Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
NFZ.2024.14
Akt jednorazowyZARZĄDZENIE Nr 14/2024/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
"§ 9. W Centrali prowadzone są w szczególności następujące rejestry:
1) rejestr decyzji Prezesa Funduszu jako organu II instancji, wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2020 r., prowadzony przez GPF;
2) rejestr decyzji Prezesa Funduszu jako organu II instancji, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2020 r., prowadzony przez GPF i DGL;
3) rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42f, 42i ust. 1 i 2 oraz 42j ustawy, prowadzony przez DWM;
4) rejestr decyzji i postanowień Prezesa Funduszu jako organu II instancji, wydawanych na podstawie art. 42d ust. 19 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2020 r., prowadzony przez DWM;
5) rejestr zażaleń rozpatrywanych przez Prezesa Funduszu w trybie art. 161 ustawy, prowadzony przez DSOZ, DGL, DSM, DK;
6) rejestr skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców, prowadzony przez DOKiP;
7) rejestr skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu, prowadzony przez BNW;
8) rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), prowadzony przez GPF;
9) rejestr spraw sądowych, prowadzony przez BP;
10) rejestr zarządzeń Prezesa Funduszu, prowadzony przez BP;
11) rejestr propozycji zmian przepisów z zakresu ochrony zdrowia, prowadzony przez BP;
12) rejestr upoważnień i pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pkt 15-17, prowadzony przez GPF;
13) rejestr spraw parlamentarnych, prowadzony przez GPF;
14) rejestr uchwał Rady Funduszu, prowadzony przez BRF;
15) rejestr upoważnień i realizacji kontroli wewnętrznej, prowadzony przez BNW;
16) rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego, prowadzony przez BAW;
17) rejestr upoważnień i realizacji kontroli, prowadzony przez DK;
18) rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej, decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, prowadzony przez GPF;
19) rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prowadzony przez BBIiCD;
20) rejestr postępowań z zakresu zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę - Prawo zamówień publicznych, prowadzony przez BAG;
21) rejestr delegacji służbowych pracowników, prowadzony przez BSP;
22) rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy, prowadzony przez BP;
23) rejestr żołnierzy uprawnionych oraz weteranów działań poza granicami kraju, prowadzony przez DSM;
24) rejestr kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, prowadzony przez DSM;
25) rejestr elektronicznych podpisów kwalifikowanych, prowadzony przez DI;
26) rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w Funduszu, prowadzony przez BBIiCD;
27) rejestr odstępstw w Funduszu, prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez BBIiCD;
28) rejestr osób upoważnionych do pobierania kluczy w Centrali, prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez BBIiCD;
29) rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń w Centrali, nad którego prowadzeniem, na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, nadzór pełni BBIiCD;
30) rejestr planów ciągłości działania w Funduszu, prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez BBIiCD;
31) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO, prowadzony przez GPF, zasilany przez wszystkie komórki;
32) rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO, prowadzony przez GPF, zasilany przez wszystkie komórki;
33) rejestr decyzji Ministra Zdrowia o refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.), prowadzony przez DGL;
34) rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka, prowadzony przez DGL;
35) rejestr Rekomendacji Prezesa i Opinii Rady Przejrzystości przy AOTMiT, prowadzony przez DGL;
36) rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15-16 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka, prowadzony przez DGL;
37) rejestr zobowiązań do zachowania poufności w Centrali, prowadzony przez BBIiCD;
38) rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali, prowadzony przez GPF;
39) rejestr osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, prowadzony przez BBIiCD;
40) ewidencja udostępnień danych osobowych w Centrali, nadzorowana na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez BBIiCD;
41) centralny rejestr procesów i procedur wewnętrznych Funduszu, prowadzony przez GPF;
42) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 95n ust. 7 ustawy, prowadzony przez DSOZ;
43) rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych na podstawie art. 95n ust. 9 ustawy, prowadzony przez DSOZ;
44) rejestr protestów złożonych na podstawie art. 95n ust. 5 ustawy, prowadzony przez DSOZ;
45) rejestr referencji, prowadzony przez GPF;
46) rejestr wniosków o zamówienie publiczne, prowadzony przez BAG;
47) rejestr umów w zakresie udzielanych zamówień publicznych zawieranych przez Centralę NFZ, z wyjątkiem umów zleceń i umów o dzieło finansowanych z bezosobowego funduszu wynagrodzeń Centrali, prowadzony przez BAG;
48) rejestr wniosków o zmianę umowy, prowadzony przez BAG;
49) rejestr incydentów bezpieczeństwa, prowadzony przez BBIiCD we współpracy z IOD w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych;
50) rejestr zaproszeń adresowanych do Prezesa Funduszu, prowadzony przez BKSiP;
51) rejestr zaopiniowanych i przekazanych przez Fundusz do Ministerstwa Zdrowia wniosków złożonych za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), prowadzony przez BPPiI;
52) rejestr decyzji i postanowień Prezesa Funduszu wydawanych w ramach prowadzonych w trybach nadzwyczajnych postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 42d ust. 1, 2 i 21 oraz art. 42i ust. 9 ustawy, prowadzony przez DWM.",
"3. Bezpośredni nadzór nad:
1) Departamentem Informatyki, Departamentem Kontroli, Departamentem Gospodarki Lekami, Biurem Księgowości oraz Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu I;
2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych;
3) Departamentem Współpracy Międzynarodowej, Departamentem Obsługi Klientów i Profilaktyki oraz Biurem Administracyjno-Gospodarczym wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu II.",
"§ 26. Komórki organizacyjne Centrali NFZ zobowiązane są do współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nie zadań. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:
1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych i dokumentów oraz dokonywanie ich uzgodnień wewnątrz Funduszu;
2) opracowywanie stanowisk i opinii do przedkładanych dokumentów rządowych;
3) przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, merytorycznych uzasadnień do pism procesowych w postępowaniach sądowych i przed innymi organami;
4) przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, stanowisk (informacji) dotyczących projektów dokumentów rządowych przekazanych do zaopiniowania Prezesowi Funduszu;
5) opracowywanie projektów odpowiedzi na poselskie wnioski o informacje i wyjaśnienia, wnioski, skargi, petycje, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, wystąpienia władzy publicznej;
6) współpraca z organami samorządu gospodarczego, terytorialnego, urzędami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań;
7) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych organów zewnętrznych oraz przekazywanie informacji na ten temat do Biura Nadzoru Wewnętrznego;
8) współpraca z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wewnętrznej;
9) udział w planowanych i doraźnych kontrolach dotyczących zadań objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej, przeprowadzanych w oddziałach wojewódzkich Funduszu przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego, zgodnie z decyzją Prezesa Funduszu;
10) przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej;
11) realizowanie wniosków i zaleceń wynikających z audytów wewnętrznych przeprowadzanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego;
12) udzielanie informacji i wyjaśnień, a także sporządzanie potwierdzonych kopii, odpisów i wyciągów lub zestawień dla pracowników Biura Audytu Wewnętrznego realizujących zadania audytowe;
13) realizowanie zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
14) dokonywanie analizy ryzyka w obszarze objętym zakresem działania komórki organizacyjnej i tworzenie planów postępowania z ryzykiem dla ryzyk nieakceptowalnych;
15) realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
16) dokonywanie na bieżąco analizy zmian obowiązującego prawa w zakresie działania komórki organizacyjnej;
17) przygotowywanie projektów wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych;
18) prowadzenie, w porozumieniu z Gabinetem Prezesa Funduszu, spraw wynikających z działalności w zakresie współpracy zagranicznej;
19) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Prezesa Funduszu nad działalnością oddziałów wojewódzkich Funduszu;
20) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów;
21) udzielanie, bez zbędnej zwłoki, rzecznikowi prasowemu Centrali informacji i wyjaśnień;
22) współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji w zakresie aktualizacji treści zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej;
23) przekazywanie do Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki do akceptacji projektów treści kierowanych do klientów, przeznaczonych do publikacji na wewnętrznych i zewnętrznych stronach internetowych i portalach Funduszu;
24) przygotowywanie wkładów merytorycznych do odpowiedzi na zapytania kierowane przez klientów i innych interesariuszy w zakresie właściwości merytorycznej komórki i przekazywanie ich do Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki, z wyłączeniem spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;
25) współpraca z Departamentem Obsługi Klientów i Profilaktyki przy promowaniu usług kierowanych do klientów;
26) udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań komórki organizacyjnej;
27) współpraca z Biurem Administracyjno-Gospodarczym w zakresie przygotowywania specyfikacji warunków zamówienia w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych na potrzeby danej komórki organizacyjnej oraz udział w pracach komisji;
28) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie niezbędnym do przygotowania, realizacji i rozliczania skutków finansowych zadań realizowanych przez Departament Kontroli;
29) udzielanie informacji i wyjaśnień, a także sporządzanie potwierdzonych kopii, odpisów i wyciągów lub zestawień dla Departamentu Kontroli, w związku z realizacją zadań określonych w dziale IIIA ustawy;
30) współpraca z Departamentem do Spraw Służb Mundurowych w zakresie dotyczącym realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego;
31) realizowanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
32) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie realizacji projektów wynikających ze strategii Narodowego Funduszu Zdrowia oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali i innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu w zakresie realizacji projektów koordynowanych;
33) wykonywanie zadań wynikających z roli właściciela biznesowego w zarządzaniu procesowym, m. in. poprzez:
a) opracowywanie procedur,
b) coroczną weryfikację procedur pod kątem ich zgodności z obowiązującym stanem faktycznym, zgodnie z procedurą Opracowywanie i aktualizacja procedur,
c) definiowanie mierników efektywności procesu oraz ich pomiar,
d) nadzór nad komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich Funduszu,
e) przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów dostosowań systemów informatycznych Funduszu, w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
34) współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w zakresie dotyczącym realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej;
35) współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania;
36) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych;
37) współpraca z Biurem Partnerstwa Publicznego i Innowacji, pozostałymi komórkami organizacyjnymi Centrali, oddziałami wojewódzkimi Funduszu oraz instytucjami zewnętrznymi w kraju i za granicą w obszarze wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu i upowszechniania przyjętych rozwiązań;
38) współuczestnictwo w przygotowaniu planu finansowego Centrali;
39) planowanie potrzeb w zakresie zakupu narzędzi informatycznych wspierających wykonywanie zadań i zgłaszanie odpowiednich zapotrzebowań do Departamentu Informatyki;
40) opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych funkcjonowania Centrali w zakresie finansowym;
41) przygotowywanie sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej oraz wykonania celów i zadań w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
42) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej, w szczególności poprzez zamieszczanie i aktualizację treści w serwisie intranetowym;
43) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie rozpatrywania spraw parlamentarnych;
44) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie tworzenia planu pracy Funduszu;
45) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie przygotowania sprawozdania z wykonania planu pracy Funduszu;
46) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu przy definiowaniu i monitorowaniu celów strategicznych Funduszu oraz mierników realizacji tych celów;
47) gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji odzwierciedlającej przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej, w tym w szczególności ochrona dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą oraz przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego;
48) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie opiniowania zmian w regulaminach organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu;
49) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
50) realizacja, we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania, obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej;
51) współpraca z Biurem Administracyjno-Gospodarczym w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Funduszu w szczególności przy czynnościach związanych ze zbyciem, nabyciem, modernizacją oraz przekazaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
52) współpraca z Departamentem Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń w zakresie opracowywania założeń do analiz i zestawień oraz wypracowania wskaźników jakościowych.",
"2. Do podstawowych zadań Biura Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | opracowywanie projektu Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych Funduszu | DI | W.01.05 |
2. | sprawowanie nadzoru nad inwestycjami w oddziałach wojewódzkich Funduszu | OW NFZ | W.01.05 |
3. | zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i lokalami użytkowanymi przez Centralę wraz z całą infrastrukturą techniczną z wyłączeniem systemów infrastruktury wspierających bezpieczeństwo (np. SKD, CCTV, PPOŻ) | DI, BBIiCD | W.01.03 |
4. | zarządzanie i administrowanie składnikami majątku Centrali i prowadzenie jego ewidencji oraz opracowywanie zasad oszczędnego i celowościowego gospodarowania przez pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali powierzonym mieniem Funduszu | BK, DI | W.01.03 |
5. | nadzór nad flotą samochodową | W.01.04 | |
6. | wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami | BP, BK, DEF, wszystkie zainteresowane komórki | W.01.01 |
organizacyjne Centrali | |||
7. | planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych | wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.01.01 |
8. | zapewnianie obsługi administracyjnej pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali | wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.01.04 |
9. | prowadzenie archiwum zakładowego | W.01.02 | |
10. | koordynacja czynności kancelaryjnych | wszystkie komórki organizacyjne Centrali |
"
"3. Do podstawowych zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | zapewnienie w Centrali NFZ ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.) | wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.02.06 |
2. | zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia w Centrali NFZ | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, firmy zewnętrzne | Z.03.02 |
3. | zapewnienie realizacji obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.) | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, NFZ, Społeczny Inspektor Pracy, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami | Z.03.03 |
4. | zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) | Z.03.02 |
5. | zapewnienie bezpieczeństwa informacji (SZBI) w NFZ | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.02.03 |
6. | zapewnienie ciągłości działania procesów realizowanych przez NFZ (SZCD) | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01 |
7. | zarządzanie incydentami bezpieczeństwa | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.05 |
8. | zapewnienie realizacji obowiązków operatora infrastruktury krytycznej | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.02.03 Z.03.01 |
9. | zapewnienie realizacji obowiązków operatora usługi kluczowej (UKSC) | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01 Z.02.03 |
10. | zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.02.03 Z.02.04 |
11. | przygotowanie Centrali na zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w odniesieniu do zdrowia i życia pracowników (ewakuacja, udzielanie pierwszej pomocy). | wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.03.02 |
12. | zapewnienie koordynacji działań komórek organizacyjnych NFZ w zakresie realizowania zadań dotyczących zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych CRP wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.10.01 |
13. | wypracowanie założeń organizacyjnych, opracowywanie stosownej dokumentacji ewidencyjno-operacyjnej oraz nadzór nad funkcjonowaniem Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego w Centrali Funduszu | wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.03.02 Z.03.03 |
14. | udział w procesie zarządzania zmianą w NFZ | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.02.03 Z.03.01 |
15. | współpraca z dostawcami oprogramowania, w zakresie prowadzonych spraw zarządzanych i administrowanych przez Biuro | Podmioty zewnętrzne | Z.02.03 |
16. | prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, zwanego dalej "CWU" | ZUS, KRUS, MC, GUS, CBA | Z.02.05 |
17. | przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aktualizacja danych w CWU na podstawie danych z rejestru | MC | Z.02.05 |
18. | weryfikacja danych w CWU w zakresie dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego osób ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń oraz osób innych niż ubezpieczeni, na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu | Z.02.05 | |
19. | współpraca z podmiotami zewnętrznymi, między innymi ZUS, KRUS, MC oraz GUS, w tym przekazywanie i odbiór danych przesyłanych w formie elektronicznej | podmioty zewnętrzne | Z.02.05 |
20. | współpraca z organami ścigania i służbami w zakresie udostępniania im informacji wynikających z analiz | DAMJiOS, podmioty zewnętrzne | Z.02.05 |
21. | nadzór nad procesem udostępniania danych osobowych na wniosek instytucji/organów uprawnionych | Z.02.05 | |
22. | współpraca z Departamentem Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń w zakresie wymiany informacji i danych dotyczących zakresu działania Biura | DAMJiOS, podmioty zewnętrzne | Z.02.05 |
"2. Do podstawowych zadań Departamentu Gospodarki Lekami należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: a) programów lekowych, b) chemioterapii | BP, DSOZ | W.03.02 B.05.02 B.10.04 B.10.08 |
2. | monitorowanie procesu zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie o którym mowa w pkt 1 | DSOZ | W.03.02 B.05.02 B.10.04 B.10.08 |
3. | współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1 | W.03.02 B.05.02 B.10.04 B.10.08 | |
4. | dokonywanie oceny prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie wyjaśnień dotyczących tych zasad ich realizacji i finansowania w zakresie właściwości Departamentu | DSOZ | B.05.02 |
5. | prowadzenie analiz kosztów świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii | B.05.02 | |
6. | prowadzenie analizy problemów zgłaszanych przez OW NFZ, świadczeniodawców i świadczeniobiorców w zakresie właściwości Departamentu oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania, w zakresie właściwości Departamentu | B.05.02 | |
7. | opracowywanie opinii, danych i analiz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie właściwości Departamentu | B.05.02 | |
8. | sprawowanie nadzoru nad działalnością i pracami Zespołów Koordynacyjnych do programów lekowych powołanych przez Prezesa Funduszu | B.05.02 B.10.04 B.10.08 | |
9. | sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz przygotowywanie wniosków o zmiany i utworzenie nowych modułów w tym systemie | DI | B.05.02 |
10. | rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów OW NFZ składanych do Prezesa Funduszu w zakresach będących we właściwości Departamentu, z zastrzeżeniem § 41 ust. 31p. 16 regulaminu | DSOZ | B.10.12 B.05.01 |
11. | weryfikacja wykonania przez dyrektorów OW NFZ obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji, z wyłączeniem obowiązków nałożonych w wyniku rozpatrywania zażaleń dotyczących czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawy | DK, DSOZ | B.10.12 |
12. | analiza wydatków i kosztów Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w programach lekowych, chemioterapii i w aptece na receptę oraz przygotowywanie raportów w tym zakresie dla Prezesa Funduszu | DEF | B.05.01 |
13. | monitorowanie ordynacji lekarskiej oraz monitorowanie realizacji recept, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości refundacji dla osób z uprawnieniami dodatkowymi | B.05.01 B.05.04 B.05.05 | |
14. | opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapii | DSOZ | B.05.02 B.10.09 |
15. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacji | DI | B.05.01 |
16. | przygotowywanie comiesięcznych informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN | DI, DEF | B.05.02 |
17. | realizacja zadań w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) | DSOZ, DEF, BK | B.05.03 |
18. | opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów z podmiotami prowadzącymi aptekę w zakresie: a) wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, b) realizacji zalecanych szczepień ochronnych w aptece c) pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece | BP DSOZ | W.03.02 B.10.08 B.05.01 |
19. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących zawierania umów z podmiotami prowadzącymi apteki, finansowanych ze środków publicznych | DSOZ | B.10.01 B.10.02 B.05.06 B.05.07 |
20. | monitorowanie zawierania i realizacji umów podpisywanych z podmiotami prowadzącymi apteki | DSOZ, DI | B.10.08 |
"
"2. Do podstawowych zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki/ komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru technologii informatycznych | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.07.08 |
2. | zapewnienie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w zakresie potrzeb i możliwości Centrali | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.07.01 W.07.05 W.07.09 |
3. | zapewnienie budowy, utrzymania i rozwoju dedykowanych systemów informatycznych wspierających pracę Funduszu w zakresie jego potrzeb i możliwości | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.07.04 W.07.06 W.07.09 |
4. | zapewnienie utrzymania i rozwoju systemów standardowych wspierających pracę Funduszu w zakresie jego potrzeb | wszystkie komórki | W.07.02 W.07.06 |
i możliwości | organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.07.09 | |
5. | zarządzanie, realizacja i nadzór nad umowami w obszarze technologii informatycznych | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.07.08 W.07.09 |
6. | zarządzanie architekturą korporacyjną w zakresie technologii informatycznych (warstwa aplikacji, technologii) | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.07.04 W.07.08 |
7. | współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi organami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z informatyzacją i interoperacyjnością podmiotów realizujących zadania publiczne | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ Instytucje zewnętrzne | W.07.03 W.07.04 |
8. | współpraca z dostawcami sprzętu i systemów teleinformatycznych, a także operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi dla Funduszu | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, dostawcy zewnętrzni | W.07.01 W.07.03 W.07.04 W.07.07 |
9. | administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją | GPF, BAG, DOKiP | W.07.02 |
10. | zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznych | Wszystkie Wydziały Informatyki OW, wszystkie ZBIiCD w OW | Z.10.01 |
11. | zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informatycznego | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.05 |
"
"§ 41. 1. Departament Kontroli jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach realizowanych przez Fundusz kontroli i czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawy oraz w zakresie kontroli umów na realizację dyżurów przez apteki. Departament realizuje zadania także w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentów kontrolnych.
2. W strukturze Departamentu Kontroli znajdują się terenowe komórki organizacyjne, zlokalizowane w siedzibach oddziałów wojewódzkich Funduszu.
3. Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | określanie priorytetów działalności kontrolnej oraz opracowywanie i monitorowanie wykonania rocznego planu | DSOZ, DGL, DSM, OW NFZ | B.06.01 |
działalności kontrolnej Funduszu | |||
2. | określanie i monitorowanie stosowania metodyki działalności kontrolnej Funduszu, w tym szczegółowej metodyk i analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości, a także określanie i monitorowanie stosowania procedur dotyczących działalności kontrolnej | B.06.01 | |
3. | przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także umów na realizację dyżurów przez apteki | OW NFZ | B.06.01 |
4. | opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Prezesa Funduszu w zakresie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy | BP | B.06.01 |
5. | przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego akt sprawy wraz z wkładem merytorycznym wykorzystywanym do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie art. 61s ust. 5 ustawy | BP | B.06.01 |
6. | monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Departament oraz weryfikacja wykonania przez dyrektorów OW NFZ obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji, w zakresie obowiązków nałożonych w wyniku rozpatrywania zażaleń dotyczących czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawy | OW NFZ | B.06.02 |
7. | rozpatrywanie środków odwoławczych dotyczących kontroli, w tym sprzeciwów oraz zażaleń na postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy | B.06.01 | |
8. | sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej | GPF | B.06.01 |
9. | realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61 w ustawy | OW NFZ | B.06.01 |
10. | formułowanie i komunikowanie rekomendacji systemowych oraz działań usprawniających i naprawczych, wynikających z działań kontrolnych | DAMJiOS, DSOZ, DGL, DSM | B.06.01 |
11. | formułowanie wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami oraz współpraca z tymi organami | DAMJiOS | B.06.01 |
12. | wykonywanie analiz i zestawień oraz generowanie danych na potrzeby kontroli | DAMJiOS | B.06.01 |
13. | współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji i danych, zgodnie z art. 61b i art. 61c ustawy | DAMJiOS | B.06.01 |
14. | przygotowywanie upoważnień Prezesa Funduszu do przeprowadzania kontroli oraz prowadzenie rejestru upoważnień i realizacji kontroli | B.06.01 | |
15. | realizowanie czynności związanych z korpusem kontrolerskim w tym przeprowadzanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera | BSP, DEF, BK | B.06.03 |
16. | rozpatrywanie zażaleń, o których mowa w art. 160 ustawy oraz w art. 42 ustawy o refundacji, dotyczących czynności sprawdzających, o których mowa w Dziale IIIA ustawy | B.06.01 |
"
"§ 43. 1. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-7, 9 i 11-13, art. 48e oraz art. 95l ustawy.
2. Do zadań Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu: a) do rodzajów świadczeń: - leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne, - świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane, - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, - podstawowa opieka zdrowotna, - leczenie stomatologiczne, - opieka paliatywna i hospicyjna, - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, - programy zdrowotne, w tym programy profilaktyczne, - zaopatrzenie w wyroby medyczne, b) systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, c) świadczeń kompleksowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz programów pilotażowych określonych w przepisach art. 48e ustawy | DEF, BP, DSM, DGL, DAMJiOS, DI OW NFZ | B.10.01 B.10.02 B.10.15 |
2. | monitorowanie oraz nadzór nad: a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości Departamentu, b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości Departamentu | B.10.02 B.10.03 B.10.04 B.10.05 B.10.06 B.10.07 B.10.08 B.10.11 | |
3. | opracowywanie zasad tworzenia przez OW NFZ planów zakupów świadczeń w zakresach pozostających we właściwości Departamentu | DAMJiOS, DEF, OW NFZ | B.10.01 |
4. | merytoryczna weryfikacja zawartości i aktualizacja słownika produktów kontraktowych i jednostkowych w Centralnych Zasobach Słownikowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez Departament | B.10.09 | |
5. | nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ) | BBIiCD, DI | B.10.10 |
6. | rozpatrywanie wniesionych przez świadczeniodawców zażaleń w trybie art. 160 ustawy, dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem § 41 ust. 31p. 16 regulaminu | BP | B.10.12 |
7. | udział w procesie odwoławczym związanym z: a) rozpatrywaniem przez Prezesa odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wniesionych w trybie art. 154 ust. 1 ustawy, b) rozpatrywaniem przez Prezesa Funduszu protestów złożonych w trybie art. 95n ust. 5 ustawy | BP, OW NFZ | B.10.03 B.10.04 |
8. | współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń w zakresie świadczeń pozostających we właściwości Departamentu | B.10.02 | |
9. | prowadzenie prac związanych z parametryzacją systemu informatycznego obsługującego JGP | DAMJiOS, DI, OW NFZ | B.10.02 |
10. | opracowanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców | DGL, DI, DSM, DAMJiOS, OW NFZ | B.10.09 |
11. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, w zakresie pozostającym we właściwości departamentu | DI, OW NFZ | B.10.09 |
12. | prowadzenie Rejestru Endoprotezoplastyk oraz spraw z nim związanych | DI | |
13. | sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki | DI | W.07.04 |
"
"2. Do podstawowych zadań Departamentu do Spraw Służb Mundurowych należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju świadczeń: a) leczenie uzdrowiskowe b) ratownictwo medyczne c) pomoc doraźna i transport sanitarny w odniesieniu do wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N" oraz zespołów transportu medycznego d) podstawowa opieka zdrowotna w odniesieniu do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej e) leczenie szpitalne w odniesieniu do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć | DSOZ, DEF, BP | B.08.01 B.10.02 W.03.02 |
2. | monitorowanie oraz nadzór nad: a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości departamentu b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości departamentu | DSOZ, DAMJiOS | B.10.04 B.10.05 B.10.07 B.10.08 |
3. | opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń oraz weryfikacja opracowanych przez OW NFZ planów zakupów w zakresach, o których mowa w lp. 2 | DSOZ, DEF | B.10.01 |
4. | opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń | DSM, | B.09.01 |
odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych | DAMJiOS, wytypowane komórki organizacyjne OW NFZ | W.06.01 | |
5. | udział w procesie odwoławczym związanym z rozpatrywaniem przez Prezesa odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wniesionych w trybie art. 154 ust. 1 ustawy | GPF, BP | W.03.01 |
6. | sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań w sprawach, o których mowa w ust. 1, przez komórki organizacyjne w OW NFZ, w tym nad określeniem przez te komórki organizacyjne wysokości środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w lp. 1 i 2 | DEF | Z.04.02 |
7. | rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności Prezesa Funduszu lub dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w lp. 2 oraz w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem zażaleń dotyczących czynności, o których mowa w Dziale IIIA ustawy | DSOZ, BP | B.10.12 |
8. | opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców, w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w lp. 2 | DSOZ | B.08.01 B.10.09 |
9. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w lp. 1 i 2 | DSOZ | B.08.01 W.07.04 |
10. | współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń | B.08.01 Z.05.01 | |
11. | realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania NFZ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w dziale administracji rządowej "Zdrowie" | wskazane w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) komórki organizacyjne Centrali oraz OW NFZ | Z.07.02 |
12. | koordynowanie działań NFZ w zakresie realizowania zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa | wskazane w TRZO komórki organizacyjne Centrali oraz OW NFZ | Z.07.02 |
13. | koordynowanie działań NFZ w zakresie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych (z wyłączeniem CRP) | wskazane komórki organizacyjne Centrali w modułach zadaniowych oraz OW NFZ | Z.07.01 |
14. | prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania | wszystkie | Z.07.01 |
