Na jakiej podstawie zaksięgować prawidłową kwotę faktury, jeżeli nie mamy dokumentu pierwotnego i korygującego?

W 2008 r. zostaliśmy obciążeni dwiema fakturami przez naszego podwykonawcę za wykonane usługi. Nie uznaliśmy tych dokumentów, ponieważ kwestionowaliśmy zakres i jakość wykonanych prac. Sprawa trafiła na drogę sądową. W 2010 r. zostaliśmy zobligowani do zapłaty tylko za część jednej faktury oraz należne odsetki do dnia zapłaty. Wykonaliśmy wyrok. Podwykonawca złożył apelację, a następnie wycofał ją z Sądu. Sąd uznał, że podwykonawca musi pokryć koszty procesu, a więc również zastępstwa procesowego.

W naszych księgach mamy zaewidencjonowaną tylko jedną z faktur wystawionych przez podwykonawcę, tą którą zgodnie z wyrokiem nie musimy płacić.

Mimo wielu próśb i pism wysyłanych do podwykonawcy nie otrzymaliśmy faktury, za którą zgodnie z wyrokiem Sądu częściowo zapłaciliśmy, ani też korekt obu faktur.

Na jakiej podstawie zaksięgować prawidłową kwotę faktury (nie mamy dokumentu pierwotnego i korekty zmniejszającej) oraz na jakiej podstawie wyksięgować fakturę (nie musimy jej płacić zgodnie z wyrokiem sądu, ale nie mamy korekty)?