Określenie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006.
Dz.U.2004.284.2844
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji projektu
Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji projektu
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |||||
2 | Okres objęty sprawozdaniem | rok | kw. I | kw. II | kw. III | kw. IV |
3 | Kod i nazwa programu operacyjnego | |||||
4 | Kod i nazwa priorytetu | |||||
5 | Kod i nazwa działania | |||||
6 | Nazwa i nr kategorii interwencji dla działania | |||||
7 | Kod i nazwa poddziałania | |||||
8 | Nazwa i nr kategorii interwencji dla poddziałania | |||||
9 | Tytuł i numer projektu | |||||
10 | Rodzaj projektu roboty [] usługi [] dostawy [] inne [] | |||||
11 | Miejsce realizacji projektu (miasto/a, województwo/a) | |||||
12a | Data i nr umowy o dofinansowanie projektu/ decyzji Ministra Infrastruktury | |||||
12b | Data i nr aneksów do umowy o dofinansowanie projektu/ decyzji Ministra Infrastruktury | |||||
13 | Data ogłoszenia pierwszego postępowania o zamówienie publiczne |
14 | Nazwa beneficjenta | |||||
15 | Adres | |||||
16 | Osoba do kontaktu | |||||
17 | Numer telefonu | |||||
18 | Numer faksu | |||||
19 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
2. Ocena stopnia osiągnięcia prac zaplanowanych i zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.
3. Informacja o pracach zaplanowanych i niezrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, w tym wskazanie przyczyny opóźnień oraz informacja o podjętych środkach zaradczych.
4. Opis prac planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (w odniesieniu do poszczególnych etapów).
5. Opis przeprowadzonych u beneficjenta kontroli realizacji projektu w danym okresie sprawozdawczym.
III.
POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
A. WSKAŹNIKI
a) Osiągnięte wskaźniki produktu.
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | P1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika produktu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | P2 Wartość końcowa wskaźnika produktu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | P=|(P2-P1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy P2 i P1 | Pr Osiągnięta wielkość wskaźnika produktu w okresie objętym sprawozdaniem | Px Osiągnięta wielkość wskaźnika produktu od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika produktu (iloraz Px/Px100%) | Planowana wielkość w następnym okresie sprawozdawczym |
b) Osiągnięte wskaźniki rezultatu.
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | R1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika rezultatu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | R2 Wartość końcowa wskaźnika rezultatu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | R=|(R2-R1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy R2 i R1 | Rr Osiągnięta wielkość wskaźnika rezultatu | Rx Osiągnięta wielkość wskaźnika rezultatu od początku realizacji projektu | %- stopień realizacji wskaźnika rezultatu (iloraz Rx/Rx100%) | Planowana wielkość w następnym okresie sprawozdawczym |
c) Inne niemierzalne wskaźniki produktu/rezultatu.
B. STAN REALIZACJI PRAC
Nazwa zadania/zadań w ramach etapów realizacji projektu | Rozpoczęcie realizacji | Termin zakończenia realizacji (rozliczenia) | |||
1 | 2 | 3 | |||
planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
1 | I etap | ||||
Zadanie 1 | |||||
Zadanie 2 | |||||
..... | |||||
2 | II etap | ||||
Zadanie 1 | |||||
Zadanie 2 | |||||
..... | |||||
3 | III etap | ||||
..... |
2. POSTĘP REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
A. Postęp z realizacji planu finansowego projektu w ramach realizowanych etapów, w podziale na zadania
Etap I
Etap I - Zadanie 1 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I - Zadanie 2 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I - Zadanie 3*............
* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu
Lp. | Opis | z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II
Etap II - Zadanie 1 Postęp realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100%) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II - Zadanie 2 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II - Zadanie 3*.........
* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap II łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap III*............
* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I, II, III... łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN)
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale) | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100%) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
B. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla projektu (w PLN)
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu |
1 | 2 | 3 |
Etap I | ||
Zadanie 1 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
......... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
......... | ||
Zadanie 2 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
......... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
......... | ||
Zadanie ..... | ||
Etap II | ||
Zadanie 1 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
......... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
......... | ||
Zadanie 2 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
......... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
......... | ||
Zadanie......... | ||
Etap...... | ||
Razem |
3. PROGNOZA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
Etap I
Etap I - Zadanie 1 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap I - Zadanie 2 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap I - Zadanie 3*.........
* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I łącznie Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały w ramach danego etapu
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap II
Etap II - Zadanie 1 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap II - Zadanie 2 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap II - Zadanie 3*.........
* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap II łącznie Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały w ramach danego etapu
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap III*.........
* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I, II, III... łącznie Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||
2 | Środki z budżetu państwa | |||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||
7 | Środki prywatne | |||
8 | Inne (określić) | |||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
IV.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
[] dotyczy
[] nie dotyczy
2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska2)
[] dotyczy
[] nie dotyczy
Jeśli dotyczy, proszę opisać podjęte działania.
3. Zgodność projektu z polityką równych szans
[] dotyczy
[] nie dotyczy
4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
[] dotyczy
[] nie dotyczy
Czy projekt jest realizowany zgodnie z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę podać przyczyny niezgodności.
1) "Nie dotyczy" odnosi się tylko do projektów pomocy technicznej.
2) W przypadku projektów rodzaju "Roboty" obligatoryjne jest zaznaczenie pola "dotyczy".
V.
PROMOCJA PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.
VI.
INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU
INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU
Czy w trakcie realizacji projektu zaobserwowano nieprawidłowości w jego wdrażaniu? | Tak: | Nie: |
VII.
OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH
OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH
VIII.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Data:
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego/faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
Spis skrótów
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego
Załączniki:
- protokoły kontroli;
- kopie wyciągów bankowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby oraz oznaczone datą, potwierdzające operacje na rachunku bankowym oraz stan konta na koniec okresu sprawozdawczego.
INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*
Data wpłynięcia sprawozdania: numer referencyjny sprawozdania (SIMIK): | ||
Sprawozdanie zweryfikowane przez: imię i nazwisko: podpis: data: | ||
* Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Roczne sprawozdanie z realizacji projektu
Roczne sprawozdanie z realizacji projektu
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |
2 | Okres objęty sprawozdaniem | rok |
3 | Kod i nazwa programu operacyjnego | |
4 | Kod i nazwa priorytetu | |
5 | Kod i nazwa działania | |
6 | Nazwa i nr kategorii interwencji dla działania | |
7 | Kod i nazwa poddziałania | |
8 | Nazwa i nr kategorii interwencji dla poddziałania | |
9 | Tytuł i numer projektu | |
10 | Rodzaj projektu roboty usługi dostawy inne | |
11 | Miejsce realizacji projektu (miasto/a, województwo/a) | |
12a | Data i nr umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | |
12b | Data i nr aneksów do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | |
13 | Data ogłoszenia pierwszego postępowania o zamówienie publiczne | |
14 | Nazwa beneficjenta | |
15 | Adres | |
16 | Osoba do kontaktu | |
17 | Numer telefonu/faksu | |
18 | Numer faksu | |
19 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
2. Ocena stopnia osiągnięcia prac zaplanowanych i zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.
3. Informacja o pracach zaplanowanych i niezrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, w tym wskazanie przyczyny opóźnień oraz informacja o podjętych środkach zaradczych.
4. Opis prac planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (w odniesieniu do poszczególnych etapów).
5. Opis przeprowadzonych u beneficjenta kontroli realizacji projektu w danym okresie sprawozdawczym.
III.
POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
A. WSKAŹNIKI
a) Osiągnięte wskaźniki produktu
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | P1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika produktu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | P2 Wartość końcowa wskaźnika produktu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | P=|(P2-P1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy P2 i P1 | Pr Osiągnięta wielkość wskaźnika produktu w okresie objętym sprawozdaniem | Px Osiągnięta wielkość wskaźnika produktu od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika produktu (iloraz Px/Px100%) | Planowana wielkość w następnym okresie sprawozdawczym |
b) Osiągnięte wskaźniki rezultatu
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | R1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika rezultatu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | R2 Wartość końcowa wskaźnika rezultatu określona w umowie o dofinansowanie | R=|(R2-R1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy R2 i R1 | Rr Osiągnięta wielkość wskaźnika rezultatu | Rx Osiągnięta wielkość wskaźnika rezultatu od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika rezultatu (iloraz Rx/Rx100%) | Planowana wielkość w następnym okresie sprawozdawczym |
c) Osiągnięte wskaźniki oddziaływania
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | O1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | O2 Wartość końcowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury | O=|(O2-O1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy O2 i O1 | Or Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania | Ox Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika oddziaływania (iloraz Ox/Ox100% | Planowana wielkość w następnym okresie sprawozdawczym |
d) Wyniki oceny oddziaływania projektu.
e) Inne niemierzalne wskaźniki produktu/rezultatu i oddziaływania.
B. STAN REALIZACJI PRAC
Nazwa poszczególnych etapów/zadań realizacji projektu | Rozpoczęcie realizacji (miesiąc/rok) | Termin zakończenia realizacji (rozliczenia) (miesiąc/rok) | |||
1 | 2 | 3 | |||
planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
1 | I etap | ||||
Zadanie 1 | |||||
Zadanie 2 | |||||
... | |||||
2 | II etap | ||||
Zadanie 1 | |||||
Zadanie 2 | |||||
... | |||||
3 | III etap | ||||
... |
2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
A. STRUKTURA WYDATKÓW
Etap I
Etap I - Zadanie 1 Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
Etap I - Zadanie 2 Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
Etap I - Zadanie 3*).........
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I łącznie Struktura wydatków w ramach realizacji etapu.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
Etap II
Etap II - Zadanie 1 Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
Etap II - Zadanie 2 Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
Etap II - Zadanie 3*)..........
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap II łącznie Struktura wydatków w ramach realizacji etapu.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ..................... | ||
b | ..................... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
Etap III*).........
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etapy I, II, III... łącznie Struktura wydatków.
1 | 2 | 3 | |
Lp. | Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN) | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN) |
1 | Wydatki kwalifikowane | ||
a | ......... | ||
b | ......... | ||
2 | Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych | ||
3 | Wydatki niekwalifikowane | ||
a | ......... | ||
b | ......... | ||
4 | Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych | ||
5 | Całkowity koszt zadania 1 - suma wszystkich wydatków (2+4) |
B. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Etap I
Etap I - Zadanie 1 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I - Zadanie 2 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wnzx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I - Zadanie 3*)..........
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II
Etap II - Zadanie 1 Postęp realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II - Zadanie 2 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II - Zadanie 3*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadaniu (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap III*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I, II, III... łącznie Postęp realizacji planu finansowego (w PLN).
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem | wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco) | % stopień realizacji zadania (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | ||||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | ||||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | ||||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | ||||
6 | Środki prywatne | ||||
7 | Inne (określić) | ||||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | ||||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | ||||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | ||||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
3. PROGNOZA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
Etap I
Etap I - Zadanie 1 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||
7 | Środki prywatne | |||||
8 | Inne (określić) | |||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap I - Zadanie 2 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem | ||
1 | Środki z EFRR | |||||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||||
7 | Środki prywatne | |||||||
8 | Inne (określić) | |||||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap I - Zadanie 3*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I łącznie Prognoza realizacji planu finansowego w ramach danego etapu na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||
7 | Środki prywatne | |||||
8 | Inne (określić) | |||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap II
Etap II - Zadanie 1 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... | kwartał ....... | kwartał ....... | kwartał ....... | Ogółem |
(okres) | (okres) | (okres) | (okres) | |||
1 | Środki z EFRR | |||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||
7 | Środki prywatne | |||||
8 | Inne (określić) | |||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap II - Zadanie 2 Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||
7 | Środki prywatne | |||||
8 | Inne (określić) | |||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap II - Zadanie 3*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap II łącznie Prognoza realizacji planu finansowego w ramach danego etapu na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... | kwartał ....... | kwartał ....... | kwartał ....... | Ogółem |
(okres) | (okres) | (okres) | (okres) | |||
1 | Środki z EFRR | |||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||
7 | Środki prywatne | |||||
8 | Inne (określić) | |||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
Etap III*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etapy I, II, III... łącznie Prognoza realizacji planu finansowego na następny rok w podziale na kwartały.
Lp. | Opis | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | kwartał ....... (okres) | Ogółem |
1 | Środki z EFRR | |||||
2 | Środki z budżetu państwa | |||||
3 | Środki jst szczebla regionalnego | |||||
4 | Środki jst szczebla lokalnego | |||||
5 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||||
6 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5) | |||||
7 | Środki prywatne | |||||
8 | Inne (określić) | |||||
9 | Ogółem środki (6+7+8) | |||||
10 | W tym środki z pożyczek EBI | |||||
11 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie |
IV.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
[] dotyczy
[] nie dotyczy
2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska2):
[] dotyczy
[] nie dotyczy
Jeśli dotyczy, to proszę opisać podjęte działania.
3. Zgodność projektu z polityką równych szans:
[] dotyczy
[] nie dotyczy
4. Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej:
[] dotyczy
[] nie dotyczy
Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie - proszę podać przyczyny niezgodności.
1) "Nie dotyczy" odnosi się tylko do projektów pomocy technicznej.
2) W przypadku projektów rodzaju "Roboty" obligatoryjne jest zaznaczenie pola "dotyczy".
V.
PROMOCJA PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.
VI.
OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH
OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH
VII.
ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU
ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU
VIII.
INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU
INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU
Czy w trakcie realizacji projektu zaobserwowano nieprawidłowości w jego wdrażaniu? | Tak: | Nie: |
IX.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Data:
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego/faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
Spis skrótów
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst-jednostka samorządu terytorialnego.
Załączniki:
1. Protokoły kontroli (jeżeli projekt poddawany był kontroli na miejscu).
2. Kopie wyciągów bankowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby oraz oznaczone datą, potwierdzające operacje na rachunku bankowym oraz stan konta na koniec okresu sprawozdawczego.
INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO *)
Data wpłynięcia sprawozdania: numer referencyjny sprawozdania (SIMIK): | ||
Sprawozdanie zweryfikowane przez: imię i nazwisko: podpis: data: | ||
*) Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Końcowe sprawozdanie z realizacji projektu
Końcowe sprawozdanie z realizacji projektu
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Okres realizacji projektu (faktyczny) | |
2 | Kod i nazwa programu operacyjnego | |
3 | Kod i nazwa priorytetu | |
4 | Kod i nazwa działania | |
5 | Nazwa i nr kategorii interwencji | |
6 | Kod i nazwa poddziałania | |
7 | Nazwa i nr kategorii interwencji dla poddziałania | |
8 | Tytuł i numer projektu | |
9 | Rodzaj projektu roboty [] usługi [] dostawy [] inne [] | |
10 | Miejsce realizacji projektu (miasto/a, województwo/a) | |
11a | Data i nr umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | |
11b | Data i numer aneksów do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | |
12 | Data zakończenia ostatniego kontraktu | |
13 | Nazwa beneficjenta | |
14 | Adres | |
15 | Osoba do kontaktu | |
16 | Numer telefonu | |
17 | Numer faksu | |
18 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU - PODSUMOWANIE
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU - PODSUMOWANIE
2. Ocena realizacji zadań zaplanowanych i zrealizowanych w ramach projektu (zgodnie z harmonogramem prac załączonym do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury), w tym informacja o zadaniach niezrealizowanych (opisać te zadania i podać przyczyny ich niezrealizowania).
3. Opis problemów powstałych na etapie wdrażania projektu (jeżeli się pojawiły), w tym wskazanie przyczyn. Opis podjętych środków zaradczych.
4. Opis przeprowadzonych u beneficjenta kontroli podczas realizacji projektu.
III.
EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
A. WSKAŹNIKI
a) Osiągnięte wskaźniki produktu.
1 | 2 | 3 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | P1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika produktu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | P2 Wartość końcowa wskaźnika produktu określona w umowie o dofinansowanie /decyzji Ministra Infrastruktury | P=|(P2-P1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy P2 i P1 | Pr Osiągnięta wielkość wskaźnika produktu w okresie objętym sprawozdaniem | Px Osiągnięta wielkość wskaźnika produktu od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika produktu (iloraz Px/Px100%) |
b) Osiągnięte wskaźniki rezultatu.
1 | 2 | 3 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | R1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika rezultatu określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury | R2 Wartość końcowa wskaźnika rezultatu określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury | R=|(R2-R1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy R2 i R1 | Rr Osiągnięta wielkość wskaźnika rezultatu | Rx Osiągnięta wielkość wskaźnika rezultatu od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika rezultatu (iloraz Rx/Rx100%) |
c) Osiągnięte wskaźniki oddziaływania.
1 | 2 | 3 | ||||||
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedn. miary wskaźnika | O1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury | O2 Wartość końcowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury | O=|(O2-O1)| Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy O2 i O1 | Or Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania | Ox Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania od początku realizacji projektu | % - stopień realizacji wskaźnika oddziaływania (iloraz Ox/Ox100%) |
d) Wyniki/ocena oddziaływania projektu.
e) Inne niemierzalne wskaźniki produktu/rezultatu i oddziaływania.
B. REALIZACJA PRAC
Nazwa poszczególnych etapów/zadań realizacji projektu | Rozpoczęcie realizacji (miesiąc/rok) | Termin zakończenia realizacji (rozliczenia) (miesiąc/rok) | |||
1 | 2 | 3 | |||
planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
1 | I etap | ||||
zadanie 1 | |||||
zadanie 2 | |||||
... | |||||
2 | II etap | ||||
zadanie 1 | |||||
zadanie 2 | |||||
... | |||||
3 | III etap | ||||
... |
2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
A. Postęp z realizacji planu finansowego projektu w ramach realizowanych etapów, w podziale na zadania.
Etap I
Etap I - Zadanie 1 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I - Zadanie 2 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Śródki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap I - Zadania 3*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II
Etap II - Zadanie 1 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II - Zadanie 2 Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury. | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iloraz wn/zx100 %) |
i | Środki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap II - Zadanie 3*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap II łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iloraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
Etap III*)......... .
*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.
Etap I, II, III... łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN).
Lp. | Opis | Z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury | Wn wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu | % stopień realizacji projektu (iLoraz wn/zx100 %) |
1 | Środki z budżetu państwa | |||
2 | Środki jst szczebla regionalnego | |||
3 | Środki jst szczebla lokalnego | |||
4 | Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
5 | Środki publiczne ogółem (1+2+3+4) | |||
6 | Środki prywatne | |||
7 | Inne (określić) | |||
8 | Ogółem środki (5+6+7) | |||
9 | W tym środki z pożyczek EBI | |||
10 | W tym środki z pożyczek na prefinansowanie | |||
11 | W tym zrefundowane z EFRR |
B. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla projektu (w PLN).
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione pomiędzy zakończeniem ostatniego okresu sprawozdawczego a zakończeniem projektu | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu |
1 | 2 | 3 |
Etap I | ||
Zadanie 1 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
..................... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
..................... | ||
Zadanie 2 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
..................... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
..................... | ||
Zadanie.............. | ||
Etap II | ||
Zadanie 1 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
..................... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
..................... | ||
Zadanie 2 | ||
wydatki kwalifikowane | ||
..................... | ||
wydatki niekwalifikowane | ||
..................... | ||
Zadanie.............. | ||
Etap................. | ||
Razem |
IV.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
[] dotyczy
[] nie dotyczy
2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska2):
[] dotyczy
[] nie dotyczy
Jeśli dotyczy, to proszę opisać podjęte działania:
3. Zgodność projektu z polityką równych szans:
[] dotyczy
[] nie dotyczy
4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej:
[] dotyczy
[] nie dotyczy
1) "Nie dotyczy" odnosi się tylko do projektów pomocy technicznej.
2) W przypadku projektów rodzaju "Roboty" obligatoryjne jest zaznaczenie pola "dotyczy".
V.
PROMOCJA PROJEKTU
PROMOCJA PROJEKTU
VI.
OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH
OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH
VII.
ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU
ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU
VIII.
INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU
INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU
Czy w trakcie realizacji projektu pojawiły się nieprawidłowości w jego wdrażaniu? | Tak: | Nie: |
IX.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Data:
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z deklaracją zawartą w umowie o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury nie osiągnąłem dochodu z realizacji projektu*) oraz przedstawione przeze mnie w sprawozdaniu dane są zgodne z prawdą.
*) Dotyczy projektów niedochodowych.
Data:
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego/faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
Spis skrótów
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego.
Załączniki:
1. Dokumentacja realizacji projektu (m.in. zdjęcia, mapy), o ile wcześniej nie została dostarczona do Instytucji Zarządzającej.
2. Protokoły kontroli (jeżeli projekt poddawany był kontroli na miejscu i protokoły nie zostały jeszcze przekazane do Instytucji Zarządzającej).
INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*)
Data wpłynięcia sprawozdania: numer referencyjny sprawozdania (SIMIK): | ||
Sprawozdanie zweryfikowane przez: imię i nazwisko: podpis: data: | ||
*) Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji działania
Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji działania
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |||||
2 | Okres objęty sprawozdaniem | rok | kw. I | kw. II | kw. III | kw. IV |
3 | Kod i nazwa programu operacyjnego | |||||
4 | Kod i nazwa priorytetu |
Kod i nazwa działania/poddziałania | Nazwa i numer kategorii interwencji działania/ poddziałania | |
Działanie | ||
Poddziałanie 1 | ||
Poddziałanie 2 | ||
Poddziałanie 3 | ||
6 | Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie | |
7 | Adres | |
8 | Osoba do kontaktu | |
9 | Numer telefonu/faksu | |
10 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA
2. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania
Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania w obecnym okresie sprawozdawczym.
Działanie/poddziałanie | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | |||||
numer | nazwa | |||||
i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
projekty zrealizowane* | projekty w trakcie realizacji** | zarejestrowane wnioski | kategoria/e interwencji | |||
ilość | wartość | dla projektów realizowanych w ramach działania | ||||
Działanie | ||||||
Poddziałanie | ||||||
Poddziałanie | ||||||
Poddziałanie | ||||||
Ogółem dla działania |
* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy.
Działanie/poddziałanie | Prognoza na następny okres sprawozdawczy | ||||
numer | nazwa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
projekty planowane do zrealizowania* | projekty w trakcie realizacji** | kategoria/e interwencji dla projektów | |||
ilość | wartość | realizowanych w ramach działania | |||
Działanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Ogółem dla działania |
* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
3. Stan realizacji projektów wg województw
Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.
1 | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
Województwo | projekty zrealizowane* | projekty w trakcie realizacji** | ilość zarejestrowanych wniosków | kategoria/e interwencji dla projektów | |
ilość | wartość | realizowanych w ramach działania | |||
DOLNOŚLĄSKIE | |||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||||
LUBELSKIE | |||||
LUBUSKIE | |||||
ŁÓDZKIE | |||||
MAŁOPOLSKIE | |||||
MAZOWIECKIE | |||||
OPOLSKIE | |||||
PODKARPACKIE | |||||
PODLASKIE | |||||
POMORSKIE | |||||
ŚLĄSKIE | |||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||||
WIELKOPOLSKIE | |||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||||
Ogółem dla działania | |||||
Komentarz |
* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.
1 | Prognoza na następny okres sprawozdawczy | |||
2 | 3 | 4 | ||
Województwo | projekty planowane do realizacji* | projekty w trakcie realizacji** | kategoria/e interwencji dla projektów | |
ilość | wartość | realizowanych w ramach działania | ||
DOLNOŚLĄSKIE | ||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
LUBELSKIE | ||||
LUBUSKIE | ||||
ŁÓDZKIE | ||||
MAŁOPOLSKIE | ||||
MAZOWIECKIE | ||||
OPOLSKIE | ||||
PODKARPACKIE | ||||
PODLASKIE | ||||
POMORSKIE | ||||
ŚLĄSKIE | ||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||
WIELKOPOLSKIE | ||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||
Ogółem dla Działania | ||||
Komentarz |
* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
3. Planowany przebieg realizacji działania.
4. Problemy przy realizacji działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych.
a) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych.
b) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.
III.
POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania.
a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach działania.
Działanie | |
Poddziałanie | |
Poddziałanie | |
Poddziałanie |
b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania.
IV.
POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA
POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA
A. WSKAŹNIKI
a) Osiągnięte wskaźniki
Kod i nazwa działania/ poddziałania | Jednostka miary wskaźnika | P1 Wartość bazowa wskaźnika określona w uzupełnieniu | P2 Wartość końcowa wskaźnika określona w uzupełnieniu | P =/P2-P1/ Wartość wskaźnika określona w uzupełnieniu (dla działania i poddziałań) | Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 7/kol. 5 x 100%) | Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
nazwa wskaźnika produktu ......... ......... | ||||||||
......... | ||||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ......... ......... | ||||||||
......... | ||||||||
Komentarz |
b) Inne niemierzalne wskaźniki.
c) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.
V.
ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałania, w których wystąpiły. Proszę opisać podjęte środki zaradcze.
Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.
2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska.
Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką ochrony środowiska.
Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
3. Zgodność działania z polityką równych szans.
Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką równych szans.
Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
4. Zgodność działania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano zasad udzielania pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
Tytuł projektu: Nazwa poddziałania: |
5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej.
VI.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA
Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez benficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? | Tak: | Nie: |
Proszę opisać podjęte inicjatywy promujące działanie.
Opis środków, które będą podjęte w zakresie informacji i promocji działania planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.
VII.
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA
2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.
VIII.
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.
2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wymienionej w rozporządzeniu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.**
** Dodatkowo jako załącznik E należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.
3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu? | Tak: | Nie: | ||
B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów? ............................................ |
4. Wnioski dla systemu kontroli.
IX.
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA
X.
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego/faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
Spis skrótów
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Załącznik C. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy.
Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania.
Załącznik E. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VIII 2 w odniesieniu do działania, którego dotyczy sprawozdanie.
Załącznik A
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za dany okres sprawozdawczy
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za dany okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane w odniesieniu do których dokonano płatności | ||||||||||
ogółem | Środki publiczne | środki prywatne | inne | z tego z kolumny 1. ("Ogółem") środki z pożyczek EBI | Z tego z kolumny 2. ("Środki publiczne ogółem") środki z pożyczek na prefinansowanie | |||||
środki publiczne ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||||
1=2+7+8 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Działanie | ||||||||||
Poddziałanie | ||||||||||
Poddziałanie | ||||||||||
Poddziałanie |
Załącznik B
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli B1.
Tabela B2 Zestawienia - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1. tabeli 2A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. tabeli B2.
Załącznik C
Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy
Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | Ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli C1.
Tabela C2 Zestawienia - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1. tabeli 4A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. tabeli C2.
Załącznik D
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania |
Wydatki kwalifikowane | ||
Działanie ... | ||
Poddziałanie ... | ||
Poddziałanie ... | ||
Poddziałanie ... | ||
Całkowite wydatki kwalifikowane | ||
Wydatki niekwalifikowane | ||
Działanie | ||
Poddziałanie | ||
Poddziałanie | ||
Poddziałanie | ||
Całkowite wydatki niekwalifikowane | ||
Całkowite wydatki dla działania |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
2
Roczne sprawozdanie z realizacji działania
2
Roczne sprawozdanie z realizacji działania
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |
2 | Okres objęty sprawozdaniem | rok |
3 | Kod i nazwa programu operacyjnego | |
4 | Kod i nazwa priorytetu |
Kod i nazwa działania/poddziałania | Nazwa i numer kategorii interwencji działania/ poddziałania | |
Działanie | ||
Poddziałanie 1 | ||
Poddziałanie 2 | ||
Poddziałanie 3 | ||
6 | Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie | |
7 | Adres | |
8 | Osoba do kontaktu | |
9 | Numer telefonu/faksu | |
10 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA
2. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania.
Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania w obecnym okresie sprawozdawczym
Działanie/poddziałanie | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | |||||
numer | nazwa | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
projekty zrealizowane* | projekty w trakcie realizacji** | zarejestrowane wnioski | kategoria/e interwencji dla projektów | |||
ilość | wartość | realizowanych w ramach działania | ||||
Działanie | ||||||
Poddziałanie | ||||||
Poddziałanie | ||||||
Poddziałanie | ||||||
Ogółem dla działania |
* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy
Działanie/poddziałanie | Prognoza na następny okres sprawozdawczy | ||||
numer | nazwa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
projekty planowane do zrealizowania* | projekty w trakcie realizacji** | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach | |||
ilość | wartość | działania | |||
Działanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Ogółem dla działania |
* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
3. Stan realizacji projektów wg województw
Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym
1 | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
Województwo | projekty zrealizowane* | projekty w trakcie realizacji** | ilość zarejestrowanych wniosków | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych | |
ilość | wartość | w ramach działania | |||
DOLNOŚLĄSKIE | |||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||||
LUBELSKIE | |||||
LUBUSKIE | |||||
ŁÓDZKIE | |||||
MAŁOPOLSKIE | |||||
MAZOWIECKIE | |||||
OPOLSKIE | |||||
PODKARPACKIE | |||||
PODLASKIE | |||||
POMORSKIE | |||||
ŚLĄSKIE | |||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||||
WIELKOPOLSKIE | |||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||||
Ogółem dla działania | |||||
Komentarz |
* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy
1 | Prognoza na następny okres sprawozdawczy | |||
2 | 3 | 4 | ||
Województwo | projekty planowane do realizacji* | projekty w trakcie realizacji** | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych | |
ilość | wartość | w ramach działania | ||
DOLNOŚLĄSKIE | ||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
LUBELSKIE | ||||
LUBUSKIE | ||||
ŁÓDZKIE | ||||
MAŁOPOLSKIE | ||||
MAZOWIECKIE | ||||
OPOLSKIE | ||||
PODKARPACKIE | ||||
PODLASKIE | ||||
POMORSKIE | ||||
ŚLĄSKIE | ||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||
WIELKOPOLSKIE | ||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||
Ogółem dla działania | ||||
Komentarz |
* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
3. Planowany przebieg realizacji działania.
4. Problemy przy realizacji działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych.
a) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych.
b) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.
III.
POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw (załącznik C).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (załącznik D).
5. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik E).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania.
a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach działania.
Działanie | |
Poddziałanie 1 | |
Poddziałanie 2 | |
Poddziałanie 3 |
b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania.
IV.
POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA
POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA
A. WSKAŹNIKI
a) Osiągnięte wskaźniki
Kod i nazwa działania/ poddziałania | Jednostka miary wskaźnika | P1 Wartość bazowa wskaźnika określona w uzupełnieniu | P2 Wartość końcowa wskaźnika określona w uzupełnieniu | P = /P2-P1/ Wartość wskaźnika określona w uzupełnieniu (dla działania i poddziałań) | Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 7/kol. 5 x 100%) | Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
nazwa wskaźnika produktu ......... ......... | ||||||||
......... | ||||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ......... ......... | ||||||||
......... | ||||||||
nazwa wskaźnika oddziaływania ......... ......... | ||||||||
......... | ||||||||
Komentarz |
b) Inne niemierzalne wskaźniki.
c) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.
V.
ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałania, w których wystąpiły. Proszę opisać podjęte środki zaradcze.
Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.
2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska.
Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką ochrony środowiska.
Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
3. Zgodność działania z polityką równych szans.
Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką równych szans.
Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
4. Zgodność działania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano zasad udzielania pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
Tytuł projektu: Nazwa poddziałania: |
5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej.
VI.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA
Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez benficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? | Tak: | Nie: |
Proszę opisać podjęte inicjatywy promujące działanie.
Opis środków, które będą podjęte w zakresie informacji i promocji działania, planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.
VII.
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA
2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.
VIII.
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.
2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wymienionej w rozporządzeniu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.*
* Dodatkowo jako załącznik F należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.
3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu? | Tak: | Nie: | ||
B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów? ............................................. |
4. Wnioski dla systemu kontroli.
IX.
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA
X.
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego/faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
Spis skrótów
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO - T- Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw.
Załącznik D. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy.
Załącznik E. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Załącznik F. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VIII 2 w odniesieniu do działania, którego dotyczy sprawozdanie.
Załącznik A
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane w odniesieniu do których dokonano płatności | ||||||||||
ogółem | środki publiczne | środki prywatne | inne | z tego z kolumny 1 ("Ogółem") środki z pożyczek EBI | z tego z kolumny 2 ("Środki publiczne ogółem") środki z pożyczek na prefinansowanie | |||||
środki publiczne ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||||
1=2+7+8 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Działanie | ||||||||||
Poddziałanie | ||||||||||
Poddziałanie | ||||||||||
Poddziałanie |
Załącznik B
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli B1.
Tabela B2 Zestawienia - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli 2A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. tabeli B2.
Załącznik C
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dolnośląskie | ||||||||
Kujawsko-pomorskie | ||||||||
Lubelskie | ||||||||
Lubuskie | ||||||||
Łódzkie | ||||||||
Małopolskie | ||||||||
Mazowieckie | ||||||||
Opolskie | ||||||||
Podkarpackie | ||||||||
Podlaskie | ||||||||
Pomorskie | ||||||||
Śląskie | ||||||||
Świętokrzyskie | ||||||||
Warmińsko-mazurskie | ||||||||
Wielkopolskie | ||||||||
Zachodniopomorskie | ||||||||
Razem |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli C1.
Tabela C2 - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Dolnośląskie | ||||||||
Kujawsko-pomorskie | ||||||||
Lubelskie | ||||||||
Lubuskie | ||||||||
Łódzkie | ||||||||
Małopolskie | ||||||||
Mazowieckie | ||||||||
Opolskie | ||||||||
Podkarpackie | ||||||||
Podlaskie | ||||||||
Pomorskie | ||||||||
Śląskie | ||||||||
Świętokrzyskie | ||||||||
Warmińsko-mazurskie | ||||||||
Wielkopolskie | ||||||||
Zachodniopomorskie | ||||||||
Razem |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. w tabeli C2.
Załącznik D
Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy
Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli D1.
Tabela D2 Zestawienia - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli 5A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. tabeli D2.
Załącznik E
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania |
Wydatki kwalifikowane | ||
Działanie ... | ||
Poddziałanie ... | ||
Poddziałanie ... | ||
Poddziałanie ... | ||
Całkowite wydatki kwalifikowane | ||
Wydatki niekwalifikowane | ||
Działanie | ||
Poddziałanie | ||
Poddziałanie | ||
Poddziałanie | ||
Całkowite wydatki niekwalifikowane | ||
Całkowite wydatki dla działania |
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Końcowe sprawozdanie z realizacji działania
Końcowe sprawozdanie z realizacji działania
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |
2 | Okres objęty sprawozdaniem | |
3 | Kod i nazwa programu operacyjnego | |
4 | Kod i nazwa priorytetu |
Kod i nazwa działania/poddziałania | Nazwa i numer kategorii interwencji działania/ poddziałania | |
Działanie | ||
Poddziałanie 1 | ||
Poddziałanie 2 | ||
Poddziałanie 3 | ||
6 | Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie | |
7 | Adres | |
8 | Osoba do kontaktu | |
9 | Numer telefonu/faksu | |
10 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA
2. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania
Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania
Działanie/poddziałanie | Stan w okresie sprawozdawczym | ||||
numer | nazwa | ||||
i | 2 | 3 | 4 | 5 | |
projekty zrealizowane* | zarejestrowane wnioski | kategoria/e interwencji dla projektów | |||
ilość | wartość | realizowanych w ramach działania | |||
Działanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Poddziałanie | |||||
Ogółem dla działania |
* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
Tabela B. Zrealizowane projekty wg województw
1 | Stan okresie sprawozdawczym | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Województwo | projekty zrealizowane* | ilość zarejestrowanych wniosków | kategoria/e interwencji dla projektów zrealizowanych w ramach działania | |
wartość | ilość | |||
DOLNOŚLĄSKIE | ||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
LUBELSKIE | ||||
LUBUSKIE | ||||
ŁÓDZKIE | ||||
MAŁOPOLSKIE | ||||
MAZOWIECKIE | ||||
OPOLSKIE | ||||
PODKARPACKIE | ||||
PODLASKIE | ||||
POMORSKIE | ||||
ŚLĄSKIE | ||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||
WIELKOPOLSKIE | ||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||
Ogółem dla działania | ||||
Komentarz |
* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
4. Problemy przy realizacji działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych.
III.
POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania.
a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach działania.
Działanie | |
Poddziałanie 1 | |
Poddziałanie 2 | |
Poddziałanie 3 |
b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania.
IV.
POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA
POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA
A. WSKAŹNIKI
a) Osiągnięte wskaźniki
Kod i nazwa Działania/poddziałania | Jednostka miary wskaźnika | P1 Wartość bazowa wskaźnika określona w uzupełnieniu | P2 Wartość końcowa wskaźnika określona w uzupełnieniu | P =/P2-P1/ Wartość wskaźnika określona w uzupełnieniu (dla działania i poddziałań) | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 6/kol. 5 x 100%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nazwa wskaźnika produktu ......... ......... | ||||||
......... | ||||||
Nazwa wskaźnika rezultatu ......... ......... | ||||||
......... | ||||||
Nazwa wskaźnika oddziaływania ......... ......... | ||||||
......... | ||||||
Komentarz |
b) Inne niemierzalne wskaźniki.
c) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników na zakończenie realizacji działania.
V.
ZGODNOŚĆ REALIZACJI DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ZGODNOŚĆ REALIZACJI DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałania, w których wystąpiły. Proszę opisać podjęte środki zaradcze.
Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzono stały monitoring realizacji?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.
2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska.
Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką ochrony środowiska.
Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
3. Zgodność działania z polityką równych szans.
Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką równych szans.
Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
4. Zgodność działania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano zasad udzielania pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
Tytuł projektu: Nazwa poddziałania: |
5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej
VI.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA
Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez benficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? | Tak: | Nie: |
Proszę opisać podjęte inicjatywy promujące działanie.
VII.
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA
VIII.
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.
2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wymienionej w rozporządzeniu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.*
* Dodatkowo jako załącznik E należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.
3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu? | Tak: | Nie: | ||
B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów? ............................................ |
4. Wnioski dla systemu kontroli.
IX.
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego/faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
Spis skrótów
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst- jednostka samorządu terytorialnego
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych według źródeł finansowania dla działania na zakończenie realizacji.
Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji.
Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw.
Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania.
Załącznik E. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VIII 2 w odniesieniu do działania, którego dotyczy sprawozdanie.
Załącznik A
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych według źródeł finansowania dla działania na zakończenie realizacji
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych według źródeł finansowania dla działania na zakończenie realizacji
Wydatki kwalifikowane w odniesieniu do których dokonano płatności | ||||||||||
ogółem | środki publiczne | środki prywatne | inne | z tego z kolumny 1 ("Ogółem") środki z pożyczek EBI | z tego z kolumny 2 ("Środki publiczne ogółem") środki z pożyczek na prefinansowanie | |||||
środki publiczne ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||||
1=2+7+8 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Działanie | ||||||||||
Poddziałanie | ||||||||||
Poddziałanie | ||||||||||
Poddziałanie |
Załącznik B
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli B1.
Tabela B2 Zestawienia - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli 2A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Działanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie | ||||||||
Poddziałanie |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. tabeli B2.
Załącznik C
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw
Ogółem środki publiczne | Wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | Środki z pożyczek EBI* | |||||
EFRR | ogółem krajowy wkład publiczny | budżet państwa | budżety jst szczebla regionalnego | budżety jst szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | |||
1=2+3 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dolnośląskie | ||||||||
Kujawsko-pomorskie | ||||||||
Lubelskie | ||||||||
Lubuskie | ||||||||
Łódzkie | ||||||||
Małopolskie | ||||||||
Mazowieckie | ||||||||
Opolskie | ||||||||
Podkarpackie | ||||||||
Podlaskie | ||||||||
Pomorskie | ||||||||
Śląskie | ||||||||
Świętokrzyskie | ||||||||
Warmińsko-mazurskie | ||||||||
Wielkopolskie | ||||||||
Zachodniopomorskie | ||||||||
Razem |
* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.-7. tabeli C1.
Tabela C2 - Środki publiczne i prywatne ogółem
Ogółem | EFRR | Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli A | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | Udział współfinansowania wspólnotowego | ||
ogółem | z tego środki prywatne wliczane do wspólfinansowania krajowego | |||||||
1=3+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=2/(3+5) | |
Dolnośląskie | ||||||||
Kujawsko-pomorskie | ||||||||
Lubelskie | ||||||||
Lubuskie | ||||||||
Łódzkie | ||||||||
Małopolskie | ||||||||
Mazowieckie | ||||||||
Opolskie | ||||||||
Podkarpackie | ||||||||
Podlaskie | ||||||||
Pomorskie | ||||||||
Śląskie | ||||||||
Świętokrzyskie | ||||||||
Warmińsko-mazurskie | ||||||||
Wielkopolskie | ||||||||
Zachodniopomorskie | ||||||||
Razem |
* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-6. w tabeli C2.
Załącznik D
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji do zakończenia działania |
Wydatki kwalifikowane | |
Działanie ... | |
Poddziałanie ... | |
Poddziałanie ... | |
Poddziałanie ... | |
Całkowite wydatki kwalifikowane | |
Wydatki niekwałifikowane | |
Działanie | |
Poddziałanie | |
Poddziałanie | |
Poddziałanie | |
Całkowite wydatki niekwałifikowane | |
Całkowite wydatki dla działania |
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji programu
Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji programu
Okres sprawozdawczy | rok | kwartał | I | II | III | IV |
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |
2 | Numer i nazwa programu operacyjnego | |
3 | Nazwa instytucji zarządzającej | |
4 | Adres | |
5 | Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu | |
6 | Osoba do kontaktu w ramach IZ programem | |
7 | Numer telefonu i faksu | |
8 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.
Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym.
Priorytet/działanie | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym (kwartał) | |||||
numer | nazwa | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
projekty zrealizowane*) | projekty w trakcie realizacji**) | zarejestrowane wnioski | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w | |||
ilość | wartość | ramach programu | ||||
P. 1 | ||||||
D.1.1 | ||||||
D.1.2 | ||||||
D. 1.3 | ||||||
P. 2 | ||||||
D.2.1 | ||||||
D.2.2 | ||||||
D.2.3 | ||||||
P.3 | ||||||
D.3.1 | ||||||
D.3.2 | ||||||
Ogółem dla programu |
*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
**) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy.
Priorytet/działanie | Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał) | ||||
numer | nazwa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
projekty planowane do zrealizowania*) | projekty w trakcie realizacji**) | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych | |||
ilość | wartość | w ramach programu | |||
P. 1 | |||||
D.1.1 | |||||
D.1.2 | |||||
D. 1.3 | |||||
P. 2 | |||||
D.2.1 | |||||
D.2.2 | |||||
D.2.3 | |||||
P.3 | |||||
D.3.1 | |||||
D.3.2 | |||||
Ogółem dla programu |
*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
**) Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
3. Stan realizacji projektów wg województw
Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.
1 | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
województwo | projekty zrealizowane*) | projekty w trakcie realizacji**) | ilość zarejestrowanych wniosków | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach | |
ilość | wartość | programu | |||
DOLNOŚLĄSKIE | |||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||||
LUBELSKIE | |||||
LUBUSKIE | |||||
ŁÓDZKIE | |||||
MAŁOPOLSKIE | |||||
MAZOWIECKIE | |||||
OPOLSKIE | |||||
PODKARPACKIE | |||||
PODLASKIE | |||||
POMORSKIE | |||||
ŚLĄSKIE | |||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||||
WIELKOPOLSKIE | |||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||||
Ogółem dla programu | |||||
Komentarz |
*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
**) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.
1 | Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał) | |||
2 | 3 | 4 | ||
województwo | projekty planowane do realizacji*) | projekty w trakcie realizacji**) | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach | |
ilość | wartość | programu | ||
DOLNOŚLĄSKIE | ||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
LUBELSKIE | ||||
LUBUSKIE | ||||
ŁÓDZKIE | ||||
MAŁOPOLSKIE | ||||
MAZOWIECKIE | ||||
OPOLSKIE | ||||
PODKARPACKIE | ||||
PODLASKIE | ||||
POMORSKIE | ||||
ŚLĄSKIE | ||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||
WIELKOPOLSKIE | ||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||
Ogółem dla programu | ||||
Komentarz |
*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
**) Projekt, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
4. Planowany przebieg realizacji programu w następnym okresie sprawozdawczym:
5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą.
A) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych:
B) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu:
6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu.
A) Osiągnięte wskaźniki.
Kod i nazwa priorytet/działanie | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu | Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 x 100 %) | Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Priorytet 1 | ||||||
Działanie ......... | ||||||
nazwa wskaźnika produktu ................... | ||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... | ||||||
Działanie ......... | ||||||
................... | ||||||
Priorytet 2 | ||||||
Działanie ......... | ||||||
nazwa wskaźnika produktu ................... | ||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... | ||||||
Działanie ......... | ||||||
................... | ||||||
Priorytet 3 | ||||||
Działanie ......... | ||||||
nazwa wskaźnika produktu ................... | ||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... | ||||||
Działanie ......... | ||||||
................... | ||||||
Komentarz |
B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem:
III.
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu:
a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu:
Priorytet 1. | |
Priorytet 2. | |
Priorytet 3. |
b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu:
IV.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? | Tak: | Nie: |
W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
4. Zgodność programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej? | Tak : | Nie: |
W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej:
V.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU
2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?
Tak: | Nie: |
3. Jeśli nie, to proszę opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto:
4. Opis działań w zakresie informacji i promocji programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym:
VI.
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU
2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania:
VII.
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU
1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:
2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:*)
*) Dodatkowo jako załącznik F należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.
3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie? | Tak: | Nie: | ||
B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów? |
4. Wnioski dla systemu kontroli:
VIII.
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU
IX.
OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*) | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego i faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
*) Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 5.
Spis skrótów:
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego.
Załączniki:
Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Załącznik C. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
Załącznik E. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Załącznik F. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII. 2.
Załącznik A
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Wydatki kwalifikowane w odniesieniu do których dokonano płatności | ||||||||||
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | Z tego z kolumny 1 ("Ogółem") środki z pożyczek EBI | Z tego z kolumny 2 ("Środki publiczne ogółem") środki z pożyczek na prefinansowanie | |||||
środki publiczne ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||||
1=2+7+8 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Priorytet 1 | ||||||||||
działanie 1.1 | ||||||||||
działanie 1.2 | ||||||||||
działanie 1.3 | ||||||||||
Priorytet 2 | ||||||||||
działanie 2.1 | ||||||||||
działanie 2.2 | ||||||||||
działanie 2.3 | ||||||||||
Priorytet 3 | ||||||||||
działanie 3.1 | ||||||||||
działanie 3.2 | ||||||||||
SUMA | 1 |
Załącznik B
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | środki z pożyczek EBI* | |||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | krajowy wkład publiczny | ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | Udział współfinansowania | ||||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | wspólnotowego (w %) | |||||||
1=2+9+11 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | |
Priorytet 1 | |||||||||||||
działanie 1.1 | |||||||||||||
działanie 1.2 | |||||||||||||
działanie 1.3 | |||||||||||||
Priorytet 2 | |||||||||||||
działanie 2.1 | |||||||||||||
działanie 2.2 | |||||||||||||
działanie 2.3 | |||||||||||||
Priorytet 3 | |||||||||||||
działanie 3.1 | |||||||||||||
działanie 3.2 | |||||||||||||
SUMA |
Załącznik C
Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
Ogółem | Środki publiczne | Środki | prywatne | Środki z pożyczek EBI* | ||||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | krajowy wkład publiczny | ogółem | z tego środki prywatne | Inne | Udział współfinansowania | ||||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | wliczane do współfinansowania krajowego | wspólnotowego (w %) | |||||||
1=2+9+11 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | ||
Priorytet 1 | ||||||||||||||
działanie 1.1 | ||||||||||||||
działanie 1.2 | ||||||||||||||
działanie 1.3 | ||||||||||||||
Priorytet 2 | ||||||||||||||
działanie 2.1 | ||||||||||||||
działanie 2.2 | ||||||||||||||
działanie 2.3 | ||||||||||||||
Priorytet 3 | ||||||||||||||
działanie 3.1 | ||||||||||||||
działanie 3.2 | ||||||||||||||
SUMA |
Załącznik D
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu |
Wydatki kwalifikowane | ||
Priorytet 1 | ||
Działanie 1.1 | ||
Działanie 1.2 | ||
Działanie 1.3 | ||
Priorytet 2 | ||
Działanie 2.1 | ||
Działanie 2.2 | ||
Działanie 2.3 | ||
Priorytet 3 | ||
Działanie 3.1 | ||
Działanie 3.2 | ||
Całkowite wydatki kwalifikowane | ||
Wydatki niekwalifikowane | ||
Priorytet 1 | ||
Działanie 1.1 | ||
Działanie 1.2 | ||
Działanie 1.3 | ||
Priorytet 2 | ||
Działanie 2.1 | ||
Działanie 2.2 | ||
Działanie 2.3 | ||
Priorytet 3 | ||
Działanie 3.1 | ||
Działanie 3.2 | ||
Całkowite wydatki niekwalifikowane | ||
Całkowite wydatki programu |
Załącznik E
Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Nazwa programu | Poziom instytucji | Nazwa instytucji | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym | Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym | Komentarz instytucji zarządzającej programem |
Instytucja Zarządzająca ......... | ||||||
Instytucja Wdrażająca/beneficjent ......... ......... Inne instytucje współpracujące | ||||||
......... |
ZAŁĄCZNIK Nr 8
Roczne sprawozdanie z realizacji programu
Roczne sprawozdanie z realizacji programu
Okres sprawozdawczy | rok |
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |
2 | Numer i nazwa programu operacyjnego | |
3 | Nazwa instytucji zarządzającej | |
4 | Adres | |
5 | Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu | |
6 | Osoba do kontaktu w ramach IZ programem | |
7 | Numer telefonu i faksu | |
8 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.
Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym.
Priorytet/działanie | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | |||||
numer | nazwa | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
projekty zrealizowane*) | projekty w trakcie realizacji**) | zarejestrowane wnioski | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach | |||
ilość | wartość | programu | ||||
P.1 | ||||||
D.1.1 | ||||||
D.1.2 | ||||||
D.1.3 | ||||||
P. 2 | ||||||
D.2.1 | ||||||
D.2.2 | ||||||
D.2.3 | ||||||
P.3 | ||||||
D.3.1 | ||||||
D.3.2 | ||||||
Ogółem dla programu |
*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
**) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres Sprawozdawczy.
Priorytet/działanie | Prognoza na następny okres sprawozdawczy | ||||
numer | nazwa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
projekty planowane do zrealizowania*) | projekty w trakcie realizacji**) | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych | |||
ilość | wartość | w ramach programu | |||
P.1 | |||||
D.1.1 | |||||
D.1.2 | |||||
D.1.3 | |||||
P.2 | |||||
D.2.1 | |||||
D.2.2 | |||||
D.2.3 | |||||
P.3 | |||||
D.3.1 | |||||
D.3.2 | |||||
Ogółem dla programu |
*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
**) Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
3. Stan realizacji projektów wg województw.
Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.
1 | Stan w obecnym okresie sprawozdawczym | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
województwo | projekty zrealizowane*) | projekty w trakcie realizacji**) | ilość zarejestrowanych wniosków | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach | |
ilość | wartość | programu | |||
DOLNOŚLĄSKIE | |||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||||
LUBELSKIE | |||||
LUBUSKIE | |||||
ŁÓDZKIE | |||||
MAŁOPOLSKIE | |||||
MAZOWIECKIE | |||||
OPOLSKIE | |||||
PODKARPACKIE | |||||
PODLASKIE | |||||
POMORSKIE | |||||
ŚLĄSKIE | |||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||||
WIELKOPOLSKIE | |||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||||
Ogółem dla programu | |||||
Komentarz |
*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
**) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.
Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.
1 | Prognoza na następny okres sprawozdawczy | |||
2 | 3 | 4 | ||
Województwo | projekty planowane do realizacji*) | projekty w trakcie realizacji**) | kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych | |
ilość | wartość | w ramach programu | ||
DOLNOŚLĄSKIE | ||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
LUBELSKIE | ||||
LUBUSKIE | ||||
ŁÓDZKIE | ||||
MAŁOPOLSKIE | ||||
MAZOWIECKIE | ||||
OPOLSKIE | ||||
PODKARPACKIE | ||||
PODLASKIE | ||||
POMORSKIE | ||||
ŚLĄSKIE | ||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||
WIELKOPOLSKIE | ||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||
Ogółem dla programu | ||||
Komentarz |
*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.
**) Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.
4. Planowany przebieg realizacji programu w następnym okresie sprawozdawczym.
5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą.
A) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych.
B) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.
6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu.
A) Osiągnięte wskaźniki.
Kod i nazwa priorytet/działanie | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu | Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 5/kol. 3 x 100%) | Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Priorytet 1 | ||||||
Działanie ......... | ||||||
nazwa wskaźnika produktu ................... ................... | ||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... ................... | ||||||
Działanie ......... | ||||||
................... | ||||||
Priorytet 2 | ||||||
Działanie ......... | ||||||
nazwa wskaźnika produktu ................... ................... | ||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... ................... | ||||||
Działanie ......... | ||||||
................... | ||||||
Priorytet 3 | ||||||
Działanie ......... | ||||||
nazwa wskaźnika produktu ................... ................... | ||||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... ................... | ||||||
Działanie ......... | ||||||
................... | ||||||
Komentarz |
B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.
C) Inne niemierzalne wskaźniki.
D) Informacja odnośnie do oddziaływania programu.
III.
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw (załącznik C).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy (załącznik D).
5. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik E).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu.
A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu.
Priorytet 1. | |
Priorytet 2. | |
Priorytet 3. |
B) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu.
IV.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? | Tak: | Nie: |
W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
4. Zgodność programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.
5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej.
V.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU
2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?
Tak: | Nie: |
3. Jeśli nie, to proszę opisać gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.
4. Opis działań w zakresie informacji i promocji programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.
VI.
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU
2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.
VII.
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*), I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*), I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU
1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.
2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.*)
*) Dodatkowo jako załącznik G należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.
3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie? | Tak: | Nie: | ||
B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów? |
4. Wnioski dla systemu kontroli.
VIII.
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU
IX.
OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*) | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego i faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
*) Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I 5.
Spis skrótów:
EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego.
Załączniki:
Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw.
Załącznik D. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
Załącznik E. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
Załącznik F. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Załącznik G. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII 2.
Załącznik A
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
Wydatki kwalifikowane, w odniesieniu do których dokonano płatności | ||||||||||
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | Z tego z kolumny 1 ("Ogółem") środki z pożyczek EBI | Z tego z kolumny 2 ("Środki publiczne ogółem") środki z pożyczek na prefinansowanie | |||||
środki publiczne ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||||
1=2+7+8 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Priorytet 1 | ||||||||||
działanie 1.1 | ||||||||||
działanie 1.2 | ||||||||||
działanie 1.3 | ||||||||||
Priorytet 2 | ||||||||||
działanie 2.1 | ||||||||||
działanie 2.2 | ||||||||||
działanie 2.3 | ||||||||||
Priorytet 3 | ||||||||||
działanie 3.1 | ||||||||||
działanie 3.2 | ||||||||||
SUMA |
Załącznik B
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI* | |||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | krajowy wkład publiczny | Ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | Udział | ||||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | współfinansowania wspólnotowego (w %) | |||||||
1=2+9+11 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | |
Priorytet 1 | |||||||||||||
działanie 1.1 | |||||||||||||
działanie 1.2 | |||||||||||||
działanie 1.3 | |||||||||||||
Priorytet 2 | |||||||||||||
działanie 2.1 | |||||||||||||
działanie 2.2 | |||||||||||||
działanie 2.3 | |||||||||||||
Priorytet 3 | |||||||||||||
działanie 3.1 | |||||||||||||
działanie 3.2 | |||||||||||||
SUMA |
Załącznik C
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw*).
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw*).
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI** | ||||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | krajowy wkład publiczny | ogółem | z tego | Udział | |||||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | współfinansowania wspólnotowego (w %) | |||||||
1=2+9+11 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | ||
Dolnośląskie | ||||||||||||||
Kujawsko-pomorskie | ||||||||||||||
Lubelskie | ||||||||||||||
Lubuskie | ||||||||||||||
Łódzkie | ||||||||||||||
Małopolskie | ||||||||||||||
Mazowieckie | ||||||||||||||
Opolskie | ||||||||||||||
Podkarpackie | ||||||||||||||
Podlaskie | ||||||||||||||
Pomorskie | ||||||||||||||
Śląskie | ||||||||||||||
Świętokrzyskie | ||||||||||||||
Warmińsko-mazurskie | ||||||||||||||
Wielkopolskie | ||||||||||||||
Zachodniopomorskie | ||||||||||||||
SUMA |
**) Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8.-11.
Załącznik D
Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | ||||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | krajowy wkład publiczny | ogółem | z tego środki | Środki | Udział współfinansow | |||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | z pożyczek EBI* | ania wspólnotowego (w %) | |||||
1=2+13+15 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | |
Priorytet 1 | |||||||||||||
działanie 1.1 | |||||||||||||
działanie 1.2 | |||||||||||||
działanie 1.3 | |||||||||||||
Priorytet 2 | |||||||||||||
działanie 2.1 | |||||||||||||
działanie 2.2 | |||||||||||||
działanie 2.3 | |||||||||||||
Priorytet 3 | |||||||||||||
działanie 3.1 | |||||||||||||
działanie 3.2 | |||||||||||||
SUMA |
Załącznik E
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu |
Wydatki kwalifikowane | ||
Priorytet 1 | ||
Działanie 1.1 | ||
Działanie 1.2 | ||
Działanie 1.3 | ||
Priorytet 2 | ||
Działanie 2.1 | ||
Działanie 2.2 | ||
Działanie 2.3 | ||
Priorytet 3 | ||
Działanie 3.1 | ||
Działanie 3.2 | ||
Całkowite wydatki kwalifikowane | ||
Wydatki niekwalifikowane | ||
Priorytet 1 | ||
Działanie 1.1 | ||
Działanie 1.2 | ||
Działanie 1.3 | ||
Priorytet 2 | ||
Działanie 2.1 | ||
Działanie 2.2 | ||
Działanie 2.3 | ||
Priorytet 3 | ||
Działanie 3.1 | ||
Działanie 3.2 | ||
Całkowite wydatki niekwalifikowane | ||
Całkowite wydatki programu |
Załącznik F
Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Nazwa programu | Poziom instytucji | Nazwa instytucji | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym | Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym | Komentarz instytucji zarządzającej programem |
Instytucja zarządzająca ......... | ||||||
Instytucja wdrażająca/beneficjent ......... ......... Inne instytucje współpracujące | ||||||
......... |
ZAŁĄCZNIK Nr 9
Końcowe sprawozdanie z realizacji programu
Końcowe sprawozdanie z realizacji programu
Okres programowania |
I.