kryzysowego w tym w szczególności opracowanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie założeń, wniosków, rozwiązań systemowych i sporządzenie stosownej dokumentacji dla Funduszu | komórki organizacyjne Centrali Funduszu oraz OW NFZ | Z.07.02 |
"
"2. Do podstawowych zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy | DSOZ, KPK, MZ | B.11.01 |
2. | współpraca z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/EFTA oraz krajowymi punktami kontaktowymi do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej innych państw członkowskich UE lub EOG oraz Komisją Europejską | instytucje łącznikowe UE/EFTA KPK, KE | B.11.01 B.11.02 B.11.03 B.11.04 B.11.05 |
3. | współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie spraw związanych z realizacją przepisów, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy (przepisy o koordynacji) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (dyrektywa 2011/24/UE) w tym udział w tworzeniu, opiniowaniu i wdrażaniu oraz interpretacja przepisów unijnych i krajowych | BP, DSOZ, DGL, DSM, instytucje zewnętrzne ministerstwa, KE, BK, OW NFZ | B.11.01 B.11.02 B.11.04 B.11.05 |
4. | opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu pełniących funkcję instytucji właściwych, miejsca zamieszkania i pobytu w ramach przepisów o koordynacji oraz przekazywanie informacji o zmianach w tych przepisach wraz z ich interpretacją | BP, BK, DEF, DSOZ, OW NFZ | B.11.01 B.11.02 B.11.03 B.11.04 |
5. | nadzór merytoryczny, opracowywanie zbiorczej dokumentacji rozliczeniowej oraz prowadzenie wyjaśnień indywidualnych spraw z OW NFZ i innymi instytucjami łącznikowymi w zakresie rozliczania kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeniobiorcom na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA lub Zjednoczonego Królestwa w tym koordynacja rozliczenia tych kosztów, finansowanych z budżetu państwa | instytucje łącznikowe UE/EFTA, KE; BK, DEF, DSOZ, DGL, DSM, BP, OW NFZ | B.11.06 |
6. | nadzór nad procesem refundacji kosztów świadczeń na podstawie art. 25 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 889/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub art. 42b ustawy, przez oddziały wojewódzkie Funduszu, w tym dokonywanie merytorycznej kontroli not księgowych i not korygujących do not księgowych wystawionych przez oddziały wojewódzkie oraz prowadzenie spraw w tym zakresie | BK, OW NFZ | B.11.06 |
7. | udział w procesie tworzenia rezerw na potrzeby obsługi roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA | BK, OW NFZ | B.11.06 |
8. | realizacja przepisów o wzajemnej pomocy w odzyskiwaniu należności powstałych na podstawie przepisów o koordynacji | BP, OW NFZ, służby skarbowe, instytucje zagraniczne, ZUS | B.11.02 B.11.04 B.11.06 |
9. | nadzór merytoryczny i administrowanie systemem SOFU, portalem Krajowego Punktu Kontaktowego, a także nadzór merytoryczny nad zmianami w Systemie Instytucji Właściwej (SIW), systemem obsługującym wnioski o zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy oraz systemem wspierającym udzielanie informacji związanych z dyrektywą 2011/24/UE | DI, DOKiP, BKSiP, OW NFZ | B.11.01 W.07.04 W.07.06 W.07.07 B.01.02 B.11.07 |
10. | przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów z zakresu procesów realizowanych przez Fundusz w oparciu o przepisy o koordynacji i przepisy dyrektywy 2011/24/UE, przedkładanych MZ, Komisji Europejskiej, w szczególności Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej oraz innym podmiotom zewnętrznym | BK, OW NFZ, MZ, KE, ZUS | W.06.01 Z.11.01 |
11. | monitorowanie wydatków związanych z leczeniem świadczeniobiorców na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA, na podstawie przepisów o koordynacji i przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE, w celu dokonywania analiz odnośnie wysokości środków koniecznych do zabezpieczenia w planie finansowym Funduszu do realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji oraz przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE | DEF, BK | B.11.06 |
12. | zabezpieczenie i monitorowanie poziomu wykorzystania rezerw materiałowych kart EKUZ w OW NFZ | BAG, BK, BP, OW NFZ | W.01.01 W.01.04 |
13. | utrzymywanie i rozwój bazy słownika instytucji właściwych i łącznikowych państw członkowskich UE/EFTA w Centralnych Zasobach Słownikowych | DI | W.07.02 |
14. | opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i wytycznych związanych z wydawaniem decyzji dotyczących leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym, lub na podstawie art. 42i ust. 9 ustawy oraz w przedmiocie zwrotu kosztów na podstawie art. 42d ustawy | BP, DSOZ | B.11.07 |
15. | prowadzenie spraw związanych z procedowaniem wniosków do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu | BP, DSOZ, MZ, konsultanci krajowi | B.11.07 |
16. | udział w procesie opracowywania odpowiedzi na skargi wniesione do sądów administracyjnych na decyzje Prezesa Funduszu, w sprawach należących do właściwości Departamentu | BP | W.03.01 |
17. | rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów OW NFZ w sprawach, o których mowa w art. 42d ustawy w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2020 r. | BP, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZ | B.11.07 |
18. | nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przez CUW w Chełmie | BP, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZ | B.11.02 |
19. | nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przez CUW w Gorzowie Wielkopolskim | BP, BK, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZ | B.11.06 |
20. | kontrola merytoryczna wypłat dokonanych przez OW NFZ z tytułu sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju, przysługujących świadczeniobiorcom na podstawie art. 42d, 42i i 42j ustawy - dla celów uzyskiwania przez Biuro Księgowości dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego | BP, DSOZ, DGL, DSM, OW NFZ | B.11.06 W.02.01 W.02.02 |
21. | nadzór nad cennikiem świadczeń transgranicznych, w tym przekazywanie poszczególnych cenników do weryfikacji przez właściwe komórki organizacyjne Funduszu i ich publikacja po uzyskaniu akceptacji ww. komórek | DSOZ, DSM, DGL, DI | B.11.07 |
22. | prowadzenie w trybach nadzwyczajnych postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 42d ust. 1, 2, 21 oraz art. 42i ust. 9 ustawy | BP, OW NFZ | B.11.07 |
";
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Architektura procesów realizowanych w Centrali Funduszu
Architektura procesów realizowanych w Centrali Funduszu
Lp | Nr procesu | Rodzaj procesu (W/B/Z) | Nazwa procesu | Właściciel procesu | Typ procesu |
1. | B.01 | Biznesowy | Komunikacja społeczna/Budowanie relacji z otoczeniem | BKSiP | Proces główny |
2. | B.01.01 | Biznesowy | Współpraca z mediami | BKSiP | Proces |
3. | B.01.02 | Biznesowy | Zarządzanie treściami na stronie internetowej | BKSiP | Proces |
4. | B.01.03 | Biznesowy | Prezentacja i promocja działalności Funduszu | BKSiP | Proces |
5. | B.01.04 | Biznesowy | Obsługa zaproszeń adresowanych do Prezesa | BKSiP | Proces |
6. | B.03 | Biznesowy | Zarządzanie innowacjami i ocena wniosku IOWISZ | BPPiI | Proces główny |
7. | B.03.01 | Biznesowy | Innowacje w ochronie zdrowia | BPPiI | Proces |
8. | B.03.01.01 | Biznesowy | Analiza i ocena innowacji | BPPiI | podproces |
9. | B.03.01.02 | Biznesowy | Pilotaż innowacji | BPPiI | podproces |
10. | B.03.02 | Biznesowy | Ocena wniosku IOWISZ | BPPiI | Proces |
11. | B.04 | Biznesowy | Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej | DEF | Proces główny |
12. | B.04.01 | Biznesowy | Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej | DEF | Proces |
13. | B.04.01.01 | Biznesowy | Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy (z określoną maksymalną kwotą finansowania lub bez określonej maksymalnej kwoty finansowania) | DEF | podproces |
14. | B.04.01.02 | Biznesowy | Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą finansowania - finansowanie świadczeń udzielonych ponad limit | DEF | podproces |
15. | B.04.01.03 | Biznesowy | Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ (tryb nagły) | DEF | podproces |
16. | B.04.02 | Biznesowy | Prowadzenie i monitorowanie rozliczeń międzyoddziałowych | DEF | Proces |
17. | B.05 | Biznesowy | Prowadzenie gospodarki lekowej | DGL | Proces główny |
18. | B.05.01 | Biznesowy | Obsługa umów oraz sprawozdawczość z realizacji recept | DGL | Proces |
19. | B.05.01.01 | Biznesowy | Zawieranie umów na realizację recept | DGL | podproces |
20. | B.05.01.02 | Biznesowy | Aneksowanie umów na realizację recept | DGL | podproces |
21. | B.05.01.03 | Biznesowy | Zakończenie umowy na realizację recept | DGL | podproces |
