Jak dokumentować wydatki podczas delegacji?

W rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej wskazano, że: 1. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. 2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Czy:

- potwierdzenie przelewu bankowego za przejazd np Uberem lub za nocleg w obiekcie innym niż hotel,

- imienne potwierdzenie rezerwacji z konkretnie wskazanym terminem pobytu i kwotą należna i formą płatności (płatność kartą)

- opłacony Voucher za udział w konferencji naukowej związanej z działalnością gospodarczą ze wskazaną jego ceną,

- mailowe potwierdzenie dokonania płatności od kontrahenta stanowią dowód księgowy i jako taki mogą być podstawą do zwrotu kosztów pracowniczych związanych z delegacją?