§ 3. - Rozliczenia za roboty budowlano-montażowe fakturami miesięcznymi na podstawie częściowych odbiorów robót.

Monitor Polski

M.P.1955.57.704

Akt utracił moc

Wersja od: 1 czerwca 1955 r.

§  3.

1. Faktury miesięczne należy sporządzać według wzoru i wytycznych podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia na podstawie dokumentów wymienionych w § 2 ust. 3.

2. Integralnymi składnikami faktury miesięcznej są:

1) miesięczny protokół stanu i wartości robót, sporządzony według wzoru i wytycznych podanych w załączniku nr 2 do zarządzenia;

2) kosztorysy wykonawcze (rozliczeniowe) scalonych elementów zakończonych i odebranych w ciągu miesiąca, sporządzone według wzoru i wytycznych podanych w załączniku nr 3 do zarządzenia;

3) analiza cen na roboty dodatkowe (jeżeli występują one w kosztorysach wykonawczych załączonych do faktury) sporządzona według wzoru i wytycznych podanych w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Faktur miesięcznych bez załączników wymienionych w ust. 2 wystawiać nie wolno.

4. Podwykonawca wystawia fakturę dla generalnego wykonawcy i przesyła oryginał faktury wraz z 3 egzemplarzami każdego z załączników listem poleconym lub doręcza mu za pokwitowaniem w terminie do 5 dni po zakończeniu miesiąca. Niedostarczenie jednak generalnemu wykonawcy przez podwykonawcę faktury, o której mowa wyżej, nie stanowi przeszkody do wystawienia przez generalnego wykonawcą faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawcę na podstawie posiadanego protokołu stanu robót, ustalonego przy udziale podwykonawcy.

5. Generalny wykonawca wystawia fakturę dla inwestora wyszczególniając w niej kolejno należności wszystkich podwykonawców, a następnie należności za roboty wykonane własnymi siłami z zachowaniem następującego trybu:

1) w terminie do 8 dni po zakończeniu miesiąca generalny wykonawca przesyła zamawiającemu listem poleconym lub doręcza za pokwitowaniem oryginał faktury i po 1 egzemplarzu załączników dotyczących robót wykonanych siłami własnymi oraz robót wykonanych przez podwykonawców;

2) następnego dnia po wystawieniu faktury generalny wykonawca przesyła do banku finansującego jego działalność operacyjną żądanie zapłaty, załączając 4 kopie faktury wraz z załącznikami (po 1 egzemplarzu) oraz wypełnione zlecenie przelewu dla wszystkich podwykonawców;

3) najpóźniej 9 dnia po zakończeniu miesiąca generalny wykonawca przesyła każdemu podwykonawcy kopię własnej faktury bez załączników jako dowód, że włączył należności podwykonawców do swojej faktury.

6. W przypadku odmowy całkowitego lub częściowego akceptu faktury inwestor obowiązany jest w terminie przewidzianym uchwałą nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642) powiadomić o tym generalnego wykonawcę oraz zainteresowanych podwykonawców.