Jak prawidłowo skorygować WNT?

Jakie są zasady korygowania WNT w następujących sytuacjach:

1. błędna cena (faktura na złą kwotę - inną niż umówiona),

2. błędna ilość (kontrahent zafakturował złą ilość towarów),

3. błędna waluta (faktura pierwotna wystawiona została w złej walucie),

4. błędna data na fakturze (kontrahent wystawił fakturę 3.05. za dostawę z kwietnia - obowiązek podatkowy powstał w kwietniu, gdyż to dostawa w ramach magazynu konsygnacyjnego, ale z datą 30.05.2017 r. wystawił korektę do 0, jej data wystawienia to 30.05) i wystawił nową fakturę poprawną z datą 30.04.,

5. błędna data na fakturze (kontrahent wystawił fakturę 3.05. za dostawę z kwietnia ale z datą 30.05.2017 r. wystawił korektę do 0 (jej data wystawienia to 30.05) i wystawił nową fakturę poprawną z datą 30.04?