Czy należy wystawić fakturę korektę, gdy z powodu błędu systemu wystawiono kilka faktur korygujących z błędnym numerem?

W czerwcu 2017 roku z powodu błędu systemu zostało wystawionych kilka faktur korygujących z błędnym numerem. W związku z powyższym inny nr faktury korygującej jest u naszego kontrahenta a inny w naszym systemie księgowym. Pozostałe elementy korekt są identyczne (daty, kwoty). Pomyłka została odkryta w październiku.

Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?

Wystawić fakturę korektę z datą zauważenia błędu, korygującą błędny nr, czy w jakiś inny sposób naprawić ten błąd?