Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.17

Akt obowiązujący

Wersja od: 10 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 1 , w związku z art. 24b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435 ora z 2019 r. poz. 1907 i 2490) zarządza się, co następuje:

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz w związku z art. 24b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435 ora z 2019 r. poz. 1907 i 2490) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pismami z dnia 22 stycznia 2020 r.:

znak: DEF-WPiAE.311.3.2020 2020.9632.DAJ,

wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie planowanych na 2020 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości 242 592 tys. zł.

Zgody, o których mowa wyżej, zostały wyrażone przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 27 stycznia 2020 r. (znak: SZF.07.20.2020.DP) oraz Ministra Finansów w piśmie z dnia 7 lutego 2020 r. (znak: FS1.4541.8.2020).

Zwiększenie planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych w celu wdrożenia od dnia 1 kwietnia 2020 r. nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1640).

Podział pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków finansowych przeznaczonych na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień dla dzieci i młodzieży w odniesieniu do środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na:

ZAŁĄCZNIK Nr

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	93 157 823	93 157 823	-	100%
1.1	od ZUS	89 819 705	89 819 705	-	100%
1.2	od KRUS	3 338 118	3 338 118	-	100%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821	182 821	-	100%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869	179 869	-	100%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952	2 952	-	100%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 848	41 848	-	100%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 529 725	96 529 725	-	100%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450	305 450	-	100%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy	991 615	991 615	-	100%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 184 506	2 184 506	-	100%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	95 577 310	95 819 902	242 592	100%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	931 578	931 578	-	100%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	91 525 226	91 767 818	242 592	100%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 503 051	12 503 051	-	100%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 279 759	5 279 759	-	100%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	47 006 231	47 006 231	-	100%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 714 212	4 714 212	-	100%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 254 437	4 254 437	-	100%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 615 462	1 615 462	-	100%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	755 768	755 768	-	100%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 202 564	3 445 156	242 592	108%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 065 724	3 065 724	-	100%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 949 677	1 949 677	-	100%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	824 457	824 457	-	100%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 958 064	1 958 064	-	100%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	799 903	799 903	-	100%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	252 264	252 264	-	100%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	273 182	273 182	-	100%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 366 141	2 366 141	-	100%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 265 800	1 265 800	-	100%
B2.14	refundacja, z tego:	8 775 395	8 775 395	-	100%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 733 706	8 733 706	-	100%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 746	25 746	-	100%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	15 943	15 943	-	100%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	203 834	203 834	-	100%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	428 771	428 771	-	100%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	21 388	21 388	-	100%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	579 651	579 651	-	100%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 184 506	2 184 506	-	100%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	836 000	-	100%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 785 600	13 785 600	-	100%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	952 415	709 823	-242 592	75%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	956 796	956 796	-	100%
D1	zużycie materiałów i energii	26 905	26 905	-	100%
D2	usługi obce	259 046	259 046	-	100%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 962	4 962	-	100%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	671	671	-	100%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	668	668	-	100%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767	767	-	100%
D3.3	VAT	23	23	-	100%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 993	2 993	-	100%
D3.6	inne	508	508	-	100%
D4	wynagrodzenia, w tym:	452 557	452 557	-	100%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 821	1 821	-	100%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	103 008	103 008	-	100%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 714	77 714	-	100%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 097	11 097	-	100%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 197	14 197	-	100%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 545	101 545	-	100%
D8	pozostałe koszty administracyjne	8 723	8 723	-	100%
E	Pozostałe przychody	442 478	442 478	-	100%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	450 014	450 014	-	100%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 050	1 050	-	100%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	316 399	316 399	-	100%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485	46 485	-	100%
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429	39 429	-	100%
G2	inne przychody finansowe	7 056	7 056	-	100%
H	Koszty finansowe	34 568	34 568	-	100%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	-242 592	-242 592	-
J	PRZYCHODY - ogółem	97 201 509	97 201 509	-	100%
K	KOSZTY - ogółem	97 201 509	97 444 101	242 592	100%

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473