Jak skorygować rozliczenie na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenie (wymiana i legalizacja liczników energii elektrycznej)?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2017 r.
PYTANIE
Wystawiałam faktury VAT sprzedaży na wymianę i legalizację liczników energii elektrycznej na podstawie umowy współpracy ze stawką 23%. Rozliczam się kwartalnie i odprowadziłam VAT za I kwartał 2017 r. do urzędu skarbowego.
W czerwcu otrzymałam informację od firmy z którą współpracuję, że muszę wystawić faktury VAT korekty na odwrotne obciążenie.
Czy skorygować deklarację za I kwartał 2017 r. czy ująć korekty w deklaracji za II kwartał 2017?
Co z deklaracją VAT-27?
Nie była złożona wcześniej.
Czy należy wysłać czynny żal i tym samym wysłać deklaracje miesięcznie, czy ująć wszystko w VAT-27 w czerwcu?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX