Jak należy księgować płatności, do których nie dostarczono dowodów źródłowych?

Spółka z o.o. - zarząd dokonuje różnych płatności, natomiast jest problem z uzyskaniem dokumentów. I np. mamy jakąś płatność natomiast nie ma dokumentu. Ja jako księgowy zgodnie z umową nie zajmuje się zbieraniem dokumentów.

Co należy poczynić z takimi wiszącymi płatnościami?

Informacje o zaległych dokumentach są wysyłane do zarządu.