Jak wykazać transakcję nabycia materiału w Danii, jeśli duński dostawca wysłał na swój koszt materiał do Szwecji, a polska spółka wystawiła fakturę WDT do odbiorcy z Holandii?

Mamy transakcję wielostronną odkrytą po zaksięgowaniu faktury zakupu i wystawieniu faktury sprzedaży. Transakcja wygląda tak: materiał został zakupiony w Danii, duński dostawca wysłał na swój koszt materiał do Szwecji, my LM Polska wystaliśmy fakturę sprzedaży z kodem podatkowym WDT do odbiorcy z Holandii NIP Holandii. My rozpoznaliśmy WNT od duńskiego dostawcy (chyba niepoprawnie). WDT nie możemy rozpoznać, bo nie ma potwierdzenia dostawy.

Jak prawidłowo powinna być dla podatku VAT rozpoznana ta transakcja?