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
1 | Numer sprawozdania | |
2 | Numer i nazwa programu operacyjnego | |
3 | Nazwa instytucji zarządzającej | |
4 | Adres | |
5 | Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu | |
6 | Osoba do kontaktu w ramach IZ programem | |
7 | Numer telefonu i faksu | |
8 | Adres poczty elektronicznej |
II.
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.
Tabela A. Zrealizowane projekty w ramach priorytetów/działań.
Priorytet/działanie | Stan w okresie sprawozdawczym | ||||
numer | nazwa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
projekty zrealizowane*) | zarejestrowane wnioski | kategoria/e interwencji dla | |||
ilość | wartość | projektów realizowanych w ramach programu | |||
Priorytet 1 | |||||
Działanie 1.1 | |||||
Działanie 1.2 | |||||
Działanie 1.3 | |||||
Priorytet 2 | |||||
Działanie 2.1 | |||||
Działanie 2.2 | |||||
Działanie 2.3 | |||||
Priorytet 3 | |||||
Działanie 3.1 | |||||
Działanie 3.2 | |||||
Ogółem dla programu |
*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
3. Stan realizacji projektów wg województw.
Tabela A. Zrealizowane projekty wg województw.
1 | Stan na zakończenie programu | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Województwo | projekty zrealizowane*) | ilość zarejestrowanych wniosków | kategoria/e interwencji dla projektów zrealizowanych | |
ilość | wartość | w ramach programu | ||
DOLNOŚLĄSKIE | ||||
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
LUBELSKIE | ||||
LUBUSKIE | ||||
ŁÓDZKIE | ||||
MAŁOPOLSKIE | ||||
MAZOWIECKIE | ||||
OPOLSKIE | ||||
PODKARPACKIE | ||||
PODLASKIE | ||||
POMORSKIE | ||||
ŚLĄSKIE | ||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||
WIELKOPOLSKIE | ||||
ZACHODNIOPOMORSKIE | ||||
Ogółem dla programu | ||||
Komentarz |
*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.
4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą.
A) Problemy przy realizacji programu wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych:
B) Problemy przy realizacji programu wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu:
5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu.
A) Osiągnięte wskaźniki
Kod i nazwa Programu/priorytetu | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu | Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu | % - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 4/kol. 3 x 100 %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Priorytet 1 | ||||
Działanie.......... | ||||
nazwa wskaźnika produktu ................... ......... | ||||
................... | ||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... ......... | ||||
................... | ||||
nazwa wskaźnika oddziaływania ................... ......... | ||||
Działanie.......... | ||||
.................... | ||||
Priorytet 2 | ||||
Działanie.......... | ||||
nazwa wskaźnika produktu ................... ........ | ||||
................... | ||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... .......... | ||||
................... | ||||
nazwa wskaźnika oddziaływania ................... ......... | ||||
Działanie ......... | ||||
.................. | ||||
Priorytet 3 | ||||
Działanie ......... | ||||
nazwa wskaźnika produktu ................... ......... | ||||
................... | ||||
nazwa wskaźnika rezultatu ................... ........ | ||||
................... | ||||
nazwa wskaźnika oddziaływania ................... .......... | ||||
Działanie ......... | ||||
................... | ||||
Komentarz |
B) Inne niemierzalne wskaźniki:
C) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników na zakończenie realizacji programu:
D) Informacja odnośnie do oddziaływania programu:
III.
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu.
A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu:
Priorytet 1. | |
Priorytet 2. | |
Priorytet 3. |
B) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu:
IV.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? | Tak: | Nie: |
W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?
Tak: | Nie: | Nie dotyczy: |
W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
4. Zgodność programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej? | Tak: | Nie: |
W przypadku naruszenia prawodawstwa o pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:
5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej:
V.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU
2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?
Tak: | Nie: |
3. Jeśli nie, to proszę opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto:
VI.
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU
OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU
*) Dodatkowe informacje do uzupełnienia w załączniku nr 5.
VII.
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU
1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:
2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:*)
*) Dodatkowo jako załącznik F należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.
3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie? | Tak: | Nie: | ||
B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów? ................................................ |
4. Wnioski dla systemu kontroli:
VIII.
OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Data:
Pieczęć i podpis:
Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*) | |
Adres | |
Numer telefonu kontaktowego i faksu | |
Adres poczty elektronicznej |
*) Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I 5.
Spis skrótów:
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
SPO-T - Sektorowy Program Operacyjny Transport;
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny;
jst - jednostka samorządu terytorialnego.
Załączniki:
Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania na koniec realizacji programu.
Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za cały okres realizacji.
Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu według województw.
Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Załącznik E. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
Załącznik F. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII 2.
Załącznik A
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania na koniec realizacji programu
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania na koniec realizacji programu
Wydatki kwalifikowane, w odniesieniu do których dokonano płatności | ||||||||||
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | Z tego z kolumny 1 ("Ogółem") środki z pożyczek EBI | z tego z kolumny 2 ("Środki publiczne ogółem") środki z pożyczek na prefinansowanie | |||||
środki publiczne ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne) | ||||||
1=2+7+8 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Priorytet 1 | ||||||||||
działanie 1.1 | ||||||||||
działanie 1.2 | ||||||||||
działanie 1.3 | ||||||||||
Priorytet 2 | ||||||||||
działanie 2.1 | ||||||||||
działanie 2.2 | ||||||||||
działanie 2.3 | ||||||||||
Priorytet 3 | ||||||||||
działanie 3.1 | ||||||||||
działanie 3.2 | ||||||||||
SUMA |
Załącznik B
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za cały okres realizacji
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za cały okres realizacji
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | ||||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | Krajowy wkład publiczny | ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | Środki | Udział | |||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | z pożyczek EBI*) | współfinansowania wspólnotowego (w %) | ||||||
1=2+9+11 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | |
Priorytet 1 | |||||||||||||
działanie 1.1 | |||||||||||||
działanie 1.2 | |||||||||||||
działanie 1.3 | |||||||||||||
Priorytet 2 | |||||||||||||
działanie 2.1 | |||||||||||||
działanie 2.2 | |||||||||||||
działanie 2.3 | |||||||||||||
Priorytet 3 | |||||||||||||
działanie 3.1 | |||||||||||||
działanie 3.2 | |||||||||||||
SUMA |
Załącznik C
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu według województw
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu według województw
Ogółem | Środki publiczne | Środki prywatne | Inne | Środki z pożyczek EBI**) | |||||||||
ogółem | wkład wspólnotowy | krajowy wkład publiczny | ogółem | z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego | Udział | ||||||||
EFRR | ogółem | budżet państwa | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego | budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego | inne (fundusze celowe, środki specjalne) | współfinansowania wspólnotowego (w %) | |||||||
1=2+9+11 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 3/(3+4+10) | |
Dolnośląskie | |||||||||||||
Kujawsko-pomorskie | |||||||||||||
Lubelskie | |||||||||||||
Lubuskie | |||||||||||||
Łódzkie | |||||||||||||
Małopolskie | |||||||||||||
Mazowieckie | |||||||||||||
Opolskie | |||||||||||||
Podkarpackie | |||||||||||||
Podlaskie | |||||||||||||
Pomorskie | |||||||||||||
Śląskie | |||||||||||||
Świętokrzyskie | |||||||||||||
Warmińsko-mazurskie | |||||||||||||
Wielkopolskie | |||||||||||||
Zachodniopomorskie | |||||||||||||
SUMA |
Załącznik D
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Kategoria wydatku | Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu |
Wydatki kwalifikowane | |
Priorytet 1 | |
Działanie 1.1 | |
Działanie 1.2 | |
Działanie 1.3 | |
Priorytet 2 | |
Działanie 2.1 | |
Działanie 2.2 | |
Działanie 2.3 | |
Priorytet 3 | |
Działanie 3.1 | |
Działanie 3.2 | |
Całkowite wydatki kwalifikowane | |
Wydatki niekwalifikowane | |
Priorytet 1 | |
Działanie 1.1 | |
Działanie 1.2 | |
Działanie 1.3 | |
Priorytet 2 | |
Działanie 2.1 | |
Działanie 2.2 | |
Działanie 2.3 | |
Priorytet 3 | |
Działanie 3.1 | |
Działanie 3.2 | |
Całkowite wydatki niekwalifikowane | |
Całkowite wydatki programu |
Załącznik E
Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego
Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego
Nazwa programu | Poziom instytucji | Nazwa instytucji | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym | Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym | Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym | Komentarz Instytucji Zarządzającej programem |
Instytucja Zarządzająca ......... | ||||||
Instytucja Wdrażająca/beneficjent ......... ......... Inne instytucje współpracujące | ||||||
......... |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »