Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.
Dzienniki resortowe
NFZ.2023.59
Akt utracił moc Wersja od: 5 kwietnia 2023 r.
ZARZĄDZENIE Nr 59/2023/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok zwiększa się pozycję B - "Koszty realizacji zadań" o 229 535 tys. zł, z tego pozycję B.4 "koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego" o 229 535 tys. zł.§ 2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.ZAŁĄCZNIK
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) | 133 492 500 | 133 492 500 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 129 771 206 | 129 771 206 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 721 294 | 3 721 294 | - | 100,00% |
| 2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) | 0 | 0 | - | - |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | - | - |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 265 351 | 265 351 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 261 632 | 261 632 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 3 719 | 3 719 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy | 80 696 | 80 696 | - | 100,00% |
| 6 | Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy | 403 478 | 403 478 | - | 100,00% |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 | 137 536 278 | 137 536 278 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 444 664 | 444 664 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 8 379 | 8 379 | - | 100,00% |
| A3 | dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| A4 | dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy | 0 | 0 | - | - |
| A5 | środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz 1119, z późn. zm.) | 2 122 234 | 2 122 234 | - | 100,00% |
| A6 | środki z funduszy celowych, w tym: | 2173 026 | 2173 026 | - | 100,00% |
| A6.1 | środki z Funduszu Medycznego | 2 156 026 | 2 156 026 | - | 100,00% |
| A6.2 | środki z Funduszu Solidarnościowego | 17 000 | 17 000 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11) | 147 917 801 | 148 147 336 | 229 535 | 100,16% |
| B1 | obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 1 344 925 | 1 344 925 | - | 100,00% |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22) | 140 574 466 | 140 574 466 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 15 940 039 | 15 940 039 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 12 664 706 | 12 664 706 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 71 529 931 | 71 529 931 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 9 464 901 | 9 464 901 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte | 8 538 490 | 8 538 490 | - | 100,00% |
| programami lekowymi | |||||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 868 560 | 1 868 560 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 663 939 | 663 939 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 213 014 | 213 014 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 222318 | 222318 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 358 977 | 5 358 977 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 5 626 293 | 5 626 293 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 365 514 | 3 365 514 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 1 488 495 | 1 488 495 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 2812 087 | 2812 087 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 497 848 | 1 497 848 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 287 211 | 287 211 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 388 767 | 388 767 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 3 759 579 | 3 759 579 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 859 794 | 1 859 794 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 9850 910 | 9850 910 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 9 794 401 | 9 794 401 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 34 723 | 34 723 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 21 786 | 21 786 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 909 353 | 909 353 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 153 038 | 153 038 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 832 683 | 832 683 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 153 874 | 153 874 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 35 333 | 35 333 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 1 878 099 | 1 878 099 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 1 502 485 | 1 502 485 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 181 935 | 181935 | - | 100,00% |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 8 379 | 8 379 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 3 367 458 | 3 596 993 | 229 535 | 106,82% |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 070 912 | 1 070 912 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 28 983 | 28 983 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 39 703 | 39 703 | - | 100,00% |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 405 000 | 405 000 | - | 100,00% |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 860 975 | 860 975 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 20 366 248 | 20 366 248 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -10 381 523 | -10 611 058 | -229 535 | 102,21% |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) | 1 346 319 | 1 346 319 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 45 785 | 45 785 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 435 966 | 435 966 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 376 | 4 376 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 704 | 704 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 700 | 700 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 809 | 809 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 687 | 687 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 588 125 | 588 125 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 506 | 2 506 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 148 612 | 148 612 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 101 060 | 101 060 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 432 | 14 432 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 33 120 | 33 120 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 113 861 | 113 861 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 9 544 | 9 544 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 1 328 963 | 1 328 963 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) | 571 745 | 571 745 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 800 | 800 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 173 293 | 173 293 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 397 652 | 397 652 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 478 976 | 478 976 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 470 885 | 470 885 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 8 091 | 8 091 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 105 714 | 105 714 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | -10 597 362 | -10 826 897 | -229 535 | 102,17% |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 139 609 568 | 139 609 568 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 150 206 930 | 150 436 465 | 229 535 | 100,15% |
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 38 726 631 | 38 726 631 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 8 351 | 8 351 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 318 | 1 318 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 34 125 691 | 34 125 691 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 28 029 | 28 029 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 25 222 | 25 222 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 132 | 132 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 222318 | 222318 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 803 | 1 803 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 3 596 | 3 596 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 5 379 | 5 379 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 117 | 117 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 191 | 191 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 497 848 | 1 497 848 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 932 | 932 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 169 | 1 169 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 909 353 | 909 353 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 6 717 | 6 717 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 104 132 | 104 132 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 1 878 099 | 1 878 099 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 1 502 485 | 1 502 485 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 181 935 | 181935 | - | 100,00% |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 3 367 458 | 3 596 993 | 229 535 | 106,82% |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 39 703 | 39 703 | - | 100,00% |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 405 000 | 405 000 | - | 100,00% |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 860 975 | 860 975 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 25 222 | 25 222 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 591 696 | 591 696 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 980 | 5 980 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 299 896 | 299 896 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 2 382 | 2 382 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 5 | 5 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 140 | 140 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 169 611 | 169 611 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 369 | 1 369 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 49 649 | 49 649 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 29 157 | 29 157 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 169 | 4 169 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 16 323 | 16 323 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 59 675 | 59 675 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 453 | 4 453 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 96 014 | 96 014 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 800 | 800 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 95 214 | 95 214 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy oddziałów wojewódzki ch Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy oddziałów wojewódzkic h Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 101 847 835 | 101 847 835 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 15 931 688 | 15 931 688 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 12 663 388 | 12 663 388 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 37 404 240 | 37 404 240 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 9 436 872 | 9 436 872 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 8 513 268 | 8 513 268 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 868 428 | 1 868 428 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 663 939 | 663 939 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 213 014 | 213 014 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 357 174 | 5 357 174 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 5 622 697 | 5 622 697 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 360 135 | 3 360 135 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 1 488 378 | 1 488 378 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 2 811 896 | 2 811 896 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 287 211 | 287 211 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 387 835 | 387 835 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 3 759 579 | 3 759 579 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 858 625 | 1 858 625 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 9850 910 | 9850 910 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 9 794 401 | 9 794 401 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 34 723 | 34 723 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 21 786 | 21 786 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 153 038 | 153 038 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 825 966 | 825 966 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 49 742 | 49 742 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 35 333 | 35 333 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 8 379 | 8 379 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 070 912 | 1 070 912 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 28 983 | 28 983 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 20 341 026 | 20 341 026 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 754 623 | 754 623 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 39 805 | 39 805 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 136 070 | 136 070 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 1 994 | 1 994 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 659 | 659 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 655 | 655 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 779 | 779 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 547 | 547 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 418 514 | 418 514 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 137 | 1 137 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 98 963 | 98 963 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 71 903 | 71 903 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 263 | 10 263 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 16 797 | 16 797 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 54 186 | 54 186 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 5 091 | 5 091 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 475 731 | 475 731 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 173 293 | 173 293 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 302 438 | 302 438 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 80 714 | 80 714 | - | 100,00% |
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 7 715 233 | 7 715 233 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 214 813 | 1 214 813 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 954 309 | 954 309 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 796 926 | 2 796 926 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 721 089 | 721 089 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 639 144 | 639 144 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 152 800 | 152 800 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 56 006 | 56 006 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 14 026 | 14 026 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 484 359 | 484 359 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 424 247 | 424 247 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 283 784 | 283 784 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 141 522 | 141 522 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 171 853 | 171 853 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 26 497 | 26 497 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 29 199 | 29 199 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 303 964 | 303 964 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 145 604 | 145 604 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 707 148 | 707 148 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 705 262 | 705 262 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 4 970 | 4 970 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 23 849 | 23 849 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 189 | 2 189 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 1 201 | 1 201 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 78 261 | 78 261 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 595 | 1 595 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 496 180 | 1 496 180 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 55 057 | 55 057 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 793 | 3 793 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 000 | 9 000 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 203 | 203 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 135 | 135 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 30 600 | 30 600 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 215 | 7 215 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 255 | 5 255 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 751 | 751 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 209 | 1 209 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 007 | 4 007 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 239 | 239 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 38 548 | 38 548 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 495 | 6 495 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 32 053 | 32 053 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 117 | 1 117 | - | 100,00% |
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Kujawsko- Pomorskieg o Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Kujawsko- Pomorskieg o Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 400 633 | 5 400 633 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 858 067 | 858 067 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 603 633 | 603 633 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2108 154 | 2108 154 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 440 944 | 440 944 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 379 599 | 379 599 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 98 724 | 98 724 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 38 054 | 38 054 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 7 916 | 7 916 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 277 838 | 277 838 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 294 342 | 294 342 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 167 138 | 167 138 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 88 106 | 88 106 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 130 587 | 130 587 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 23 737 | 23 737 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 22 078 | 22 078 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 151 580 | 151 580 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 91 199 | 91 199 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 535 842 | 535 842 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 534 042 | 534 042 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 41 817 | 41 817 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 5 200 | 5 200 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 315 | 1 315 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 190 | 190 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 57 771 | 57 771 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 353 | 1 353 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 020 535 | 1 020 535 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 50 738 | 50 738 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 624 | 2 624 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 11 969 | 11 969 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 327 | 21 327 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 033 | 5 033 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 666 | 3 666 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 523 | 523 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 844 | 844 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 300 | 9 300 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 363 | 363 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 34 580 | 34 580 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 19 124 | 19 124 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 15 456 | 15 456 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 306 | 11 306 | - | 100,00% |
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 565 079 | 5 565 079 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 912 431 | 912 431 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 628 227 | 628 227 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 932 240 | 1 932 240 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 521 363 | 521 363 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 473 997 | 473 997 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 112 524 | 112 524 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 36 196 | 36 196 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 9 486 | 9 486 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 315 674 | 315 674 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 321 296 | 321 296 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 206 896 | 206 896 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 67 200 | 67 200 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 197 793 | 197 793 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 642 | 10 642 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 22 522 | 22 522 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 276 891 | 276 891 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 88 563 | 88 563 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 508 096 | 508 096 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 507 196 | 507 196 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 400 | 400 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 3 567 | 3 567 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 66 251 | 66 251 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 5 440 | 5 440 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 350 | 1 350 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 1 103 | 1 103 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 58 102 | 58 102 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 703 | 1 703 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 087 580 | 1 087 580 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 42 001 | 42 001 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 671 | 1 671 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 429 | 9 429 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 61 | 61 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 39 | 39 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 39 | 39 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 23 696 | 23 696 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 586 | 5 586 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 073 | 4 073 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 581 | 581 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 932 | 932 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 100 | 1 100 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 458 | 458 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 28 226 | 28 226 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 13 226 | 13 226 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 594 211 | 2 594 211 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 448 989 | 448 989 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 341 833 | 341 833 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 783 686 | 783 686 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 161 165 | 161 165 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 138336 | 138336 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 42 955 | 42 955 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 10 711 | 10 711 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 362 | 2 362 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 225 960 | 225 960 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 139 315 | 139 315 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 74 955 | 74 955 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 38 177 | 38 177 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 59 977 | 59 977 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 511 | 11 511 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 19 400 | 19 400 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 157 329 | 157 329 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 47 118 | 47 118 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 222 772 | 222 772 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 222 222 | 222 222 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 250 | 250 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 300 | 300 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 22 188 | 22 188 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 1 | 1 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 23 002 | 23 002 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 497 | 497 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 397 680 | 397 680 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 29 653 | 29 653 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 875 | 1 875 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 152 | 7 152 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 15 177 | 15 177 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 577 | 3 577 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 607 | 2 607 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 372 | 372 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 598 | 598 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 212 | 212 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 34 435 | 34 435 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 26 882 | 26 882 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 7 553 | 7 553 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 149 | 11 149 | - | 100,00% |
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 887 542 | 6 887 542 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 015 898 | 1 015 898 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 932 436 | 932 436 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2578315 | 2578315 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 586 030 | 586 030 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 511 013 | 511013 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 127 758 | 127 758 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 38 406 | 38 406 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 17 527 | 17 527 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 382 081 | 382 081 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 326 578 | 326 578 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 187 128 | 187 128 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 105 611 | 105 611 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 179 671 | 179 671 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 100 | 10 100 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 25 874 | 25 874 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 287 073 | 287 073 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 116 626 | 116 626 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 708 569 | 708 569 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 705 369 | 705 369 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 900 | 1 900 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 