Kiedy cała kwota VAT powinna zostać przelana na rachunek VAT?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Mamy fv kosztową od Kontrahenta na 10.000 PLN netto 2.300 PLN VAT i 12.300 PLN brutto. Wystawiliśmy notę obciążeniową na 2.000 PLN bez VAT, którą skompensowaliśmy z fv. Zostaje do zapłaty dla Kontrahenta 10.300 PLN i chcemy wykonać przelew split payment.
Czy w przelewie wykazujemy kwotę VAT 2.300 PLN ponieważ nie uległ kompensacie z notą? Czy powinniśmy wykazać proporcjonalnie do 10.300 PLN czyli 1.926,02 PLN?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX