Jak wykazać zaliczki ewidencjonowane na kasie rejestrującej?
PYTANIE
Spółka z o.o. z powodu incydentalnej sprzedaży osobom fizycznym posiada jedną drukarkę fiskalną on-line. Zdarzają się sytuację pobrania zaliczki od osoby fizycznej. Do każdego paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura sprzedaży.
Jak taką sprzedaż rozliczyć na drukarce fiskalnej oraz w pliku JPK VAT?
W którym momencie powinien zostać nabity paragon fiskalny - pobrania zaliczki czy rozliczenia?
W którym momencie paragony te powinny zostać rozliczone w transakcji RO w pliku JPK, oraz w którym momencie faktury z oznaczeniem FP powinny zostać zaprezentowane w części ewidencyjnej pliku JPK?
Faktura rozliczeniowa może przyjmować różne wartości: prezentować kwotę do zwrotu, do dopłaty oraz rozliczać się do zera.
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX