Za jaki okres należne są odsetki z VAT?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Spółka odliczyła VAT z faktury w dacie jej otrzymania, tj. 6/2023 r. Po kilku miesiącach spółka dostała informację od kontrahenta, że rozliczał on VAT metodą kasową i otrzymała korektę faktury. Faktura była zapłacona w miesiącu 7/2023 r. Korekty plików JPK_V7 za miesiące 6-07/2023r. zostały wysłane w marcu 2024 r. Korekty skutkowały podatkiem należnym w miesiącu 6/2023 i nadwyżką podatku naliczonego w 7/2023 z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na 6/2023 r.
Za jaki okres należne są odsetki z VAT za 6/2023 r.?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX