Jak powinno wyglądać rozliczenie WNT?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2014 r.
PYTANIE
Zakupiliśmy towar od czeskiego kontrahenta, który dotarł do nas 16 lutego. Niestety, nie dostarczono nam oryginału faktury, w związku z powyższym wystąpiliśmy o duplikat, który wystawiono z dniem 27 lutego. Z faktury tej wynika, że pierwotna faktura została wystawiona z dniem 31 stycznia.
Jak w tym przypadku należy rozliczyć VAT z WNT, czy w deklaracji za luty, czy też należy dokonać korekty deklaracji za styczeń zarówno VAT-7, jak i deklaracji VAT-UE?
Z jakim dniem wystawić fakturę wewnętrzną?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX