydzień Mózgu w Poznaniu", który miały na celu popularyzację badań nad mózgiem oraz centralnym układem nerwowym, a także budowanie społecznej świadomości na temat zdrowia psychicznego. W trakcie "Światowego Tygodnia Mózgu" podjęto tematy z zakresu neurologii, psychiatrii, psychologii, neurochirurgii, biologii oraz filozofii. Cykl stał się okazją do rozwinięcia współpracy między naukowcami w celu popularyzacji wyników badań;
2. Oddział PAN we Wrocławiu współorganizował międzynarodowe sympozjum pt. "Ways to Religion", które zostało zaplanowane, jako wspólne przedsięwzięcie polskich i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych. Konferencję poświęcono szeroko rozumianemu dyskursowi religijnemu. Dążono do spojrzenia na religię i religijność z różnych perspektyw, przedstawiono wyniki badań nad elementami związanymi z religią w różnych dziedzinach nauki;
3. Oddział PAN w Łodzi współorganizował konferencję pt. "Europejskie procesy modernizacyjne". Zapoczątkowany w zeszłym roku cykl spotkań poświęcono problematyce wyzwań i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej, społecznogospodarczej i międzynarodowej regionu Europy Wschodniej w XXI wieku. Sesje panelowe tegorocznego cyklu dotyczyły modernizacji Unii Europejskiej, państw Europy Wschodniej oraz Polski. Wyniki konferencji zostaną opublikowane w dwóch tomach periodyku Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego pt. "Eastern Review".
W ramach przyznanych środków Oddziały kontynuowały swoją działalność wydawniczą. W 2015 r. MNiSW przyznało wyższą punktację wielu publikowanym w Oddziałach czasopismom takim, jak "Lingnistica Silesiand\ "Historyka. Studia Metodologiczne" czy "Studia Historyczne". Publikacje wydane w Oddziałach PAN podejmują tematykę z różnych dziedzin nauki, promując i upowszechniając osiągnięcia polskich uczonych w kraju i zagranicą. W Oddziale PAN w Lublinie ukazał się w 2015 roku X tom "Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN". Zawiera szereg artykułów polskich i ukraińskich uczonych dotyczących rozwoju szkolnictwa mniejszości ukraińskiej poza granicami Ukrainy. Kolejną istotną publikacją jest "Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego". W tomie XII zamieszczono artykuły w języku angielskim dotyczące szeroko pojętej ochrony i kształtowania środowiska, m.in. hydrobiologicznej, ekologicznej, krajobrazowej i bioidykacyjnej.
W ramach środków wydatkowanych na działalność upowszechniającą naukę realizowaną przez Akademię Młodych Uczonych opracowano ekspertyzę, zorganizowano warsztat, konferencję oraz przygotowano siedem innych zadań. Przykładowa aktywność w minionym roku Akademii Młodych Uczonych:
1. konferencja naukowa pt. "Polish Scientific Networks". W jej oficjalnym otwarciu udział wzięli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof, dr hab. Lena Kolarska- Bobińska, Prezes Polskiej Akademii Nauk prof, dr hab. Jerzy Duszyński i Prezes Fundacji na Rzecz Nauki prof, dr hab. Maciej Żylicz. Dyskutowano, jak spożytkować w kraju potencjał polskich uczonych pracujących obecnie za granicą oraz jak nawiązać współpracę i szukać partnerów w kraju i poza granicami. Efektem pracy konferencji były rekomendacje dotyczące zmian w systemie nauki skierowane do administracji centralnej, instytucji finansujących, uczelni, instytutów oraz innych jednostek sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Konferencję zorganizowano w ramach działań dotyczących sporządzenia ekspertyzy pt. "Mobilność polskich uczonych", nad której realizacją pracował Zespół ds. Mobilności Polskich Uczonych;
2. "Kuźnia Młodych Talentów", skierowana głównie do doktorantów. W tej edycji najliczniej reprezentowane były nauki medyczne i biomedyczne. W trakcie Kuźni odbyły się wykłady popularnonaukowe, przeprowadzono dyskusję panelową, zorganizowano warsztaty z autoprezentacji, jak również przygotowano zajęcia z redagowania artykułów naukowych;
3. na XIX Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbywającym się pod hasłem "Światło" Akademia Młodych Uczonych zorganizowała stanowisko pt. "Rzućmy światło na układ pokarmowy". Pokaz poruszał zagadnienia z zakresu różnych dziedzin nauki m.in. w ramach upowszechnienia informacji o służebnej roli nauki i praktycznego zastosowania badań naukowych przedstawiono prezentację dotyczącą zastosowania światłowodów w badaniu produktów spożywczych i układu pokarmowego.
Rozdział 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
W ramach tego rozdziału Akademia wydatkowała sumę 36.836,1 tys. zł, wobec planowanej kwoty w wysokości 36.868,4 tys. zł, co daje wykonanie planu po zmianach na poziomie 99,9%.
Omawiane środki Akademia wydatkowała w formie:
- dotacji podmiotowej (§ 2570) - 33.795,7 tys. zł (cała kwota została zarachowana w Akademii, jako przychody roku 2015),
- dotacji celowej na inwestycje (§ 6220) - 1.272,4 tys. zł
- dotacji celowej na inwestycje w obiektach zabytkowych (§ 6560) - 1.768,0 tys. zł
Do przychodów roku 2015 w Akademii zarachowano kwotę 702,6 tys. zł odpowiadającą amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych),
- Dotację podmiotową otrzymało 21 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej 7 , mianowicie:
Pomocnicze jednostki naukowe - działające na podstawie art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, mianowicie:
1) Biblioteka Gdańska,
2) Biblioteka Kórnicka,
3) Muzeum Ziemi,
4) Archiwum w Warszawie,
5) Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
6) Centrum Badań Histoiycznych w Berlinie,
7) Biuro Promocji Nauki "PolSCA" w Brukseli,
8) Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie,
9) Stacja Naukowa w Moskwie,
10) Stacja Naukowa w Paryżu,
11) Stacja Naukowa w Rzymie,
12) Stacja Naukowa w Wiedniu.
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, posiadające status pomocniczych jednostek naukowych - funkcjonujące na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96 poz.620 z późn. zm.):
1) Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,
2) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie,
3) Zakład Antropologii we Wrocławiu,
4) Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu.
Inne jednostki organizacyjne - działające na podstawie art. 70 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, mianowicie:
1) Dom Rencisty w Konstancinie,
2) Dom Pracy Twórczej w Mądralinie,
3) Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie,
4) Dom Pracy Twórczej w Wierzbie,
5) Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie.
W ramach wymienionej kwoty 33.795,7 tys. zł kwalifikowanej, jako dotacja podmiotowa część wydatków miała ścisły związek z działalnością upowszechniającą naukę, w ramach której, w szczególności sfinansowano lub dofinansowano:
- w Bibliotece Gdańskiej organizację pięciu wystaw, wśród nich wystawę pt.,, W gdańskim ogrodzie muz", na której zaprezentowano druki i rękopisy, pozwalające ocenić, w jaki sposób przebiegało i w oparciu, o jakie wzory prowadzono nauczanie o starożytności grecko-rzymskiej w gdańskim Athenaeum; zorganizowaną w ramach Nocy Muzeów wystawę pt. "Z książką za horyzont", prezentującą historię podróży utrwaloną na kartach starodruków, mapach i innych dokumentach od czasów najdawniejszych po koniec XVIII wieku; cykliczny zakup baz danych ISSN, LEX POLONICA, EBSCO, Encyklopedia Britannica;
- w Bibliotece Kórnickiej publikację kolejnego zeszytu "Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej" który popularyzuje zbiory oraz dokumentuje dzieje Biblioteki, a także wydanie publikacji pt. "Dziennik z wojny 1939-1945. Część 11939-1941 oraz część II 1942-1945"; zorganizowanie cyklu wystaw pt. "Siódme Weekendy majowe w PAN Bibliotece Kórnickiej" połączonego z Tygodniem Bibliotek, podczas którego Biblioteka otwiera skarbiec z najcenniejszymi i najniezwyklejszymi zbiorami tej instytucji; organizację imprezy pt. "Wystawa prac konserwatorskich oraz prac z zakresu introligatorstwa artystycznego";
- w Archiwum w Warszawie organizację po raz kolejny konferencji pt. "Warszawa ma wiele twarzy", przedstawiającej Warszawę, jako miasto wielowymiarowe i różnorodne; cztery wystawy oraz siedem zadań upowszechniających osiągnięcia nauki, w tym "VI Warszawski Piknik Archiwalny" związany z Międzynarodowym Dniem Archiwów, będący szeroką promocją dziedzictwa archiwalnego; wydanie "Biuletynu Archiwum Polskiej Akademii Nauk" upamiętniającego 60. rocznicę powołania Instytutu Badań Jądrowych oraz zbliżającą się setną rocznicę powstania państwowego Uniwersytetu w Poznaniu;
- w Archiwum Nauki PAN i PAU przygotowanie wystawy pt. "200. rocznica powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego", prezentującej akta Towarzystwa Naukowego Krakowskiego znajdujące się w zasobach Archiwum Nauki. Ekspozycja skupiła się na przeglądzie dziejów Towarzystwa od powstania do momentu przekształcenia w Akademię Umiejętności;
- w Muzeum Ziemi wystawę pt. "Najpiękniejsze klejnoty natury", która prezentowała unikatowe pod względem walorów poznawczych i estetycznych zdjęcia śnieżynek, opatrzone komentarzem naukowym; wydanie w wersji dwujęzycznej publikacji pt. "Atlas żywic kopalnych świata", zawierającej zbiór 344 wzorcowych krzywych widm w podczerwieni pochodzących z całego świata żywic naturalnych i sztucznych, a także słownik nazw mineralogicznych żywic kopalnych, subfosylnych i żywicopodobnych substancji;
- w Stacji Naukowej w Wiedniu organizację dwóch konferencji, m. in. "Zjazd wiedeński 1515. Europa środkowa między Jagiellonami a Habsburgami"; publikacje m.in. "Kontakty językowe w dawnej Monarchii Habsburgów"', odbywające się cyklicznie forum dyskusyjne im. Konrada Celtisa, prezentujące osiągnięcia szeroko rozumianej polskiej humanistyki; Wykłady Kopernikańskie nawiązujące do myśli i dzieł Mikołaja Kopernika; wystawę pt. "Jubileusz 30-lecia Stacji Naukowej w Wiedniu" oraz rozbudowę bazy danych "Polonika w archiwach austriackich"',
- w Stacji Naukowej w Rzymie zorganizowanie trzech konferencji, m.in. "Losy wojny. Pierwsza wojna światowa - pamięć i zapomnienie" jako polski wkład do cyklu imprez naukowych organizowanych w Rzymie w związku z stuleciem przystąpienia Włoch do I wojny światowej oraz konferencję pt. "Wokół peryferyjności i modernizacji"; dwie publikacje, w tym jedną pt. "DalPEuropa 'illegale' all'Europa unita. Gustaw Herling-Grudziński: 1'uomo, 1o scrittore, l'opera" będącą zbiorem materiałów z zorganizowanej w 2014 r. konferencji pt. "Od Europy nielegalnej do Europy zjednoczonej. Gustaw Herling- Grudziński: człowiek, pisarz, dzieło";
- w Stacji Naukowej w Paryżu organizację jedenastu konferencji, m.in. "Maj 1945. Wyzwolenie czy nowa okupacja" upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, ze szczególnym wyróżnieniem dziejów elit intelektualnych z polskich uczelni (Krakowa, Warszawy oraz Poznania), oraz konferencję pt. "Gleba wrażliwym naskórkiem ziemi";
- w Centrum Badań Historycznych w Berlinie wydanie publikacji pt. "Semi-Stadtfiihrer. Polniaches Berlin", która jest przewodnikiem prezentującym dokonania Polaków w Berlinie od XVIII do XXI wieku, przygotowaną z myślą o niemieckich czytelnikach; organizację seminariów naukowych pt. "Klaus-Zernack-Colloquium" pod patronatem Klausa Zemacka - emerytowanego profesora historii Europy Wschodniej, na których dyskutowano o spotkaniach jubileuszowych - ich recepcji i przemianach w odniesieniu do obserwowanego zjawiska umasowienia rocznic; organizację trzech konferencji naukowych, w tym sympozjum pt. "Historia Polski w źródłach od X do początku XX w. (1918 r.): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura";
- w Przedstawicielstwie Polskiej Akademii Nauk w Kijowie konferencję pt. "Czysta woda, aspekty podstawowe, stosowane i przemysłowe", prezentującą tendencje i perspektywy rozwoju badań naukowych uzdatniania wody, oczyszczania ścieków w Polsce i na Ukrainie;
- w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie po raz kolejny organizację cyklu wystaw pt. "Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria" składającego się z sześciu części, prezentujących osiągnięcia najwybitniejszych współczesnych polskich artystów tworzących malarstwo, rysunek i grafikę oraz rzeźbę;
- w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie wydanie publikacji pt. "Biological Diversity in Poland - the Challenges and Tasks for Botanical Gardens and Gene Bank untill 2000. Monographs of Botanical Gardens, vol. 2,2015", prezentującej szeroki zakres badań naukowych oraz konserwatorskich dotyczących stanu różnorodności biologicznej w Polsce, a także cykl wystaw pt. "Rośliny, ogrody, przyroda";
- w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie konferencję pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" która została zorganizowana z okazji 60. lat istnienia rezerwatowej hodowli koników polskich.
Dotacje celowe na inwestycje
Z ujętej w rozdziale 73011 dotacji celowej na inwestycje w wysokości 1.274,0 tys. zł zakwalifikowanej do § 6220 wydatkowano kwotę 1.272,4 tys. zł (tj. 99,9 % kwoty planowanej), w ramach której sfinansowano:
- przebudowę posadzek wraz z usunięciem szkodliwych substancji w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowa 15 - 201,0 tys. zł,
- ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku Biblioteki Gdańskiej - III etap - 212,5 tys. zł,
- przebudowę systemu ogrzewania (wymiana pieców wraz z przebudową komina) w Stacji Naukowej w Wiedniu wraz z dokumentacją - 170,3 tys. zł,
- roboty wykończeniowe balkonów oraz opaska odwodnieniowa wraz z robotami wyszczególnionymi w projekcie budowlanym w budynku Domu Rencisty - 539,2 tys. zł,
- zakup skanera A2 na potrzeby Biblioteki Kórnickiej- 118,4 tys. zł,
- zakup mikroskopu polaryzacyjnego do światła przechodzącego i odbitego na potrzeby Muzeum Ziemi - 21,0 tys. zł,
- zakup klina ssącego na potrzeby Biblioteki Gdańskiej - 10,0 tys. zł,
Przyznana dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych (§ 6560) w wysokości 1.768,0 tys. zł została wydatkowana w 100%, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
- wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN - 265,0 tys. zł,
- projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji portyku wejściowego (kolumnada) do budynku Muzeum Ziemi, Aleja Na Skarpie 20/26 - 7,0 tys. zł,
- odbudowę okładzin kamiennych tarasu środkowego wraz z montażem balustrad w Pałacu w Jabłonnie - kontynuacja inwestycji z 2014 r. - 48,0 tys. zł,
- wykonanie izolacji pionowych i poziomych zewnętrznych ścian fundamentowych piwnic wraz z nadzorem w budynku Pałacu Staszica (I etap) - 1.210,0 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów Dworku Fangorówka - 238 tys. zł
Zestawienie wykorzystania dotacji budżetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Akademii zawiera Tablica nr 3.
Rozdział 73095 Pozostała działalność
Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 24.412,6 tys. zł zostały wykonane w 99,8% (24.358,1 tys. zł), przy czym w formie:
- dotacji podmiotowej (§ 2570) wydatkowano - 24.224,2 tys. zł (99,8 % planu) (cała kwota została zarachowana w Akademii, jako przychody roku 2015),
- dotacji celowej na inwestycje (§ 6220) - 133,9 tys. zł (95,6 % planu)
Do przychodów roku 2015 w Akademii zarachowano kwotę 959,2 tys. zł odpowiadającą amortyzacji od zakupów zrealizowanych w latach 2011-2014),
Środki dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na finansowanie:
- działalności Kancelarii Akademii - 18.808,1 tys. zł,
- współpracy naukowej z zagranicą - 2.812,1 tys. zł,
- działalności instytutów międzynarodowych, w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków, stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej - 2.604,0 tys. zł.
Kancelaria Akademii stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ustawy o PAN sprawuje obsługę administracyjną Akademii. W ramach kwoty wyodrębnionej na pokrycie kosztów funkcjonowania Kancelarii Akademii sfinansowano, w szczególności koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii Akademii, utrzymaniem siedziby Akademii (PKiN) i jej oddziałów oraz koszty wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę realizowanych przez Biura Kancelarii PAN. W pozycji tej znalazły się również wydatki związane z zakupem oprogramowania, drukarek, monitorów, akcesoriów telefonicznych, części zamiennych do urządzeń poligraficznych i infrastruktury informatycznej oraz opłaty licencyjne.
Kwota wydatków poniesionych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą obejmowała:
- finansowanie wyjazdów uczonych polskich, wynikających z realizacji podpisanych przez PAN umów i protokołów do umów o współpracy PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi; dofinansowywane były głównie koszty podróży osobom wyjeżdżającym za granicę w ramach tzw. tygodni wymiennych; część środków przeznaczona została na dofinansowanie udziału polskich uczestników w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych,
- pobyty uczonych/gości zagranicznych - delegowanych do Polski przez partnerów zagranicznych w ramach tzw. tygodni wymiennych wynikających z umów i porozumień zawartych przez PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi; wydatki obejmowały koszty pobytu uczonych zagranicznych w Polsce, takie jak: diety, zakwaterowanie i podróże po kraju zgodnie z programem pobytu; część środków przeznaczona została na finansowanie lub współfinansowanie międzynarodowych konferencji i seminariów organizowanych w kraju,
- składki do organizacji międzynarodowych - w roku 2015 PAN należała do 60 organizacji i do 4 programów ESF z obowiązkiem wnoszenia składek oraz do 8 organizacji bez takiego obowiązku. Opłacono składki do 58 organizacji międzynarodowych i 3 programów ESF.
Na liście beneficjentów dotacji podmiotowej przyznanej w ramach kwoty wyodrębnionej na dofinansowanie działalności międzynarodowych instytutów znalazły się:
- Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
- Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.
Działalność upowszechniająca naukę
W ramach wydatków zakwalifikowanych do rozdziału 73095 finansowano zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, realizowane przy udziale Biura Upowszechniania i Promocji Nauki oraz innych komórek Kancelarii.
Lista najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działalności upowszechniającej naukę przedstawia się następująco:
- finansowanie publikacji, w tym kwartalników "Akademia" i "Nauka",
- wykłady popularnonaukowe z cyklu "Wszechnica" zorganizowane przez Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
- wydawanie elektronicznego magazynu Polskiej Akademii Nauk pt.: "PANorama", który ma na celu promowanie Polskiej Akademii Nauk we wszystkich aspektach jej działania (naukowym, organizacyjnym oraz publicznym),
- kontynuowanie procesu zamieszczania czasopism naukowych PAN na wspólnej platformie i udostępniania ich treści poprzez Internet prenumeratorom z całego świata; informatyzacja czasopism miała na celu udostępnianie informacji o najnowszych osiągnięciach polskiej nauki szerokiemu kręgowi odbiorców,
- wydrukowanie 59 czasopism naukowych wydawanych przez wydziały, komitety i oddziały PAN. Ponadto drukowano foldery, zaproszenia, ulotki i inne materiały promujące PAN oraz różne wydarzenia naukowe.
- Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało seminarium naukowe pt. "Citizen Science - Content Related, Legal and Ethical Aspects". Omawiano na nim zagadnienia dotyczące nowej formy współpracy ze społeczeństwem przy prowadzeniu badań naukowych. Ma to istotne znaczenie, gdyż obecnie dokonuje się transformacja w sposobie tworzenia wiedzy i innowacji w sensie wzrastającego udziału społeczeństwa w gromadzeniu danych.
Dotacje celowe na inwestycje
Wydatki majątkowe poniesione w ramach przyznanych dotacji celowych umiejscowionych w rozdziale 73095 zamknęły się w kwocie 133,9 tys. zł i były przeznaczone na zakupy inwestycyjne zakwalifikowane do § 6220 tj.:
- zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania - 114,1 tys. zł,
- zakup regałów jezdnych na potrzeby Oddziału PAN w Krakowie - 19,8 tys. zł.
Tablica nr 1
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA ROK 2015*)
| w złotych | ||||
| Wyszczególnienie | Plan na rok 2015 | Plan po zmianach8 | Wykonanie | % kol.4/ko 1.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 13 968 000 | 13 968 000 | 13 968 376,96 | 100,0 |
| Stan należności na początek roku | 7 435 000 | 7 435 000 | 7 434 812,70 | 100,0 |
| Stan zobowiązań na początek roku | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 908 223,15 | 100,0 |
| Przychody z prowadzonej działalności | 38 999 000 | 38 999 000 | 30 353 958,75 | 77,8 |
| Pozostałe przychody | 15 966 000 | 15 966 000 | 20 156 181,97 | 126,2 |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego*) | 78 061 000 | 78 061 000 | 77 877 052,90 | 99,8 |
| z tego: dotacja podmiotowa | 74 879 000 | 74 879 000 | 74 702 658,94 | 99,8 |
| dotacje celowe na inwestycje | 3 182 000 | 3 182 000 | 3 174 393,96 | 99,8 |
| Koszty | 131 048 000 | 131 048 000 | 130 541 540,78 | 99,6 |
| w tym: | ||||
| amortyzacja | 15 940 000 | 15 940 000 | 14 959 827,69 | 93,9 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 602 000 | 55 602 000 | 51 604 824,27 | 92,8 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 90 000 | 90 000 | 43 856,99 | 48,7 |
| zakup towarów i usług | 38 742 000 | 38 742 000 | 34 546 864,82 | 89,2 |
| Środki na wydatki majątkowe | 8 303 000 | 8 303 000 | 4 895 174,88 | 59,0 |
| Środki przyznane innym podmiotom | 2 604 000 | 5 204 000 | 5 203 600,00 | 100,0 |
| Stan należności na koniec roku | 7 317 000 | 7 317 000 | 4613 711,82 | 63,1 |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 8 556 000 | 8 556 000 | 6 932 282,11 | 81,0 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 15 772 000 | 13 172 000 | 18 890 184,13 | 143,4 |
*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych zwrotów
Warszawa 10 czerwca 2016 roku
8 zawiera plan finansowy Polskiej Akademii Nauk uchwalony przez Prezydium PAN (uchwala Nr 38/2015 zm. uchwalą Nr 83/2015) i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw nauki odpowiednio w dniu 9 października i 21 grudnia 2015 roku, lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Tablica nr 2
WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W ROKU 2015 W RAMACH CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ*)
| w złotych | ||||||
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na rok 2015 | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień realizacji planu % |
| Dział 730 Nauka | 78 061 000 | 78 061 000 | 77 877 052,90 | 99,8 | ||
| 73010 | Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk | 16 780 000 | 16 780 000 | 16 682 771,61 | 99,4 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 16 780 000 | 16 780 000 | 16 682 771,61 | 99,4 | |
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 35 611000 | 36 868 413 | 36 836 186,83 | 99,9 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 32 569 000 | 33 826 413 | 33 795 739,87 | 99,9 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 274 000 | 1 274 000 | 1 272 446,96 | 99,9 | |
| 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 768 000 | 1 768 000 | 1 768 000,00 | 100,0 | |
| 73095 | Pozostała działalność | 25 670 000 | 24 412 587 | 24 358 094,46 | 99,8 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 25 530 000 | 24 272 587 | 24 224 147,46 | 99,8 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 140 000 | 140 00C | 133 947,00 | 95,6 | |
*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych zwrotów
Warszawa, 10 czerwca 2016 roku
Tablica nr 3
WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH w roku 2015 w rozdziale 73011*)
| w złotych | |||||
| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa § 2570 | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM dotacje celowe na inwestycje | RAZEM dotacje |
| Pomocnicze jednostki naukowe | 23 738 180,55 | 733 216,08 | 272 000,00 | 1 005 216,08 | 24 743 396,63 |
| Biblioteka Gdańska | 6 601 900,00 | 423 498,08 | 423 498,08 | 7 025 398,08 | |
| Biblioteka Kórnicka | 3 683 900,00 | 118 449,00 | 265 000,00 | 383 449,00 | 4 067 349,00 |
| Archiwum w Warszawie | 1 847 500,00 | 0,00 | 1 847 500,00 | ||
| Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 585 997,56 | 0,00 | 585 997,56 | ||
| Muzeum Ziemi w Warszawie | 2 724 349,64 | 21 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | 2 752 349,64 |
