Wzory sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.284.2845

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa wzory sprawozdań okresowych - kwartalnych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", zwanego dalej "Programem", oraz wzór sprawozdania okresowego - kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu.
2.
Wzór sprawozdania:
1)
kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji projektu w ramach Programu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji działania w ramach Programu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE1) Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006"

Sprawozdanie kwartalne1) (kwartał/rok)
Sprawozdanie roczne1) (rok)
Sprawozdanie końcowe1) (rok)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1Numer sprawozdania
2Numer i tytuł projektu
3Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta
4Miejsce zamieszkania i adres /siedziba i adres beneficjenta
5Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu
6Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
7Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu

II.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU I PLANU RZECZOWEGO

1. Opis przebiegu realizacji projektu

2. Stan realizacji projektu

3. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

4. Realizacja planu rzeczowego projektu

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji projektu

WskaźnikiJednostka miary wskaźnikaWartość wskaźnika projektuOsiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczymOsiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektuStopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100%)Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1234567
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Uwagi

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji projektu

4) informacje dotyczące oddziaływania projektu

III.

POSTĘP W REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

1. Zestawienie:

1) wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania;

2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;

3) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację projektu2)

IV.

PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM3)

1. Opis przebiegu realizacji projektu

2. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

V.

PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTU

1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność projektu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia polityki równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? tak nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność realizowanego projektu z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? tak nie

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

5. Wnioski beneficjenta dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności projektu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

VI.

WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu

2. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu3)

VII.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI PROJEKTU

1. Opis i ocena systemu realizacji projektu

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania2).

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji projektu

VIII.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

1. Informacja o przeprowadzonych kontrolach realizacji projektu, w tym o wynikach kontroli, zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych przez beneficjenta działaniach mających na celu wykonanie tych zaleceń

2. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

IX.

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:

X.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1) zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków (załącznik nr 1 do sprawozdania);

2) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 2 do sprawozdania);

3) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu (załącznik nr 3 do sprawozdania);

4) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 4 do sprawozdania)3);

5) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu (załącznik nr 5 do sprawozdania)2);

6) protokoły przeprowadzonych kontroli u beneficjenta.

Sprawozdanie sprawdzone przez:4)
Imię (imiona) i nazwisko
Stanowisko
Podpis
Data
Data wpływu sprawozdania
Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Należy wypełnić w przypadku realizacji projektu w ramach Priorytetu 5.

3) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

4) Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego1) sprawozdania z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Załącznik Nr  1

WZÓR

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym
OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInne środkiŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie
Środki publiczne ogółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+7+82=3+4+5+6345678910
* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3-8.

______

1) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr  2

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania

OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
OgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

Załącznik Nr  3

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu

Kategoria wydatkuWydatki poniesione w okresie sprawozdawczymWydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji projektu
Całkowite wydatki kwalifikowalne
Całkowite wydatki niekwalifikowalne
Całkowity koszt projektu

Załącznik Nr  4

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym1)

OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
OgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+ 11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

______

1) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Załącznik Nr  5

Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu1)

Poziom instytucjiNazwa instytucjiStan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczymFaktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczymStan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczym

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE1) Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006"

Sprawozdanie kwartalne1) (kwartał/rok)
Sprawozdanie roczne1) (rok)
Sprawozdanie końcowe1) (rok)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1Numer sprawozdania
2Numer i nazwa działania
3Nazwa instytucji wdrażającej
4Siedziba i adres instytucji wdrażającej
5Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację działania
6Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu
7Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
8Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu

II.

PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania

2. Stan realizacji działania

DziałanieStan realizacji projektów w ramach działania
NumerNazwa
123456
Liczba zrealizowanych projektów*Projekty w trakcie realizacji**Liczba zarejestrowanych wnioskówKategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
Ogółem dla działania

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach działania w układzie wojewódzkim

1Stan realizacji projektów
2345
WojewództwoLiczba zrealizowanych projektów*Projekty w trakcie realizacji**Liczba zarejestrowanych wnioskówKategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Ogółem dla Programu
Uwagi

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji działania wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i realizacji działania

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działania)

5. Wskaźniki monitorujące

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania

WskaźnikiJednostka miary wskaźnikaWartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu dla działaniaOsiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczymOsiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działaniaStopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100%)Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1234567
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Uwagi

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji działania w okresie sprawozdawczym

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji działania

4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania2)

5) informacje dotyczące oddziaływania działania

III.

POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW

Zestawienie:

1) wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;

2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;

3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania2);

4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV.

OCENA POZIOMU WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację działania
Numer i nazwa działania

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację działania

V.

PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM3)

1. Opis przebiegu realizacji działania
DziałaniePrognoza realizacji projektów w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym
numernazwa
12345
Liczba projektów planowanych do zrealizowania*Projekty w trakcie realizacji**Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
Ogółem dla działania

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Opis przebiegu realizacji działania w układzie wojewódzkim

1Prognoza realizacji projektów w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym
234
WojewództwoProjekty planowane do realizacji*Projekty w trakcie realizacji**Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Ogółem dla działania
Uwagi

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji działania

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

VI.

PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność realizowanego działania z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? tak nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność realizowanego działania z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? tak nie

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

5. Wnioski instytucji wdrażającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

VII.

WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania

2. Opis ewentualnych nieprawidłowości w wypełnianiu zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania oraz działań podjętych w celu ich usunięcia

3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania3)

VIII.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu realizacji działania

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji działania

4. Rekomendacje instytucji wdrażającej dotyczące dalszej realizacji działania

IX.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję wdrażającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach realizacji projektów w ramach działania, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję wdrażającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji działania, w tym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

3. Wnioski instytucji wdrażającej dotyczące systemu kontroli

X.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:

Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie4)
Stanowisko osoby, która złożyła oświadczenie
Numer telefonu i faksu osoby, która złożyła oświadczenie
Adres poczty elektronicznej osoby, która złożyła oświadczenie

XI.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim (załącznik nr 1 do sprawozdania)2);

2) zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy (załącznik nr 2 do sprawozdania);

3) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 3 do sprawozdania);

4) zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim (załącznik nr 4 do sprawozdania)2);

5) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania (załącznik nr 5 do sprawozdania);

6) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 6 do sprawozdania)3);

7) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania (załącznik nr 7 do sprawozdania);

8) protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu realizacji działania.

Sprawozdanie sprawdzone przez :5)
Imię (imiona) i nazwisko
Stanowisko
Podpis
Data
Data wpływu sprawozdania
Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

3) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

4) Należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację działania.

5) Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego1) sprawozdania z realizacji działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Załącznik Nr  1

Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim2), 3)

Województwo i wskaźnikiJednostka miary wskaźnikaWartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu dla działaniaOsiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczymOsiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działaniaStopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100%)Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1234567
DOLNOŚLĄSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
LUBELSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
LUBUSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
ŁÓDZKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
MAŁOPOLSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
MAZOWIECKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
OPOLSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
PODKARPACKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
PODLASKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
POMORSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
ŚLĄSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
WIELKOPOLSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
ZACHODNIOPOMORSKIE
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

3) Należy wypełnić w przypadku wskaźników monitorujących, które mogą być określone w układzie wojewódzkim.

Załącznik Nr  2

WZÓR

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym
OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInne środkiŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie
OgółemŚrodki publiczne ogółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+7+82=3+4+5+6345678910
* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3-8.

Załącznik Nr  3

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania

OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
OgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+ 11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

Załącznik Nr  4

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim1)

OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
WojewództwoOgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+ 11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
______

1) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

Załącznik Nr  5

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania

Kategoria wydatkuWydatki poniesione w okresie sprawozdawczymWydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji działania
Całkowite wydatki kwalifikowalne
Całkowite wydatki niekwalifikowalne
Całkowity koszt działania

Załącznik Nr  6

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym1)

OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
OgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+ 11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

______

1) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Załącznik Nr  7

Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania

Poziom instytucjiNazwa instytucjiStan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczymFaktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczymStan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczym

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE1) Z REALIZACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006"

Sprawozdanie kwartalne1) (kwartał/rok)
Sprawozdanie roczne1) (rok)
Sprawozdanie końcowe1) (rok)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1Numer sprawozdania
2Numer i nazwa programu
3Nazwa instytucji zarządzającej
4Siedziba i adres instytucji zarządzającej
5Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację Programu
6Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu
7Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
8Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu

II.

PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu

2. Stan realizacji priorytetów i działań

Priorytet i działanieStan realizacji projektów w ramach priorytetów i działań
NumerNazwa
123456
Liczba zrealizowanych projektów*Projekty w trakcie realizacji**Liczba zarejestrowanych wnioskówKategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 2
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
Ogółem dla Programu

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach Programu, w układzie wojewódzkim

1Stan realizacji projektów
2345
WojewództwoLiczba zrealizowanych projektów *Projekty w trakcie realizacji**Liczba zarejestrowanych wnioskówKategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Ogółem dla Programu
Uwagi

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji Programu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu)

5. Wskaźniki monitorujące

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu

WskaźnikiJednostka miary wskaźnikaWartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i priorytetów) oraz w Uzupełnieniu Programu (dla działań)Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczymOsiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji ProgramuStopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1234567
Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Priorytet 1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 1.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 1.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 1.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Priorytet 2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 2.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 2.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 2.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Priorytet 3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 3.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 3.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 3.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 3.4
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 3.5
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Priorytet 4
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 4.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 4.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 4.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 4.4
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 4.5
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Działanie 4.6
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Priorytet 5
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*
Uwagi

* Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji Programu2)

4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania2)

5) informacje dotyczące oddziaływania Programu2)

III.

POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW

Zestawienie:

1) wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;

2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;

3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania2);

4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV.

OCENA POZIOMU WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację poszczególnych priorytetów w ramach Programu
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Priorytet 4
Priorytet 5

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację Programu

V.

PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM3)

1. Opis przebiegu realizacji priorytetów i działań
Priorytet i działaniePrognoza realizacji projektów w ramach priorytetów i działań w kolejnym okresie sprawozdawczym
NumerNazwa
12345
Liczba projektów planowanych do zrealizowania*Projekty w trakcie realizacji**Kategoria interwencji dla projektów realizowanych ramach działania
liczbawartość
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 4
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
Ogółem

dla Programu

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Opis przebiegu realizacji projektów w ramach Programu w układzie wojewódzkim

1Prognoza realizacji projektów

w kolejnym okresie sprawozdawczym

234
WojewództwoLiczba projektów planowanych do realizacji *Projekty w trakcie realizacji**Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
liczbawartość
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Ogółem dla Programu
Uwagi

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

VI.

PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? tak nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność Programu z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? tak nie

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

5. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

VII.

WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu

2. Wypełnienie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu na wszystkich poziomach jego realizacji

Czy instytucje zaangażowane w zarządzanie i realizację Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak nie

Jeżeli nie, należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu3)

VIII.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu realizacji Programu

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji Programu

4. Rekomendacje instytucji zarządzającej dotyczące dalszej realizacji Programu

IX.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji Programu, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach systemu zarządzania i realizacji Programu, w tym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych

3. Informacja dotycząca raportów o nieprawidłowościach w Programie

Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie?

tak nie

Jeżeli tak, należy wskazać datę przekazania raportów do właściwej jednostki w Ministerstwie Finansów

4. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące systemu kontroli

X.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:

Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie4)
Stanowisko osoby, która złożyła oświadczenie
Numer telefonu i faksu osoby, która złożyła oświadczenie
Adres poczty elektronicznej osoby, która złożyła oświadczenie

XI.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim, (załącznik nr 1 do sprawozdania)2);

2) zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy (załącznik nr 2 do sprawozdania);

3) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 3 do sprawozdania);

4) zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim (załącznik nr 4 do sprawozdania)2);

5) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu (załącznik nr 5 do sprawozdania);

6) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 6 do sprawozdania)3);

7) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu (załącznik nr 7 do sprawozdania);

8) protokoły przeprowadzonych kontroli systemu zarządzania i realizacji Programu.

Sprawozdanie sprawdzone przez:5)Data wpływu sprawozdania
Imię (imiona) i nazwiskoNumer referencyjny sprawozdania (SIMIK)
Stanowisko
Podpis
Data

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

3) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

4) Należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację Programu.

5) Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego1) sprawozdania z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Załącznik Nr  1

Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim2),3),4)

Województwo i wskaźnikiJednostka miary wskaźnikaWartość wskaźników określona w Programie (dla priorytetów) oraz w Uzupełnieniu Programu (dla działań)Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczymOsiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji ProgramuStopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1234567
Województwo
Priorytet 1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 1.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 1.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 1.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Priorytet 2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 2.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 2.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 2.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Priorytet 3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 3.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 3.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 3.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 3.4
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 3.5
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Priorytet 4
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 4.1
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 4.2
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 4.3
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 4.4
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 4.5
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Działanie 4.6
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Priorytet 5
Numer i nazwa wskaźnika produktu
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania
Uwagi
______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

3) Należy wypełnić oddzielnie dla każdego województwa.

4) Należy wypełnić w przypadku wskaźników monitorujących, które mogą być określone w układzie wojewódzkim.

Załącznik Nr  2

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy

Priorytet i działanieWydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym
OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInne środkiŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie
Środki publiczne ogółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+7+82=3+4+5+6345678910
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 4
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3-8.

Załącznik Nr  3

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania

Priorytet i działanieOgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
OgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 4
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

Załącznik Nr  4

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim1)

OgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
WojewództwoOgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
______

1) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

Załącznik Nr  5

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu

Kategoria wydatkuWydatki poniesione w okresie sprawozdawczymWydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 4
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
Całkowite wydatki kwalifikowalne
Wydatki niekwalifikowalne
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 4
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
Całkowite wydatki niekwalifikowalne
Całkowity koszt Programu

Załącznik Nr  6

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym1)

Priorytet i działanieOgółemŚrodki publiczneŚrodki prywatneInneŚrodki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych

(w %)

OgółemPubliczne środki wspólnotowePubliczne środki krajoweOgółemŚrodki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
OgółemEFRREFSEFOiGRIFWROgółemBudżet państwaBudżety województwBudżety gmin lub powiatówInne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+13+152=3+83=4+5+6+745678=9+10+11+1291011121314151617 = 3/(3+8+14)
Priorytet 1
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Priorytet 2
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet 3
Działanie 3.1
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Priorytet 4
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 4.6
Priorytet 5
______

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15.

1) Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Załącznik Nr  7

Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu

Poziom instytucjiNazwa instytucjiStan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczymFaktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczymStan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczymUwagi instytucji zarządzającej