Jak powinno być udokumentowane skonto?

Mamy podpisaną umowę z firmą, że jeśli będziemy dokonywać zapłat za faktury w terminie wcześniejszym od 14 dni, to otrzymamy skonto 2%. Normalny termin płatności na fakturach jest 30 i 45 dni.

Jak powinniśmy to rozliczać?

Mamy klika faktur zapłaconych wcześniej. Firma obliczyła, że skonto wynosi 2% wartości brutto tych faktur - czy to prawidłowo? Następnie proponują taką formę rozliczenia, że kolejną dostawę chcą pomniejszyć o rabat kwotowy w wysokości należnego nam skonta.

Czy to działanie jest prawidłowe?

Jak powinno być udokumentowane skonto?

Nie chcemy zgodzić się na rabat, ponieważ w ten sposób powoduje to różnicę w cenie materiałów na magazynie i przez to fałszuje kalkulacje cenowe.

Jak to powinno być rozliczone prawidłowo?