22. | B.05.01.04 | Biznesowy | Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów na realizację recept | DGL | podproces |
23. | B.05.01.05 | Biznesowy | Obsługa korekt sprawozdawczości z realizacji umów na realizację recept | DGL | podproces |
24. | B.05.02 | Biznesowy | Prowadzenie analiz danych z zakresu programów lekowych i chemioterapii | DGL | Proces |
25. | B.05.03 | Biznesowy | Realizacja zadań w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) | DGL | Proces |
26. | B.05.04 | Biznesowy | Obsługa osób uprawnionych do wystawiania recept | DGL | Proces |
27. | B.05.04.01 | Biznesowy | Nadawanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych oraz korzystania z systemu e-WUŚ | DGL | podproces |
28. | B.05.04.02 | Biznesowy | Monitorowanie prawidłowości wystawiania recept | DGL | podproces |
29. | B.05.05 | Biznesowy | Monitorowanie prawidłowości realizacji recept | DGL | Proces |
30. | B.05.06 | Biznesowy | Zawieranie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece | DGL | Proces |
31. | B.05.07 | Biznesowy | Zawieranie umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece | DGL | Proces |
32. | B.06 | Biznesowy | Działania kontrolne w obszarze ochrony zdrowia | DK | Proces główny |
33. | B.06.01 | Biznesowy | Kontrola świadczeniodawców, aptek i ordynacji | DK | Proces |
34. | B.06.01.01 | Biznesowy | Inicjowanie postępowania kontrolnego | DK | podproces |
35. | B.06.01.02 | Biznesowy | Prowadzenie czynności kontrolnych | DK | podproces |
36. | B.06.01.03 | Biznesowy | Zakończenie postępowania kontrolnego | DK | podproces |
37. | B.06.02 | Biznesowy | Rozliczanie skutków finansowych oraz weryfikacja zaleceń | DK | Proces |
38. | B.06.02.01 | Biznesowy | Rozliczanie skutków finansowych kontroli oraz weryfikacja zaleceń pokontrolnych w zakresie korekt statystycznych | DK | podproces |
39. | B.06.02.02 | Biznesowy | Rozliczanie skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacja zaleceń w zakresie korekt statystycznych | DK | podproces |
40. | B.06.03 | Biznesowy | Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera | DK | Proces |
41. | B.06.04 | Biznesowy | Przeprowadzenie czynności sprawdzających | DK | Proces |
42. | B.06.05 | Biznesowy | Opracowanie rocznego planu kontroli | DK | Proces |
43. | B.06.06 | Biznesowy | Sprawozdawczość z kontroli i czynności sprawdzających | DK | Proces |
44. | B.07 | Biznesowy | Obsługa klientów | DOKiP | Proces główny |
45. | B.07.01 | Biznesowy | Przygotowanie i publikacja informacji dla klientów | DOKiP | Proces |
46. | B.07.02 | Biznesowy | Zarządzanie profilem zaufanym | DOKiP | Proces |
47. | B.07.03 | Biznesowy | Obsługa zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w danych gromadzonych w systemach IKP | DOKiP | Proces |
48. | B.07.04 | Biznesowy | Obsługa skarg, wniosków i odpowiedzi do klientów | DOKiP | Proces |
49. | B.07.04.01 | Biznesowy | Obsługa skarg i wniosków | DOKiP | podproces |
50. | B.07.04.02 | Biznesowy | Udzielanie informacji pisemnie przez | DOKiP | podproces |
Centralę i OW NFZ | |||||
51. | B.07.05 | Biznesowy | Realizowanie, monitorowanie i nadzorowanie standardów i jakości obsługi | DOKiP | Proces |
52. | B.07.05.01 | Biznesowy | Badanie Tajemniczego Klienta | DOKiP | podproces |
53. | B.07.05.02 | Biznesowy | Zarządzanie zmianą informacji w TIP | DOKiP | podproces |
54. | B.07.05.03 | Biznesowy | Obsługa infolinii przez II linię wsparcia TIP | DOKiP | podproces |
55. | B.07.06 | Biznesowy | Obsługa korespondencji w Kancelarii Centrali/OW | DOKiP | Proces |
56. | B.08 | Biznesowy | Leczenie uzdrowiskowe | DSM | Proces główny |
57. | B.08.01 | Biznesowy | Obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową | DSM | Proces |
58. | B.09 | Biznesowy | Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej | DSM | Proces główny |
59. | B.09.01 | Biznesowy | Zarządzanie danymi pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej | DSM | Proces |
60. | B.09.01.01 | Biznesowy | Realizacja prawa do dofinansowania w produkty lecznicze Żołnierzy Uprawnionych i Pracowników Wojska | DSM | podproces |
61. | B.09.01.02 | Biznesowy | Raport z realizacji świadczeń udzielonych weteranom poszkodowanym | DSM | podproces |
62. | B.09.01.03 | Biznesowy | Zarządzanie danymi kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego | DSM | podproces |
63. | B.10 | Biznesowy | Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej | DSOZ | Proces główny |
64. | B.10.01 | Biznesowy | Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie planu zakupu świadczeń | DSOZ | Proces |
65. | B.10.02 | Biznesowy | Wprowadzenie nowego produktu kontraktowanego do oferty NFZ lub jego modyfikacja | DSOZ | Proces |
66. | B.10.03 | Biznesowy | Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - kwalifikacja świadczeniodawców do poziomów systemu PSZ | DSOZ | Proces |
67. | B.10.04 | Biznesowy | Zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - tryb konkursowy | DSOZ | Proces |
68. | B.10.04.01 | Biznesowy | Przygotowanie postępowania | DSOZ | podproces |
69. | B.10.04.02 | Biznesowy | Rejestracja ofert | DSOZ | podproces |
70. | B.10.04.03 | Biznesowy | Część jawna postępowania | DSOZ | podproces |
71. | B.10.04.04 | Biznesowy | Część niejawna postępowania i zakończenie postępowania | DSOZ | podproces |
72. | B.10.04.05 | Biznesowy | Rozpatrywanie protestów | DSOZ | podproces |
73. | B.10.04.06 | Biznesowy | Unieważnienie postępowania | DSOZ | podproces |
74. | B.10.04.07 | Biznesowy | Postępowanie dodatkowe | DSOZ | podproces |
75. | B.10.04.08 | Biznesowy | Rozpatrywanie odwołań | DSOZ | podproces |
76. | B.10.05 | Biznesowy | Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna | DSOZ | Proces |
77. | B.10.06 | Biznesowy | Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne | DSOZ | Proces |
78. | B.10.07 | Biznesowy | Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego | DSOZ | Proces |
79. | B.10.08 | Biznesowy | Zmiana i rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | DSOZ | Proces |
80. | B.10.08.01 | Biznesowy | Zmiana umowy - aneks | DSOZ | podproces |
81. | B.10.08.02 | Biznesowy | Przeniesienie praw umowy (cesje) | DSOZ | podproces |
82. | B.10.08.03 | Biznesowy | Rozwiązanie umowy o udzielanie śoz | DSOZ | podproces |
83. | B.10.09 | Biznesowy | Definiowanie i administrowanie warunkami walidacji i regułami weryfikacji świadczeń gwarantowanych sprawozdawanych komunikatem SWIAD | DSOZ | Proces |
84. | B.10.10 | Biznesowy | Egzekwowanie opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali kolejnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ | DSOZ | Proces |
85. | B.10.11 | Biznesowy | Rozpatrzenie wniosku o zgodę na transport (daleki) | DSOZ | Proces |
86. | B.10.12 | Biznesowy | Rozpatrywanie zażaleń na działalność NFZ | DSOZ | Proces |
87. | B.10.15 | Biznesowy | Kwalifikacja świadczeniodawców do Krajowej Sieci Onkologicznej | DSOZ | Proces |
88. | B.11 | Biznesowy | Transgraniczna opieka zdrowotna w UE | DWM | Proces główny |
89. | B.11.01 | Biznesowy | Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego | DWM | Proces |
90. | B.11.01.01 | Biznesowy | Udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej | DWM | podproces |
91. | B.11.01.02 | Biznesowy | Udzielanie informacji w ramach zadań Krajowego Punktu Kontaktowego i obsługi opieki transgranicznej | DWM | podproces |
92. | B.11.02 | Biznesowy | Potwierdzanie prawa do świadczeń rzeczowych w warunkach transgranicznych | DWM | Proces |
93. | B.11.02.01 | Biznesowy | Rejestrowanie dokumentów UE - S1/S072 | DWM | podproces |
94. | B.11.02.02 | Biznesowy | Wydanie dokumentów UE - S1/S072 | DWM | podproces |
95. | B.11.02.03 | Biznesowy | Wydanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń- EKUZ i Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ oraz ich odpowiedników w EESSI | DWM | podproces |
96. | B.11.02.04 | Biznesowy | Unieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako Partner | DWM | podproces |
97. | B.11.02.05 | Biznesowy | Unieważnienie dokumentu UE lub rejestracji uprawnienia - S016/S018/E108 - NFZ jako Właściciel | DWM | podproces |
98. | B.11.02.06 | Biznesowy | Rozpatrywanie wniosków instytucji innych państw UE/ EFTA o udzielenie zgody na przewóz w transporcie międzynarodowym | DWM | podproces |
99. | B.11.03 | Biznesowy | Określanie przez NFZ ustawodawstwa właściwego dla potrzeb realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | DWM | Proces |
100. | B.11.04 | Biznesowy | Wymiana dodatkowych informacji o osobach w warunkach transgranicznych | DWM | Proces |
101. | B.11.04.01 | Biznesowy | Potwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako Partner | DWM | podproces |
102. | B.11.04.02 | Biznesowy | Wymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako Partner | DWM | podproces |
103. | B.11.04.03 | Biznesowy | Potwierdzanie okresów ubezpieczenia - S040/E104 - NFZ jako Właściciel | DWM | podproces |
104. | B.11.04.04 | Biznesowy | Wymiana dodatkowych informacji - H001/E001/E107 - NFZ jako Właściciel | DWM | podproces |
105. | B.11.05 | Biznesowy | Pełnienie funkcji instytucji łącznikowej w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | DWM | Proces |
106. | B.11.05.01 | Biznesowy | Przekazywanie formularzy serii E-100 i SED w ramach zadań instytucji łącznikowej | DWM | podproces |
107. | B.11.05.02 | Biznesowy | Interwencje w instytucjach państw UE/ EFTA w sprawie okresów objęcia ustawodawstwem państwa UE/EFTA | DWM | podproces |
108. | B.11.06 | Biznesowy | Rozliczanie kosztów świadczeń, zwroty kosztów i odzyskiwanie należności | DWM | Proces |
109. | B.11.06.01 | Biznesowy | Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski z instytucjami UE/EFTA | DWM | podproces |
110. | B.11.06.02 | Biznesowy | Rozliczanie świadczeń - wniosek o nadpłatę | DWM | podproces |
111. | B.11.06.03 | Biznesowy | Rozliczanie świadczeń - płatność | DWM | podproces |
112. | B.11.06.04 | Biznesowy | Rozliczanie świadczeń - kwestionowanie | DWM | podproces |
113. | B.11.06.05 | Biznesowy | Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie innych państw w oparciu o przepisy o koordynacji | DWM | podproces |
114. | B.11.06.06 | Biznesowy | Określanie stawki zwrotu należnej osobie uprawnionej na wniosek instytucji UE | DWM | podproces |
115. | B.11.06.07 | Biznesowy | Refundacja kosztów świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy o koordynacji | DWM | podproces |
116. | B.11.06.08 | Biznesowy | Prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między OW/CUW a Centralą (w zakresie dyrektywy transgranicznej oraz przepisów o koordynacji) | DWM | podproces |
117. | B.11.06.09 | Biznesowy | Wniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako Partner | DWM | podproces |
118. | B.11.06.10 | Biznesowy | Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako Partner | DWM | podproces |
119. | B.11.06.11 | Biznesowy | Wniosek o odzyskanie należności (R BUC 07) - NFZ jako Partner | DWM | podproces |
120. | B.11.06.12 | Biznesowy | Wniosek o informacje (R_BUC_05) - NFZ jako Właściciel | DWM | podproces |
121. | B.11.06.13 | Biznesowy | Wniosek o powiadomienie (R_BUC_06) - NFZ jako Właściciel | DWM | podproces |
122. | B.11.06.14 | Biznesowy | Wniosek o odzyskanie należności (R BUC 07) - NFZ jako Właściciel | DWM | podproces |
123. | B.11.07 | Biznesowy | Leczenie planowane - decyzje | DWM | Proces |
124. | B.11.07.01 | Biznesowy | Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie planowanej opieki poza granicami kraju | DWM | podproces |
125. | B.11.07.02 | Biznesowy | Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie transportu ekonomicznego | DWM | podproces |
126. | B.11.07.03 | Biznesowy | Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w sprawie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | DWM | podproces |
127. | B.12 | Biznesowy | Obsługa uprawnień do świadczeń i współpraca z otoczeniem zewnętrznym | GPF | Proces główny |
128. | B.12.01 | Biznesowy | Obsługa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej | GPF | Proces |
129. | B.12.01.01 | Biznesowy | Weryfikacja i wydawanie decyzji na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | GPF | podproces |
130. | B.12.01.02 | Biznesowy | Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawach rozpatrywanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | GPF | podproces |
131. | B.12.01.03 | Biznesowy | Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | GPF | podproces |
132. | B.12.01.04 | Biznesowy | Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektorów w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | GPF | podproces |
133. | B.12.01.05 | Biznesowy | Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 17 § 1 w związku z art. 34 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | GPF | podproces |
134. | B.12.03 | Biznesowy | Współpraca instytucjonalna | GPF | Proces |
135. | B.12.03.01 | Biznesowy | Obsługa petycji | GPF | podproces |
136. | B.12.03.02 | Biznesowy | Udzielanie patronatu | GPF | podproces |
137. | B.12.03.04 | Biznesowy | Procedowanie listów intencyjnych i porozumień | GPF | podproces |
138. | B.12.04 | Biznesowy | Obsługa korespondencji dotyczącej wystąpień posłów i senatorów | GPF | Proces |
139. | B.12.05 | Biznesowy | Udostępnianie informacji publicznej | GPF | Proces |
140. | B.13 | Biznesowy | Interpretacje indywidualne objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - Prawo przedsiębiorców | BP | Proces główny |
141. | B.13.01 | Biznesowy | Rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców | BP | Proces |
142. | W.01 | Wspierający | Obsługa administracyjna | BAG | Proces główny |
143. | W.01.01 | Wspierający | Zamówienia Publiczne | BAG | Proces |
144. | W.01.01.01 | Wspierający | Planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych | BAG | podproces |
145. | W.01.01.02 | Wspierający | Realizacja zamówień publicznych | BAG | podproces |
146. | W.01.02 | Wspierający | Archiwizacja dokumentacji | BAG | Proces |
147. | W.01.02.01 | Wspierający | Przekazanie dokumentacji papierowej do archiwum zakładowego | BAG | podproces |
148. | W.01.02.02 | Wspierający | Przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej | BAG | podproces |
149. | W.01.02.03 | Wspierający | Udostępnianie i wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowego | BAG | podproces |
150. | W.01.02.04 | Wspierający | Przekazywanie spraw i dokumentacji nietworzącej akt spraw w systemie EZD do archiwum zakładowego | BAG | podproces |
151. | W.01.02.05 | Wspierający | Przekazywanie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego | BAG | podproces |
152. | W.01.03 | Wspierający | Gospodarka składnikami majątkowymi | BAG | Proces |
153. | W.01.03.01 | Wspierający | Zabezpieczenie serwisu i konserwacji infrastruktury technicznej oraz okresowych przeglądów i remontów w lokalach użytkowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia | BAG | podproces |
154. | W.01.03.02 | Wspierający | Gospodarowanie zasobami | BAG | podproces |
155. | W.01.04 | Wspierający | Obsługa wniosków pracowników | BAG | Proces |
156. | W.01.04.01 | Wspierający | Zarządzanie środkami transportu samochodowego | BAG | podproces |
157. | W.01.04.02 | Wspierający | Zakup biletów lotniczych i na kolej zagraniczną | BAG | podproces |
158. | W.01.04.03 | Wspierający | Gospodarowanie telefonami komórkowymi | BAG | podproces |
159. | W.01.04.04 | Wspierający | Gospodarowanie materiałami biurowymi | BAG | podproces |
160. | W.01.04.05 | Wspierający | Organizacja spotkań | BAG | podproces |
161. | W.01.05 | Wspierający | Plan Wydatków Inwestycyjnych - tworzenie i realizacja | BAG | Proces |
162. | W.02 | Wspierający | Obsługa księgowa | BK | Proces główny |
163. | W.02.01 | Wspierający | Prowadzenie ksiąg rachunkowych | BK | Proces |
164. | W.02.01.01 | Wspierający | Inwentaryzacja majątku | BK | podproces |
165. | W.02.01.02 | Wspierający | Ewidencja i rozliczanie podatku VAT | BK | podproces |
166. | W.02.01.03 | Wspierający | Sporządzenie sprawozdania finansowego wraz z podziałem wyniku | BK | podproces |
167. | W.02.02 | Wspierający | Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami | BK | Proces |
168. | W.03 | Wspierający | Obsługa prawna | BP | Proces główny |
169. | W.03.01 | Wspierający | Zastępstwo procesowe w sądach oraz w sprawach przed innymi organami państwowymi | BP | Proces |
170. | W.03.02 | Wspierający | Nadzór nad procesem opracowywania zarządzeń Prezesa | BP | Proces |
171. | W.03.03 | Wspierający | Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych | BP | Proces |
172. | W.04 | Wspierający | Opracowywanie materiałów i obsługa Rady Funduszu oraz Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu | BRF | Proces główny |
173. | W.04.01 | Wspierający | Opracowywanie materiałów dla Rady Funduszu i obsługa Rady Funduszu | BRF | Proces |
174. | W.04.02 | Wspierający | Opracowywanie materiałów dla Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu i obsługa Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu | BRF | Proces |
175. | W.05 | Wspierający | Obsługa kadrowo-płacowa | BSP | Proces główny |
176. | W.05.01 | Wspierający | Tworzenie i aktualizowanie planu zatrudnienia | BSP | Proces |
177. | W.05.02 | Wspierający | Rekrutacja, wdrażanie i ocena pracowników | BSP | Proces |
178. | W.05.02.01 | Wspierający | Rekrutacje pracowników | BSP | podproces |
179. | W.05.02.02 | Wspierający | Rekrutacje na podstawie konkursu | BSP | podproces |
180. | W.05.02.03 | Wspierający | Wdrażanie nowego pracownika | BSP | podproces |
