Jak zaksięgować na koncie ZFŚS skierowanie sprawy do sądu, z powodu niezwrócenia przez organizatora kabaretu pieniędzy za bilety?

Zakupiliśmy bilety od firmy, która zajmuje się organizowaniem imprez. W naszym przypadku miał to być kabaret. Otrzymaliśmy fakturę za bilety, która została sfinansowana z ZFŚS i zaksięgowana:- faktura za bilety (lista potwierdzająca odbiór biletów):

Wn konto ZFŚS (zmniejszenia)

Ma konto Rozrachunki z dostawcami- zapłata faktury:

Wn konto Rozrachunki z dostawcami

Ma konto Rachunek ZFŚS.

Niestety występ kabaretu nie doszedł do skutku, został odwołany. organizator występu nie skorygował faktury i nie zwrócił pieniędzy. Skierowaliśmy sprawę do sądu.

Jakich księgowań i na podstawie jakich dokumentów powinnam dokonać, aby salda na kontach były właściwe?