Jak rozliczyć zakup narzędzi od kontrahenta z Francji, jeśli kontrahent naliczył 20% podatku?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2019 r.
PYTANIE
Otrzymaliśmy fakturę do kontrahenta z Francji (zarejestrowanego do VAT UE, bez siedziby w PL) za zakup narzędzi. Kontrahent jednak naliczył 20% VAT lokalny i nie chce go skorygować. Podjęto decyzję o zapłacie faktury w kwocie brutto.
Czy wykazujemy WNT i naliczymy kwotę VAT od kwoty brutto czy netto z faktury?
W jakiej dacie wykazujemy VAT odliczony i naliczony?
Faktura wystawiona 31.07.20XX, wpłynęła do firmy 08.08.20XX, zapłacona 9.04.2019 r.
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX