Jak rozliczyć transakcję WDT bez dokumentu potwierdzającego dostawę?
PYTANIE
W dniu 6 czerwca 2018 roku dostarczyliśmy towar do Niemiec. Powinniśmy w związku z tym wystawić fakturę dokumentująca WDT. Jednak nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów potwierdzających tą dostawę. Dodatkowo, klient wiedząc o braku dokumentów uprawniających do wystawienia faktury ze stawką 0%, poprosił nas o wystawienie ze stawka 23%.
Jak należy rozliczyć taką dostawę na gruncie podatku VAT?
Co wtedy należy zrobić z wystawioną fakturą dokumentującą WDT?
Oprogramowanie umożliwia w takiej sytuacji tylko korektę faktury - czy słusznym byłoby dokonanie korekty, a następnie wystawienie faktury krajowej?
Czy powinniśmy wykazać fakturę WDT i korektę WDT w deklaracji VAT? Jeśli tak to w jakim okresie?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX