Jak należy postąpić w sytuacji, gdy jednostka otrzymała fakturę, której nie opłaciła z uwagi na fakt, że została zapłacona przez spółkę matkę?

Zamówiliśmy towar od firmy z Rosji, na wszystkich dokumentach przewozowych oraz eksportowych widniejemy jako nabywca. Na skutek błędu sprzedawca wystawił fakturę z danymi firmy matki, została ona ujęta w jej księgach i opłacona przez nią. Uzgadniając magazyn, odnaleźliśmy przyjęcie na magazynie bez faktury, zwróciliśmy się do sprzedawcy o kredyt notę oraz nową fakturę - otrzymaliśmy ją.

Czy istnieje konieczność zwrotu przez nas zapłaty za fakturę do spółki matki?

Czy możemy połączyć rozrachunki przez tak zwane 'acontó i czy to będzie poprawne?