| Stacje zagraniczne | 8 294 533,35 | 170 269,00 | 0,00 | 170269,00 | 8 464 802,35 |
| z tego: Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 2 109 654,40 | 0,00 | 2 109 654,40 | ||
| Biuro Promocji Nauki " PolSCA " w Brukseli | 1 054 926,73 | 0,00 | 1 054 926,73 | ||
| Stacja Naukowa w Moskwie | 347 066,52 | 0,00 | 347 066,52 | ||
| Stacja Naukowa w Paryżu | 1 113 364,50 | 0,00 | 1 113 364,50 | ||
| Stacja Naukowa w Rzymie | 1 292 378,99 | 0,00 | 1 292 378,99 | ||
| Stacja Naukowa w Wiedniu | 1 825 299,83 | 170 269,00 | 170 269,00 | 1 995 568,83 | |
| Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk | 551 842,38 | 0,00 | 551 842,38 | ||
| Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 6 625 386,32 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 6 863 386,32 |
| Zakład Antropologii | 1 007 086,32 | 0,00 | 1 007 086,32 | ||
| Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | ||
| Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | ||
| Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 4 261 300,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 4 499 300,00 | |
| Inne jednostki organizacyjne | 3 375 713,59 | 539 230,88 | 1 258 000,00 | 1 797 230,88 | 5 172 944,47 |
| Dom Rencisty | 1 615 000,00 | 539 230,88 | 539 230,88 | 2 154 230,88 | |
| Dom Pracy Twórczej w Mądralinie | 298 113,59 | 0,00 | 298 113,59 | ||
| Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 440 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 488 000,00 | |
| Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | ||
| Zakład Działalności Pomocniczej | 946 600,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 2 156 600,00 | |
| Inne zadania | 56 459,41 | 56 459,41 | |||
| RAZEM rozdział 73011 | 33 795 739,8' | 1 272 446,96 | 1 768 000,0 | 3 040 446,96 | 36 836 186,83 |
*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych zwrotów
Warszawa, 10 czerwca 2016 roku
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ AKADEMII NAUK
| Wyszczególnienie | Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenia za 2015 r. - dane wg. Z-06 | ||
| Przeciętne zatrudnienie | Wynagrodzenia ogółem | Przeciętne wynagrodzenie | |
| POLSKA AKADEMIA NAUK - OGÓŁEM | 822,0 | 39 092,1 | 3 963 |
| z tego: jednostki krajowe | 792,5 | 35 325,9 | 3 715 |
| jednostki poza granicami kraju | 29,5 | 3 766,2 | 10 639 |
| Kancelaria PAN (łącznie z kierownictwem) | 209,0 | 12 733,7 | 5 077 |
| pomocnicze jednostki naukowe | 252,8 | 13 117,8 | 4 324 |
| Biblioteka w Gdańsku | 85,7 | 3 675,6 | 3 574 |
| Biblioteka Kórnicka w Kórniku | 59,9 | 2 497,5 | 3 475 |
| Archiwum w Warszawie | 22,8 | 928,0 | 3 392 |
| Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 8,4 | 342,9 | 3 402 |
| Muzeum Ziemi w Warszawie | 46,5 | 1 907,6 | 3 419 |
| Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 3,0 | 404,6 | 11 239 |
| Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 7,8 | 1 042,3 | 11 136 |
| Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie | 1,6 | 214,5 | 11 172 |
| Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie | 1,5 | 194,6 | 10 811 |
| Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu | 6,0 | 735,9 | 10 221 |
| Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie | 2,9 | 377,6 | 10 851 |
| Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu | 6,7 | 796,7 | 9 909 |
| placówki naukowe | 128,7 | 5 160,0 | 3 341 |
| Zakład Antropologii we Wrocławiu | 12,0 | 645,7 | 4 484 |
| Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Golyszu | 20,3 | 809,6 | 3 323 |
| Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie | 20,8 | 831,0 | 3 329 |
| Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie | 75,6 | 2 873,7 | 3 168 |
| inne jednostki organizacyjne | 231,5 | 8 080,6 | 2 909 |
| Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie | 31,5 | 1 141,0 | 3 019 |
| Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 16,0 | 733,2 | 3 819 |
| Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 26,8 | 785,5 | 2 442 |
| Dom Pracy Twórczej Mądralin (zlikwidowany 30.06.20 15 r.) | 9,0 | 179,3 | 3 320 |
| Zakład Doświadczalny w Kórniku | 37,4 | 1 104,7 | 2 461 |
| Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 31,5 | 1 104,0 | 2 921 |
| Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu | 17,8 | 656,0 | 3 071 |
| Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie | 61,5 | 2 376,9 | 3 221 |