Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.86

Akt obowiązujący

Wersja od: 16 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2020/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 302 679 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2020 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 302 679 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków planowanego zwiększenia od dnia 1 lipca 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 3 gr., do poziomu 1,08 zł, tj. o 3% (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.).

Podziału pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej dokonano zgodnie z algorytmem podziału środków na rok 2020, wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	93 157 823	93 157 823	-	100%
1.1	od ZUS	89 819 705	89 819 705	-	100%
1.2	od KRUS	3 338 118	3 338 118	-	100%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821	182 821	-	100%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869	179 869	-	100%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952	2 952	-	100%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 848	41 848	-	100%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 713 917	96 713 917	-	100%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450	305 450	-	100%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy	991 615	991 615	-	100%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 368 698	2 368 698	-	100%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	98 587 429	98 890 108	302 679	100%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	923 539	923 539	-	100%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	94 359 192	94 661 871	302 679	100%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 497 617	12 497 617	-	100%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 742 357	5 742 357	-	100%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	49 202 882	49 505 561	302 679	101%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 744 862	4 744 862	-	100%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 282 937	4 282 937	-	100%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 591 112	1 591 112	-	100%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	732 768	732 768	-	100%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 372 351	3 372 351	-	100%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 048 874	3 048 874	-	100%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 963 502	1 963 502	-	100%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	825 917	825 917	-	100%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 950 999	1 950 999	-	100%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	802 103	802 103	-	100%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	266 468	266 468	-	100%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	267 732	267 732	-	100%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 390 640	2 390 640	-	100%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 253 800	1 253 800	-	100%
B2.14	refundacja, z tego:	8 973 729	8 973 729	-	100%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 932 700	8 932 700	-	100%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 066	25 066	-	100%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	15 963	15 963	-	100%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	418 951	418 951	-	100%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 888	15 888	-	100%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	596 012	596 012	-	100%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 368 698	2 368 698	-	100%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	836 000	-	100%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 989 434	13 989 434	-	100%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-1 873 512	-2 176 191	-302 679	116%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	965 499	965 499	-	100%
D1	zużycie materiałów i energii	27 650	27 650	-	100%
D2	usługi obce	265 561	265 561	-	100%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 728	4 728	-	100%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	672	672	-	100%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	669	669	-	100%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767	767	-	100%
D3.3	VAT	23	23	-	100%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 759	2 759	-	100%
D3.6	inne	507	507	-	100%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 084	453 084	-	100%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 811	1 811	-	100%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	104 131	104 131	-	100%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 636	77 636	-	100%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 037	11 037	-	100%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	15 458	15 458	-	100%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 545	101 545	-	100%
D8	pozostałe koszty administracyjne	8 750	8 750	-	100%
E	Pozostałe przychody	1 679 634	1 679 634	-	100%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	511 454	511 454	-	100%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 050	1 050	-	100%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	377 839	377 839	-	100%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485	46 485	-	100%
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429	39 429	-	100%
G2	inne przychody finansowe	7 056	7 056	-	100%
H	Koszty finansowe	34 568	34 568	-	100%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-1 658 914	-1 961 593	-302 679	118%
J	PRZYCHODY - ogółem	98 622 857	98 622 857	-	100%
K	KOSZTY - ogółem	100 281 771	100 584 450	302 679	100%