300 | 1 300 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 25 269 | 25 269 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 813 | 813 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 5 500 | 5 500 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 710 | 710 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 79 092 | 79 092 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 377 | 2 377 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 356 984 | 1 356 984 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 44 402 | 44 402 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 792 | 1 792 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 233 | 9 233 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 25 697 | 25 697 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 061 | 6 061 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 416 | 4 416 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630 | 630 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 015 | 1 015 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 250 | 1 250 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 337 | 337 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 33 178 | 33 178 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 18 178 | 18 178 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Małopolskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Małopolskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 9 036 011 | 9 036 011 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 361 999 | 1 361 999 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 909 812 | 909 812 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 549 062 | 3 549 062 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 876 275 | 876 275 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 800 130 | 800 130 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 112 172 | 112 172 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 39 501 | 39 501 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 40 346 | 40 346 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 349 591 | 349 591 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 597 806 | 597 806 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 358 664 | 358 664 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 149 776 | 149 776 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 294 528 | 294 528 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 751 | 10 751 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 31 547 | 31 547 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 404 588 | 404 588 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 138 149 | 138 149 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 830 485 | 830 485 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 826 485 | 826 485 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 46 373 | 46 373 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 880 | 2 880 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 355 | 355 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 102 784 | 102 784 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 426 | 2 426 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 815 672 | 1 815 672 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 63 769 | 63 769 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 331 | 3 331 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 289 | 12 289 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 312 | 312 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 216 | 216 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 31 179 | 31 179 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 356 | 7 356 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 356 | 5 356 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 765 | 765 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 235 | 1 235 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 000 | 9 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 302 | 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 34 362 | 34 362 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150 | 11 150 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 23 212 | 23 212 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 4 800 | 4 800 | - | 100,00% |
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Mazowiecki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Mazowiecki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 15 285 771 | 15 285 771 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 261 807 | 2 261 807 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2 046 782 | 2 046 782 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 5 738 474 | 5 738 474 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 2031 990 | 2031 990 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 1 891 798 | 1 891 798 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 379 171 | 379 171 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 156 544 | 156 544 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 50 647 | 50 647 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 821 498 | 821 498 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 885 980 | 885 980 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 470 549 | 470 549 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 185 521 | 185 521 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 376 840 | 376 840 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 32 795 | 32 795 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 65 486 | 65 486 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 462 428 | 462 428 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 296 837 | 296 837 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 567 748 | 1 567 748 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 554 117 | 1 554 117 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 5 631 | 5 631 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 8 000 | 8 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 38 961 | 38 961 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 29 428 | 29 428 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 4 637 | 4 637 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 2 895 | 2 895 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 155 266 | 155 266 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 5 324 | 5 324 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 3 827 327 | 3 827 327 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 88 300 | 88 300 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 008 | 3 008 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 15 189 | 15 189 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 12 | 12 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 55 443 | 55 443 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 13 065 | 13 065 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 9 527 | 9 527 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 359 | 1 359 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 179 | 2 179 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 309 | 1 309 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 236 | 236 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 68 310 | 68 310 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 12 058 | 12 058 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 56 252 | 56 252 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 12 490 | 12 490 | - | 100,00% |
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 403 179 | 2 403 179 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 375 178 | 375 178 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 316 746 | 316 746 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 821 363 | 821 363 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 151 832 | 151 832 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 134 923 | 134 923 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 34 338 | 34 338 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 13 972 | 13 972 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 149 790 | 149 790 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 123 563 | 123 563 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 111 214 | 111 214 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 50 057 | 50 057 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 52 872 | 52 872 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 7 300 | 7 300 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 12 097 | 12 097 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 80 294 | 80 294 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 57 904 | 57 904 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 225 041 | 225 041 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 224 141 | 224 141 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 550 | 550 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 19 168 | 19 168 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 592 | 592 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 502 | 502 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 28 077 | 28 077 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 644 | 644 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 404 657 | 404 657 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 25 929 | 25 929 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 421 | 1 421 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 892 | 5 892 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | - | - |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 13 812 | 13 812 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 255 | 3 255 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 372 | 2 372 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 338 | 338 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 545 | 545 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 167 | 1 167 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 367 | 367 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 9 068 | 9 068 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 836 | 1 836 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 7 232 | 7 232 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 317 | 1 317 | - | 100,00% |
