Jak udokumentować wydatki, jakie przedsiębiorca ponosi w czasie podróży służbowej?

Prowadzę działalność gospodarczą. Wyjechałem do Finlandii w podróż służbową. Rozliczenia diet powinienem zrobić na druku dowód wewnętrzny.

Natomiast co z pozostałymi kosztami typu: nocleg, bilet lotniczy, na które mam faktury, oraz bilet kolejowy, bilet autobusowy, na które mam tylko jakiś świstek (bilet)?

W jaki sposób rozliczyć podróż służbową?

Czy wszystkie te wydatki ująć w księdze każdy osobno, czy też całą tę sumę z tych dokumentów w dowodzie wewnętrznym?