Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2010 r.

PYTANIE

Jesteśmy firmą spedycyjną. Przywieźliśmy transport darów z Holandii do Polski. Kosztami dzieliliśmy się z kontrahentem zagranicznym (jednostką powiązaną). Transport wykonywany był przez kontrahenta polskiego. Wystawił on na nas fakturę z VAT 22%. Część kosztów, które pokrywał kontrahent holenderski, uznaliśmy za koszty podatkowe, natomiast część kosztów poniesionych przez naszą spółkę w związku z nieodpłatnym świadczeniem uznaliśmy za koszty niepodatkowane (świadczenie dla domu dziecka). VAT z faktury zakupowej w całości odliczyliśmy, a na część pokrywaną przez nas wystawiliśmy fakturę wewnętrzną. Kontrahenta holenderskiego obciążyliśmy fakturą.

Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?