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Podkarpack iego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Podkarpack iego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 225 681 | 5 225 681 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 868 148 | 868 148 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 663 345 | 663 345 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 782 453 | 1 782 453 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 377 893 | 377 893 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 332 475 | 332 475 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 85 969 | 85 969 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 25 447 | 25 447 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 8 580 | 8 580 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 209 260 | 209 260 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 394 618 | 394 618 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 249 749 | 249 749 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 89 152 | 89 152 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 175 122 | 175 122 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 20 115 | 20 115 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 15 986 | 15 986 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 167 117 | 167 117 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 96 045 | 96 045 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 430 928 | 430 928 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 428 029 | 428 029 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 933 | 1 933 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 966 | 966 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 56 205 | 56 205 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 6 153 | 6 153 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 285 | 1 285 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 237 | 237 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 51 701 | 51 701 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 970 | 970 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 850 101 | 850 101 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 38 032 | 38 032 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 812 | 2 812 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 412 | 5 412 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 93 | 93 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 41 | 41 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 20 546 | 20 546 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 845 | 4 845 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 531 | 3 531 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 504 | 504 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 810 | 810 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 324 | 324 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 24 152 | 24 152 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 600 | 11 600 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 12 552 | 12 552 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 760 | 11 760 | - | 100,00% |
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 980 914 | 2 980 914 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 475 601 | 475 601 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 450 253 | 450 253 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 028 728 | 1 028 728 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 230 609 | 230 609 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 207 179 | 207 179 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 55 265 | 55 265 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 25 226 | 25 226 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 513 | 4 513 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 203 128 | 203 128 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 129 518 | 129 518 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 79 727 | 79 727 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 38 155 | 38 155 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 97 797 | 97 797 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 280 | 11 280 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 10 202 | 10 202 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 108 217 | 108 217 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 55 609 | 55 609 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 276 158 | 276 158 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 271 958 | 271 958 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 760 | 2 760 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 440 | 1 440 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 15 652 | 15 652 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 160 | 160 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 729 | 729 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 127 | 127 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 689 | 32 689 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 737 | 737 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 546 502 | 546 502 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 25 333 | 25 333 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 039 | 1 039 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 831 | 2 831 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 105 | 105 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 128 | 14 128 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 339 | 3 339 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 426 | 2 426 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 347 | 347 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 566 | 566 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 684 | 3 684 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 179 | 179 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 8 629 | 8 629 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 264 | 264 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 365 | 8 365 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% |
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Pomorskieg o Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Pomorskieg o Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 109 592 | 6 109 592 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 913 957 | 913 957 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 872 854 | 872 854 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 261 947 | 2 261 947 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 549 718 | 549 718 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 510 776 | 510 776 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 86 247 | 86 247 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 36 470 | 36 470 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 21 283 | 21 283 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 363 758 | 363 758 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 270 077 | 270 077 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 153 738 | 153 738 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 91 239 | 91 239 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 171 338 | 171 338 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 25 089 | 25 089 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 19 244 | 19 244 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 202 793 | 202 793 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 107 498 | 107 498 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 602 570 | 602 570 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 600 568 | 600 568 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 001 | 1 001 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 001 | 1 001 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 51 894 | 51 894 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 