181. | W.05.02.04 | Wspierający | Prowadzenie oceny pracowniczej | BSP | podproces |
182. | W.05.03 | Wspierający | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników | BSP | Proces |
183. | W.05.03.01 | Wspierający | Tworzenie planu szkoleń | BSP | podproces |
184. | W.05.03.02 | Wspierający | Realizacja szkoleń | BSP | podproces |
185. | W.05.04 | Wspierający | Obsługa kadrowa | BSP | Proces |
186. | W.05.04.01 | Wspierający | Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | BSP | podproces |
187. | W.05.04.02 | Wspierający | Zmiana warunków pracy i płacy | BSP | podproces |
188. | W.05.04.03 | Wspierający | Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OW | BSP | podproces |
189. | W.05.04.04 | Wspierający | Rozliczanie wynagrodzeń | BSP | podproces |
190. | W.05.04.05 | Wspierający | Renegocjacje Układu Zbiorowego | BSP | podproces |
191. | W.05.04.06 | Wspierający | Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym | BSP | podproces |
192. | W.05.05 | Wspierający | Obsługa delegacji służbowych | BSP | Proces |
193. | W.06 | Wspierający | Udostępnienie danych i informacji z hurtowni danych NFZ | DAMJiOS | Proces główny |
194. | W.06.01 | Wspierający | Dostarczanie analiz/zestawień/danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem | DAMJiOS | Proces |
195. | W.06.01.01 | Wspierający | Udostępnianie danych, zestawienia lub analizy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem | DAMJiOS | podproces |
196. | W.06.01.02 | Wspierający | Opracowanie danych na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia | DAMJiOS | podproces |
197. | W.06.01.03 | Wspierający | Opracowanie zestawienia na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia | DAMJiOS | podproces |
198. | W.06.01.04 | Wspierający | Opracowanie analizy na potrzeby wewnętrzne lub w celu udostępnienia | DAMJiOS | podproces |
199. | W.06.02 | Wspierający | Przygotowywanie narzędzi usprawniających proces analizy lub wizualizacji danych | DAMJiOS | Proces |
200. | W.06.02.01 | Wspierający | Przygotowanie narzędzi usprawniających proces analizy na użytek wewnętrzny | DAMJiOS | podproces |
201. | W.06.02.02 | Wspierający | Przygotowanie narzędzi do wizualizacji danych na użytek wewnętrzny i zewnętrzny | DAMJiOS | podproces |
202. | W.06.03 | Wspierający | Przygotowanie materiałów analitycznych do publikacji na stronie www | DAMJiOS | Proces |
203. | W.07 | Wspierający | Obsługa informatyczna | DI | Proces główny |
204. | W.07.01 | Wspierający | Administrowanie infrastrukturą serwerową i sieciową | DI | Proces |
205. | W.07.01.01 | Wspierający | Rozwój infrastruktury serwerowej i sieciowej | DI | podproces |
206. | W.07.01.02 | Wspierający | Utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej | DI | podproces |
207. | W.07.02 | Wspierający | Administrowanie systemami standardowymi | DI | Proces |
208. | W.07.02.01 | Wspierający | Rozwój systemów standardowych | DI | podproces |
209. | W.07.02.02 | Wspierający | Utrzymanie systemów standardowych | DI | podproces |
210. | W.07.03 | Wspierający | Monitorowanie Umów Subskrypcji i Konserwacji SIWDzNFZ | DI | Proces |
211. | W.07.03.01 | Wspierający | Potwierdzenie realizacji i zgodności faktury | DI | podproces |
212. | W.07.03.02 | Wspierający | Aktualizacja upoważnień pracowników NFZ | DI | podproces |
213. | W.07.03.03 | Wspierający | Aktualizacja upoważnień pracowników Wykonawcy | DI | podproces |
214. | W.07.03.04 | Wspierający | Organizowanie Posiedzeń Komitetu Sterującego | DI | podproces |
215. | W.07.03.05 | Wspierający | Monitorowanie rzeczywistej pracochłonności realizacji umów | DI | podproces |
216. | W.07.04 | Wspierający | Rozwój systemów dedykowanych | DI | Proces |
217. | W.07.04.01 | Wspierający | Złożenie wniosku o zmianę w SI | DI | podproces |
218. | W.07.04.02 | Wspierający | Realizacja posiedzenia komisji ds. oceny wniosków | DI | podproces |
219. | W.07.04.03 | Wspierający | Uszczegółowienie zakresu realizacji | DI | podproces |
220. | W.07.04.04 | Wspierający | Definiowanie zakresu realizacji | DI | podproces |
221. | W.07.04.05 | Wspierający | Zmiana terminu realizacji | DI | podproces |
222. | W.07.04.06 | Wspierający | Weryfikacja i odbiór końcowy realizacji zmiany | DI | podproces |
223. | W.07.04.07 | Wspierający | Opiniowanie wniosku przez Koordynatora umowy OW NFZ | DI | podproces |
224. | W.07.04.08 | Wspierający | Przygotowanie wyjaśnień w OW NFZ w procesie realizacji posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków | DI | podproces |
225. | W.07.04.09 | Wspierający | Opiniowanie analizy przez Koordynatora umowy OW NFZ | DI | podproces |
226. | W.07.05 | Wspierający | Utrzymanie i rozwój stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych | DI | Proces |
227. | W.07.05.01 | Wspierający | Rozwój w zakresie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych | DI | podproces |
228. | W.07.05.02 | Wspierający | Utrzymanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych | DI | podproces |
229. | W.07.05.03 | Wspierający | Obsługa zgłoszeń o nowy zasób IT | DI | podproces |
230. | W.07.06 | Wspierający | Obsługa zgłoszeń o uprawnienia | DI | Proces |
231. | W.07.07 | Wspierający | Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji | DI | Proces |
232. | W.07.07.01 | Wspierający | Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji | DI | podproces |
233. | W.07.07.02 | Wspierający | Utrzymanie systemów dedykowanych w zakresie obsługi błędów | DI | podproces |
234. | W.07.08 | Wspierający | Planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru IT | DI | Proces |
235. | W.07.09 | Wspierający | Zarządzanie licencjami na oprogramowanie w NFZ | DI | Proces |
236. | W.08 | Wspierający | Współpraca oraz komunikacja wewnętrzna | GPF | Proces główny |
237. | W.08.01 | Wspierający | Komunikacja wewnętrzna | GPF | Proces |
238. | W.08.01.01 | Wspierający | Organizacja spotkań na polecenie Prezesa (zarząd, kierownictwo) | GPF | podproces |
239. | W.08.01.03 | Wspierający | Koordynacja udziału pracowników NFZ w posiedzeniach komisji sejmowych, senackich i zespołów parlamentarnych | GPF | podproces |
240. | Z.01 | Zarządczy | Audyt wewnętrzny | BAW | Proces główny |
241. | Z.01.01 | Zarządczy | Realizacja funkcji audytu wewnętrznego | BAW | Proces |
242. | Z.01.01.01 | Zarządczy | Tworzenie planu audytu wewnętrznego | BAW | podproces |
243. | Z.01.01.02 | Zarządczy | Prowadzenie audytu wewnętrznego | BAW | podproces |
244. | Z.01.01.03 | Zarządczy | Ocena funkcji audytu wewnętrznego | BAW | podproces |
245. | Z.02 | Zarządczy | Zarządzanie bezpieczeństwem informacji | BBIiCD | Proces główny |
246. | Z.02.03 | Zarządczy | Utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | BBIiCD | Proces |
247. | Z.02.03.01 | Zarządczy | Zarządzanie bezpieczeństwem aktywów informacyjnych | BBIiCD | podproces |
248. | Z.02.03.02 | Zarządczy | Zarządzanie ryzykiem aktywów informacyjnych | BBIiCD | podproces |
249. | Z.02.03.03 | Zarządczy | Zarządzanie dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania | BBIiCD | podproces |
250. | Z.02.04 | Zarządczy | Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji | BBIiCD | Proces |
251. | Z.02.05 | Zarządczy | Zarządzanie danymi świadczeniobiorców | BBIiCD | Proces |
252. | Z.02.05.01 | Zarządczy | Dostęp do systemu - Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) | BBIiCD | podproces |
253. | Z.02.05.02 | Zarządczy | Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania i odbioru danych przesyłanych w formie elektronicznej | BBIiCD | podproces |
254. | Z.02.05.03 | Zarządczy | Współpraca z organami ścigania i służbami poprzez udostępnianie informacji w zakresie spraw wynikających z analiz danych, które przetwarza NFZ w ramach realizacji zadań | BBIiCD | podproces |
255. | Z.02.05.04 | Zarządczy | Udostępnianie danych osobowych na wniosek instytucji/organów | BBIiCD | podproces |
256. | Z.02.05.05 | Zarządczy | Zasady prowadzenia Centralnego Wykazu | BBIiCD | podproces |
Ubezpieczonych (CWU) | |||||
257. | Z.02.06 | Zarządczy | Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych | BBIiCD | Proces |
258. | Z.03 | Zarządczy | Zarządzanie ciągłością działania | BBIiCD | Proces główny |
259. | Z.03.01 | Zarządczy | Utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania | BBIiCD | Proces |
260. | Z.03.01.01 | Zarządczy | Analiza BIA i identyfikacja procesów krytycznych | BBIiCD | podproces |
261. | Z.03.01.02 | Zarządczy | Opracowanie planów ciągłości działania | BBIiCD | podproces |
262. | Z.03.01.03 | Zarządczy | Testowanie planów ciągłości działania | BBIiCD | podproces |
263. | Z.03.02 | Zarządczy | Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym | BBIiCD | Proces |
264. | Z.03.02.01 | Zarządczy | Zarządzanie dostępami do pomieszczeń biurowych w Centrali NFZ | BBIiCD | podproces |
265. | Z.03.02.02 | Zarządczy | Udostępnianie danych z monitoringu wizyjnego (CCTV) | BBIiCD | podproces |
266. | Z.03.02.03 | Zarządczy | Nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | BBIiCD | podproces |
267. | Z.03.03 | Zarządczy | Monitorowanie stanu BHP | BBIiCD | Proces |
268. | Z.03.03.01 | Zarządczy | Reagowanie na wypadki | BBIiCD | podproces |
269. | Z.03.03.02 | Zarządczy | Reagowanie na choroby, szczególne potrzeby i niepełnosprawności | BBIiCD | podproces |
270. | Z.03.03.03 | Zarządczy | Kontrola stanu BHP | BBIiCD | podproces |
271. | Z.03.03.04 | Zarządczy | Szkolenia w dziedzinie BHP | BBIiCD | podproces |
272. | Z.03.04 | Zarządczy | Zarządzanie odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej | BBIiCD | Proces |
273. | Z.03.05 | Zarządczy | Zarządzanie incydentami | BBIiCD | podproces |
274. | Z.04 | Zarządczy | Nadzór wewnętrzny | BNW | Proces główny |
275. | Z.04.01 | Zarządczy | Koordynowanie kontroli zewnętrznych | BNW | Proces |
276. | Z.04.02 | Zarządczy | Kontrola wewnętrzna | BNW | Proces |
277. | Z.04.02.01 | Zarządczy | Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych | BNW | podproces |
278. | Z.04.02.02 | Zarządczy | Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z naruszeniem Kodeksu etyki | BNW | podproces |
279. | Z.05 | Zarządczy | Opracowywanie i udostępnianie informacji o finansowanych świadczeniach opieki zdrowotnej | DAMJiOS | Proces główny |
280. | Z.05.01 | Zarządczy | Prowadzenie analiz na podstawie danych z hurtowni danych NFZ | DAMJiOS | Proces |
281. | Z.05.01.01 | Zarządczy | Przygotowywanie cyklicznych raportów dla wybranych typów świadczeń | DAMJiOS | podproces |
282. | Z.05.01.02 | Zarządczy | Przygotowywanie raportów okolicznościowych | DAMJiOS | podproces |
283. | Z.05.01.03 | Zarządczy | Przygotowanie informacji na potrzeby naukowe (art. 188 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | DAMJiOS | podproces |
284. | Z.05.01.04 | Zarządczy | Przygotowanie raportów w zakresie nieprawidłowości lub nieefektywności refundacji świadczeń | DAMJiOS | podproces |
285. | Z.05.02 | Zarządczy | Monitorowanie i analiza jakości danych z aplikacji AP-KOLCE (Monitorowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu harmonogramów przyjęć i list oczekujących) | DAMJiOS | Proces |
286. | Z.06 | Zarządczy | Prowadzenie gospodarki finansowej NFZ | DEF | Proces główny |
287. | Z.06.01 | Zarządczy | Zarządzanie środkami finansowymi | DEF | Proces |
288. | Z.06.01.01 | Zarządczy | Przekazywanie środków do OW | DEF | podproces |
289. | Z.06.01.02 | Zarządczy | Zawieranie depozytów u Ministra Finansów | DEF | podproces |
290. | Z.06.02 | Zarządczy | Realizacja planu finansowego | DEF | Proces |
291. | Z.06.02.01 | Zarządczy | Opracowanie planu finansowego | DEF | podproces |
292. | Z.06.02.02 | Zarządczy | Zmiana planu finansowego | DEF | podproces |
293. | Z.06.02.03 | Zarządczy | Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego | DEF | podproces |
294. | Z.06.03 | Zarządczy | Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie MZ w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji | DEF | Proces |
295. | Z.06.04 | Zarządczy | Wyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych wnioskodawców ("payback") | DEF | Proces |
296. | Z.07 | Zarządczy | Zarządzanie kryzysowe i obronność | DSM | Proces główny |
297. | Z.07.01 | Zarządczy | Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | DSM | Proces |
298. | Z.07.01.01 | Zarządczy | Opracowanie modułów zadaniowych | DSM | podproces |
299. | Z.07.01.02 | Zarządczy | Ewidencja osób odpowiedzialnych za uruchamianie stopni alarmowych w NFZ | DSM | podproces |
300. | Z.07.01.03 | Zarządczy | Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA | DSM | podproces |
301. | Z.07.02 | Zarządczy | Realizacja zadań z zakresu obronności | DSM | Proces |
302. | Z.07.02.01 | Zarządczy | Stały Dyżur w NFZ | DSM | podproces |
303. | Z.07.02.02 | Zarządczy | Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych | DSM | podproces |
304. | Z.07.02.03 | Zarządczy | Szkolenia obronne | DSM | podproces |
305. | Z.08 | Zarządczy | Zarządzanie strategiczne | GPF | Proces główny |
306. | Z.08.01 | Zarządczy | Monitorowanie realizacji strategii | GPF | Proces |
307. | Z.08.02 | Zarządczy | Powoływanie i funkcjonowanie zespołów zadaniowych | GPF | Proces |
308. | Z.08.03 | Zarządczy | Opracowanie i aktualizacja procedur | GPF | Proces |
309. | Z.08.04 | Zarządczy | Zarządzanie projektami | GPF | Proces |
310. | Z.08.04.01 | Zarządczy | Kwalifikowanie projektów do portfela projektów | GPF | podproces |
311. | Z.08.04.02 | Zarządczy | Monitorowanie Portfela Projektów | GPF | podproces |
312. | Z.08.04.03 | Zarządczy | Obieg dokumentacji projektowej | GPF | podproces |
313. | Z.08.04.04 | Zarządczy | Aplikowanie o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | GPF | podproces |
314. | Z.08.04.05 | Zarządczy | Monitorowanie realizacji zadań w projekcie | GPF | podproces |
315. | Z.08.05 | Zarządczy | Zarządzanie zmianą w organizacji | GPF | Proces |
316. | Z.08.05.01 | Zarządczy | Zmiana regulaminów organizacyjnych | GPF | podproces |
317. | Z.08.05.02 | Zarządczy | Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień Prezesa | GPF | podproces |
318. | Z.08.05.03 | Zarządczy | Utworzenie CUW | GPF | podproces |
319. | Z.08.05.04 | Zarządczy | Przygotowanie i monitorowanie planu pracy | GPF | podproces |
320. | Z.08.06 | Zarządczy | Kontrola Zarządcza | GPF | Proces |
321. | Z.08.06.02 | Zarządczy | Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej | GPF | podproces |
322. | Z.08.06.03 | Zarządczy | Przegląd regulacji wewnętrznych | GPF | podproces |
323. | Z.08.06.04 | Zarządczy | Przygotowanie oświadczenia Prezesa o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce | GPF | podproces |
324. | Z.08.06.05 | Zarządczy | Samoocena Kontroli Zarządczej Ministra Zdrowia | GPF | podproces |
325. | Z.09 | Zarządczy | Zarządzanie ochroną danych osobowych | GPF | Proces główny |
326. | Z.09.01 | Zarządczy | Udzielanie wsparcia ADO w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych | GPF | Proces |
327. | Z.09.01.01 | Zarządczy | Doradzanie, rekomendowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz informowanie o obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych | GPF | podproces |
328. | Z.09.01.02 | Zarządczy | Monitorowanie przestrzegania przepisów oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych | GPF | podproces |
329. | Z.09.01.03 | Zarządczy | Współpraca z organem nadzorczym (UODO) oraz pełnienie dla tego organu roli punktu kontaktowego | GPF | podproces |
330. | Z.09.01.04 | Zarządczy | Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO | GPF | podproces |
331. | Z.10 | Zarządczy | Zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznych | DI | Proces główny |
332. | Z.10.01 | Zarządczy | Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym | DI | Proces |
333. | Z.10.01.01 | Zarządczy | Monitorowanie zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT | DI | podproces |
334. | Z.10.01.02 | Zarządczy | Obsługa zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT | DI | podproces |
335. | Z.10.01.03 | Zarządczy | Planowanie, rozwój i utrzymanie systemów oraz usług | DI | podproces |
336. | Z.10.01.04 | Zarządczy | Budowanie świadomości (bezpieczeństwo i ciągłość działania) | DI | podproces |
337. | Z.11 | Zarządczy | Sprawozdawczość z działalności NFZ | BPPiI | Proces główny |
338. | Z.11.01 | Zarządczy | Przygotowywanie sprawozdań z działalności NFZ | BPPiI | Proces |
339. | Z.12 | Zarządczy | Optymalizacja organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wdrażanie i monitorowanie wskaźników jakościowych | DAMJiOS | Proces główny |
340. | Z.12.01 | Zarządczy | Tworzenie rekomendacji w zakresie optymalizacji organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej | DAMJiOS | Proces |
341. | Z.12.02 | Zarządczy | Monitorowanie i ewaluacja zmian optymalizacyjnych | DAMJiOS | Proces |
342. | Z.12.03 | Zarządczy | Monitorowanie wskaźników jakości opieki zdrowotnej | DAMJiOS | Proces |
343. | Z.12.04 | Zarządczy | Ustalanie współczynników korygujących związanych z uzyskaniem odpowiedniej wartości realizacji wskaźników jakości opieki zdrowotnej | DAMJiOS | Proces |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Uzasadnienie
Wynikające z niniejszego zarządzenia zmiany wprowadzone w zarządzeniu Nr 134/2023/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:
Wynikające z niniejszego zarządzenia zmiany wprowadzone w zarządzeniu Nr 134/2023/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:
2) stanowią dostosowanie do przepisów prawa, zaleceń audytowych i faktycznej realizacji zadań.