14 | 14 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 582 | 1 582 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 297 | 297 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 62 622 | 62 622 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 838 | 1 838 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 235 559 | 1 235 559 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 48 633 | 48 633 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 978 | 2 978 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 532 | 7 532 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 131 | 131 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 46 | 46 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 27 798 | 27 798 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 562 | 6 562 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 777 | 4 777 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 682 | 682 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 103 | 1 103 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 310 | 3 310 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 322 | 322 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 14 101 | 14 101 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 200 | 2 200 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 11 901 | 11 901 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 776 | 776 | - | 100,00% |
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 12 066 209 | 12 066 209 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 917 991 | 1 917 991 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 518 935 | 1 518 935 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4106 191 | 4106 191 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 992 360 | 992 360 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 871 908 | 871 908 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 215 483 | 215 483 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 65 698 | 65 698 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 9 105 | 9 105 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 556 427 | 556 427 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 674 442 | 674 442 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 498 919 | 498 919 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 149 406 | 149 406 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 375 733 | 375 733 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 31 158 | 31 158 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 917 | 50 917 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 379 366 | 379 366 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 245 227 | 245 227 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 298 461 | 1 298 461 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 292 478 | 1 292 478 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 4 098 | 4 098 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 885 | 1 885 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 259 116 | 259 116 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 920 | 3 920 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 204 | 204 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 137 395 | 137 395 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 054 | 3 054 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 2 385 621 | 2 385 621 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 93 761 | 93 761 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 376 | 5 376 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 963 | 12 963 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 197 | 197 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 148 | 148 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 148 | 148 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 54 957 | 54 957 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 12 947 | 12 947 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 9 438 | 9 438 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 347 | 1 347 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 660 | 6 660 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 661 | 661 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 43 278 | 43 278 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 700 | 2 700 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 40 578 | 40 578 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 2 890 | 2 890 | - | 100,00% |
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 234 680 | 3 234 680 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 540 492 | 540 492 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 378 888 | 378 888 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 199 190 | 1 199 190 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 263 809 | 263 809 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 231 806 | 231 806 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 65 550 | 65 550 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 20 834 | 20 834 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 985 | 2 985 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 140 659 | 140 659 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 180 957 | 180 957 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 115 887 | 115 887 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 56 702 | 56 702 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 77 529 | 77 529 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 946 | 8 946 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 13 164 | 13 164 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 107 646 | 107 646 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 610 | 56 610 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 290 266 | 290 266 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 289 358 | 289 358 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 602 | 602 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 306 | 306 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 66 920 | 66 920 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 30 | 30 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 794 | 794 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 176 | 176 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 36 942 | 36 942 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 691 | 691 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 583 524 | 583 524 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 24 736 | 24 736 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 970 | 970 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 428 | 3 428 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 18 | 18 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 15 387 | 15 387 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 634 | 3 634 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 644 | 2 644 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 378 | 378 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 612 | 612 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 259 | 259 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 43 920 | 43 920 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 34 720 | 34 720 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 9 200 | 9 200 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 15 668 | 15 668 | - | 100,00% |
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Warmińsko- Mazurskieg o Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Warmińsko- Mazurskieg o Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 496 648 | 3 496 648 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 593 397 | 593 397 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 409 904 | 409 904 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 330 723 | 1 330 723 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 301 879 | 301 879 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 274 077 | 274 077 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 56 243 | 56 243 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 19 391 | 19 391 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 550 | 2 550 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 201 136 | 201 136 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 182 729 | 182 729 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 110 643 | 110 643 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 41 498 | 41 498 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 107 967 | 107 967 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 17 347 | 17 347 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 9 521 | 9 521 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 93 713 | 93 713 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 60 029 | 60 029 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 316 297 | 316 297 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 315 249 | 315 249 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 539 | 539 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 20 205 | 20 205 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 192 | 192 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 347 | 1 347 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 35 474 | 35 474 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 748 | 748 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 648 537 | 648 537 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 28 195 | 28 195 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 971 | 971 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 052 | 5 052 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 55 | 55 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 34 | 34 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 667 | 16 667 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 926 | 3 926 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 864 | 2 864 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 409 | 409 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 653 | 653 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 323 | 1 323 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 201 | 201 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 11 800 | 11 800 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 110 | 110 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 11 690 | 11 690 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 180 | 180 | - | 100,00% |
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Wielkopolsk iego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Wielkopolsk iego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 9 315 133 | 9 315 133 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 411 933 | 1 411 933 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 085 442 | 1 085 442 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3786 017 | 3786 017 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 835 796 | 835 796 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 752 674 | 752 674 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 168334 | 168334 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 52 132 | 52 132 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 13 357 | 13 357 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 468 446 | 468 446 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 466 530 | 466 530 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 186 757 | 186 757 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 148 547 | 148 547 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 239 750 | 239 750 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 27 901 | 27 901 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 25 889 | 25 889 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 336 626 | 336 626 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 163 869 | 163 869 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 901 102 | 901 102 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 892 102 | 892 102 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 7 000 | 7 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 60 443 | 60 443 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 2 211 | 2 211 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 670 | 3 670 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 160 | 160 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 86 787 | 86 787 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 4 050 | 4 050 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 810 102 | 1 810 102 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 59 685 | 59 685 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 4 338 | 4 338 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 11 339 | 11 339 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 361 | 361 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 254 | 254 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 32 408 | 32 408 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 916 | 7 916 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 569 | 5 569 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 794 | 794 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 553 | 1 553 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 871 | 2 871 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 452 | 452 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 37 645 | 37 645 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 14 154 | 14 154 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 23 491 | 23 491 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 417 | 417 | - | 100,00% |
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Zachodniop omorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Zachodniop omorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 4 531 319 | 4 531 319 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 760 987 | 760 987 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 549 989 | 549 989 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 600 771 | 1 600 771 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 394 120 | 394 120 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 363 433 | 363 433 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 74 895 | 74 895 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 29 351 | 29 351 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 6 331 | 6 331 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 207 569 | 207 569 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 210 699 | 210 699 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 104 387 | 104 387 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 47 709 | 47 709 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 102 539 | 102 539 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 12 042 | 12 042 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 14 709 | 14 709 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 239 954 | 239 954 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 91 738 | 91 738 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 429 427 | 429 427 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 425 825 | 425 825 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 946 | 2 946 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 656 | 656 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 144 501 | 144 501 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 11 655 | 11 655 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 543 | 2 543 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 222 | 222 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 44 947 | 44 947 | - | 100,00% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 976 | 976 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 874 465 | 874 465 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 36 399 | 36 399 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 806 | 1 806 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 360 | 7 360 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 111 | 111 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 49 | 49 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 19 692 | 19 692 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 70 | 70 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 646 | 4 646 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 382 | 3 382 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 483 | 483 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 781 | 781 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 605 | 2 605 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 179 | 179 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 11 499 | 11 499 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 11 499 | 11 499 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 44 | 44 | - | 100,00% |
Uzasadnienie
Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 229 535 tys. zł niezbędnych do wdrożenia, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2023 r., znak: DLG.742.57.2021.TK, z datą obowiązywania od 1.01.2023 r., aktualizacji wyceny świadczeń udzielanych przez specjalistyczne oraz podstawowe zespoły ratownictwa medycznego sporządzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 229 535 tys. zł niezbędnych do wdrożenia, zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2023 r., znak: DLG.742.57.2021.TK, z datą obowiązywania od 1.01.2023 r., aktualizacji wyceny świadczeń udzielanych przez specjalistyczne oraz podstawowe zespoły ratownictwa medycznego sporządzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Zgodnie z pismem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27.02.2023 r., znak: WT.543.2.2023.JM.7 nowa wycena uwzględnia wprowadzenie na stałe do porządku prawnego rozwiązania określonego na czas epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego w art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.) dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.).
Źródłem finansowania skutków, o któych mowa wyżej jest fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).
Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 20192023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.