Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
Dzienniki resortowe
NFZ.2019.143
Akt obowiązujący Wersja od: 17 października 2019 r.
ZARZĄDZENIE Nr 143/2019/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm., w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371 i z 2018 r. poz. 2383) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 20 000 tys. zł.§ 2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie
Uzasadnienie
Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371, z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pismami z dnia 31 lipca 2019 r.:
- znak: DEF.311.62.2019 2019.52153.DAJ,
- znak: DEF.311.62.2019 2019.52157.DAJ,
wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości 900 000 tys. zł ze środków, o których mowa w art. 29a ust. 1 ww. ustawy.
Zgody, o których mowa wyżej, zostały wyrażone przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 2 sierpnia 2019 r. (znak: SZF.074.170.2019.MM) oraz Ministra Finansów w piśmie z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: FS1.4541.34.2019 (2)).
W wyniku uzyskania wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. "Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" dotyczących zapewnienia finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia, z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiających bilansowanie się działalności szpitali oraz mając na uwadze zidentyfikowane potrzeby w zakresie zwiększenia w 2019 r. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów pismami z dnia 9 września 2019 r.:
- znak: DEF.311.62.2019 2019.63732.DAJ,
- znak: DEF.311.62.2019 2019.63741.DAJ,
z prośbą o zaakceptowanie zmiany przeznaczenia środków, o których mowa w art. 29a ust. 1 ww. ustawy poprzez przeznaczenie ich na:
1. zabezpieczenie finansowania projektowanej zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach ryczałtu system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w kwocie 370 000 tys. zł,
2. kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. - w kwocie 261 250 tys. zł,
3. kontynuację w II półroczu 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 60 000 tys. zł,
4. zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacji leczniczej dedykowany osobom po przebytych ciężkich urazach oraz po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 20 000 tys. zł,
5. uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - w kwocie 20 000 tys. zł,
6. uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.) - w kwocie 80 000 tys. zł,
7. uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w kwocie 44 000 tys. zł,
8. zabezpieczenie środków na rozpoczęcie w 2019 r. wprowadzenia w podstawowej opiece zdrowotnej zadaniowego systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - w kwocie 12 000 tys. zł,
9. zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które będą udzielane w ramach projektowanego programu pilotażowego szczepienia przeciwko grypie osób w wieku powyżej 55 lat - w kwocie 20 000 tys. zł,
10. zabezpieczenie środków na sfinansowanie dostępu do kompleksowych i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka - w kwocie 12 750 tys. zł.
Zgoda przez Ministra Zdrowia została wyrażona w piśmie z dnia 10 września 2019 r. (znak: SZF.311.4.2019), natomiast przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 września 2019 r. (znak: FSI.4541.34.2019 (3)).
Zarządzeniem nr 123/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. dokonano zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. poprzez zwiększenie planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 855 250 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:
1. zabezpieczenie finansowania projektowanej zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach ryczałtu system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w kwocie 370 000 tys. zł,
2. kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. - w kwocie 261 250 tys. zł,
3. kontynuację w II półroczu 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 60 000 tys. zł,
4. zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacji leczniczej dedykowany osobom po przebytych ciężkich urazach oraz po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 20 000 tys. zł,
5. uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - w kwocie 20 000 tys. zł,
6. uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.) - w kwocie 80 000 tys. zł,
7. uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w kwocie 44 000 tys. zł.
Mając na uwadze decyzję o niekontynuowaniu prac nad programem pilotażowym szczepień przeciw grypie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów pismami z dnia 30 września 2019 r.:
- znak: DEF.311.62.2019 2019.71837.DAJ,
- znak: DEF.311.62.2019 2019.71841.DAJ,
z prośbą o zaakceptowanie zmiany przeznaczenia środków, o których mowa w art. 29a ust. 1 ww. ustawy w wysokości 20 000 tys. zł poprzez przeznaczenie ich na uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w tym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Zgoda przez Ministra Zdrowia została wyrażona w piśmie z dnia 7 października 2019 r. (znak: SZF.311.4.2019), natomiast przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2019 r. (znak: FSI.4541.34.2019 (4)).
W wyniku proponowanej zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. dokonane zostanie zwiększenie:
- pozycji B2.6 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej o kwotę 20 000 tys. zł tj. o 1,06%,
w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
Podziału między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków przeznaczonych na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, dokonano zgodnie z algorytmem podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2019.
Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększeniem planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 24 750 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ.
ZAŁĄCZNIK
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) | 88 420 554 | 88 420 554 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 84 954 173 | 84 954 173 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 466 381 | 3 466 381 | - | 100,00% |
| 2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) | 0 | 0 | - | - |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | - | - |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) | 115 000 | 115 000 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 115 000 | 115 000 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 152 080 | 152 080 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 148 871 | 148 871 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 3 209 | 3 209 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy | 36 785 | 36 785 | - | 100,00% |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 | 92 370 393 | 92 370 393 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 267 150 | 267 150 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 3 745 | 3 745 | - | 100,00% |
| A3 | dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy | 1 597 247 | 1 597 247 | - | 100,00% |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 155 562 | 2 155 562 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6) | 93 529 667 | 93 549 667 | 20 000 | 100,02% |
| B1 | Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 21 500 | 21 500 | - | 100,00% |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +... + B2.21) | 90 594 193 | 90 614 193 | 20 000 | 100,02% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 12 350 997 | 12 350 997 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 344 046 | 5 344 046 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 46 885 776 | 46 885 776 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 4 417 877 | 4 417 877 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 4 000 911 | 4 000 911 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 562 449 | 1 562 449 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 742 419 | 742 419 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 3 012 806 | 3 012 806 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 926 354 | 2 926 354 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 882 179 | 1 902 179 | 20 000 | 101,06% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 807 592 | 807 592 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 916 233 | 1 916 233 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 749 627 | 749 627 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 53 914 | 53 914 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 212 016 | 212 016 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 307 667 | 2 307 667 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 200 912 | 1 200 912 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 833 093 | 8 833 093 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 792 960 | 8 792 960 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 22 711 | 22 711 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 17 422 | 17 422 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 748 250 | 748 250 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 3 042 | 3 042 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 1 057 | 1 057 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 647 867 | 647 867 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 114 719 | 114 719 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 15 779 | 15 779 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 581 324 | 581 324 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 3 745 | 3 745 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 155 562 | 2 155 562 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 733 400 | 733 400 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 21 267 | 21 267 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 13 577 480 | 13 577 480 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -1 159 274 | -1 179 274 | -20 000 | 101,73% |
| D | Koszty administracyjne (D1 +... + D8) | 864 157 | 864 157 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 26 171 | 26 171 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 223 136 | 223 136 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 181 | 4 181 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 618 | 618 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 615 | 615 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 692 | 692 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 429 | 2 429 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 419 | 419 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 399 218 | 399 218 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 657 | 1 657 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 90 189 | 90 189 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 68 435 | 68 435 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 9 659 | 9 659 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 12 095 | 12 095 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 115 111 | 115 111 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 6 101 | 6 101 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 428 015 | 428 015 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+... +F4) | 160 423 | 160 423 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 1 592 | 1 592 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 122 128 | 122 128 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 36 703 | 36 703 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 42 027 | 42 027 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 36 161 | 36 161 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 5 866 | 5 866 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 41 438 | 41 438 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | -1 755 250 | -1 775 250 | -20 000 | 101,14% |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 92 992 515 | 92 992 515 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 94 747 765 | 94 767 765 | 20 000 | 100,02% |
| w tys. zł | ||||||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 867 829 | 867 829 | - | 100,0% | |||
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.14 | refundacja, z tego: | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 748 250 | 748 250 | - | 100,00% | |||
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 114 719 | 114 719 | - | 100,00% | |||
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - | |||
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 4 860 | 4 860 | - | 100,00% | |||
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - | |||
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - | |||
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - | |||
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 21 267 | 21 267 | - | 100,00% | |||
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 0 | 0 | - | - | |||
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 315 085 | 315 085 | - | 100,00% | |||
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 508 | 3 508 | - | 100,00% | |||
| D2 | usługi obce | 145 531 | 145 531 | - | 100,00% | |||
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 801 | 801 | - | 100,00% | |||
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 100 | 100 | - | 100,00% | |||
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 100 | 100 | - | 100,00% | |||
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 94 | 94 | - | 100,00% | |||
| D3.3 | VAT | 15 | 15 | - | 100,00% | |||
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - | |||
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 442 | 442 | - | 100,00% | |||
| D3.6 | inne | 150 | 150 | - | 100,00% | |||
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 81 236 | 81 236 | - | 100,00% | |||
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 585 | 585 | - | 100,00% | |||
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 18 817 | 18 817 | - | 100,00% | |||
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 13 966 | 13 966 | - | 100,00% | |||
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 977 | 1 977 | - | 100,00% | |||
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - | |||
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 874 | 2 874 | - | 100,00% | |||
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% | |||
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 62 963 | 62 963 | - | 100,00% | |||
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 2 179 | 2 179 | - | 100,00% | |||
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 7 187 | 7 187 | - | 100,00% | |||
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 1 185 | 1 185 | - | 100,00% | |||
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - | |||
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - | |||
| F4 | inne koszty | 6 002 | 6 002 | - | 100,00% | |||
| H | Koszty finansowe | 14 182 | 14 182 | - | 100,00% |
Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 89 726 364 | 89 746 364 | 20 000 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 12 350 997 | 12 350 997 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 344 046 | 5 344 046 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 46 885 776 | 46 885 776 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 4 417 877 | 4 417 877 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 4 000 911 | 4 000 911 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 562 449 | 1 562 449 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 742 419 | 742 419 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 3 012 806 | 3 012 806 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 926 354 | 2 926 354 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 882 179 | 1 902 179 | 20 000 | 101,06% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 807 592 | 807 592 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 916 233 | 1 916 233 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 749 627 | 749 627 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 53 914 | 53 914 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 212 016 | 212 016 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 307 667 | 2 307 667 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 200 912 | 1 200 912 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 833 093 | 8 833 093 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 792 960 | 8 792 960 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 22 711 | 22 711 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 17 422 | 17 422 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 3 042 | 3 042 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 1 057 | 1 057 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 647 867 | 647 867 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 15 779 | 15 779 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 576 464 | 576 464 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 3 745 | 3 745 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 155 562 | 2 155 562 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 733 400 | 733 400 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 13 577 480 | 13 577 480 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 549 072 | 549 072 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 22 663 | 22 663 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 77 605 | 77 605 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 3 380 | 3 380 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 518 | 518 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 515 | 515 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 598 | 598 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 1 987 | 1 987 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 269 | 269 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 317 982 | 317 982 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 072 | 1 072 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 71 372 | 71 372 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 54 469 | 54 469 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 7 682 | 7 682 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 9 221 | 9 221 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 52 148 | 52 148 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 3 922 | 3 922 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 153 236 | 153 236 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 407 | 407 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 122 128 | 122 128 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 30 701 | 30 701 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 27 256 | 27 256 | - | 100,00% |
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 6 740 951 | 6 742 454 | 1 503 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 937 143 | 937 143 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 417 785 | 417 785 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 498 775 | 3 498 775 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 360 763 | 360 763 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 325 500 | 325 500 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 122 921 | 122 921 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 58 186 | 58 186 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 261 234 | 261 234 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 218 799 | 218 799 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 157 669 | 159 172 | 1 503 | 100,95% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 77 587 | 77 587 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 122 156 | 122 156 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 74 691 | 74 691 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 684 | 4 684 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 795 | 15 795 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 157 744 | 157 744 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 94 866 | 94 866 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 638 333 | 638 333 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 635 833 | 635 833 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 836 | 836 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 836 | 836 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 38 298 | 38 298 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 24 456 | 24 456 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 428 | 428 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 160 014 | 160 014 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 56 029 | 56 029 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 022 855 | 1 022 855 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 38 815 | 38 815 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 754 | 1 754 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 122 | 5 122 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 330 | 330 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 214 | 214 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 23 139 | 23 139 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 182 | 5 182 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 930 | 3 930 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 752 | 752 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 020 | 3 020 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 268 | 268 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 474 | 10 474 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 8 814 | 8 814 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 660 | 1 660 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 117 | 1 117 | - | 100,00% |
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 4 827 449 | 4 828 518 | 1 069 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 661 834 | 661 834 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 256 014 | 256 014 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 516 029 | 2 516 029 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 212 882 | 212 882 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 189 881 | 189 881 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 82 584 | 82 584 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 38 964 | 38 964 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 161 716 | 161 716 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 136 202 | 136 202 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 84 866 | 85 935 | 1 069 | 101,26% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 50 872 | 50 872 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 102 846 | 102 846 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 40 732 | 40 732 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 050 | 3 050 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 12 589 | 12 589 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 119 957 | 119 957 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 65 511 | 65 511 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 514 532 | 514 532 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 513 489 | 513 489 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 545 | 545 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 498 | 498 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 73 925 | 73 925 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 400 | 400 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 26 374 | 26 374 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 127 245 | 127 245 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 41 451 | 41 451 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 743 377 | 743 377 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 34 252 | 34 252 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 690 | 1 690 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 944 | 4 944 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 260 | 260 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 59 | 59 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 59 | 59 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 146 | 146 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 241 | 16 241 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 642 | 3 642 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 785 | 2 785 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 396 | 396 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 461 | 461 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 165 | 7 165 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 310 | 310 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 26 398 | 26 398 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 20 088 | 20 088 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 310 | 6 310 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 5 029 751 | 5 030 869 | 1 118 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 675 241 | 675 241 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 254 089 | 254 089 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 660 219 | 2 660 219 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 229 378 | 229 378 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 208 883 | 208 883 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 95 802 | 95 802 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 45 454 | 45 454 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 178 996 | 178 996 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 144 661 | 144 661 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 100 987 | 102 105 | 1 118 | 101,11% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 34 305 | 34 305 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 131 093 | 131 093 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 44 958 | 44 958 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 682 | 3 682 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 12 199 | 12 199 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 148 722 | 148 722 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 59 126 | 59 126 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 473 388 | 473 388 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 470 588 | 470 588 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 200 | 2 200 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 78 955 | 78 955 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 28 130 | 28 130 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 131 588 | 131 588 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 38 366 | 38 366 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 727 725 | 727 725 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 28 403 | 28 403 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 120 | 1 120 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 326 | 3 326 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 278 | 278 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 231 | 231 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 17 018 | 17 018 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 804 | 3 804 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 918 | 2 918 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 415 | 415 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 471 | 471 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 462 | 2 462 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 395 | 395 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 6 045 | 6 045 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 5 045 | 5 045 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 2 260 930 | 2 261 438 | 508 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 318 413 | 318 413 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 137 036 | 137 036 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 144 836 | 1 144 836 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 98 111 | 98 111 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 87 436 | 87 436 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 39 092 | 39 092 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 15 024 | 15 024 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 92 981 | 92 981 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 72 104 | 72 104 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 42 236 | 42 744 | 508 | 101,20% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 21 576 | 21 576 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 42 196 | 42 196 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 14 865 | 14 865 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 036 | 2 036 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 391 | 6 391 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 75 542 | 75 542 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 35 000 | 35 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 222 250 | 222 250 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 221 700 | 221 700 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 200 | 200 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 68 | 68 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 68 | 68 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 4 345 | 4 345 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 28 055 | 28 055 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 75 939 | 75 939 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 16 696 | 16 696 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 324 778 | 324 778 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 544 | 17 544 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 828 | 828 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 394 | 2 394 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 83 | 83 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 189 | 10 189 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 373 | 2 373 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 744 | 1 744 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 248 | 248 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 381 | 381 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 493 | 1 493 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 184 | 184 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 3 290 | 3 290 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 915 | 1 915 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 375 | 1 375 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 750 | 750 | - | 100,00% |
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 6 085 131 | 6 086 496 | 1 365 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 814 466 | 814 466 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 335 823 | 335 823 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 310 345 | 3 310 345 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 313 472 | 313 472 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 277 683 | 277 683 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 103 605 | 103 605 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 41 195 | 41 195 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 168 246 | 168 246 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 159 577 | 159 577 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 95 109 | 96 474 | 1 365 | 101,44% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 42 674 | 42 674 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 125 977 | 125 977 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 45 830 | 45 830 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 606 | 2 606 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 13 300 | 13 300 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 154 401 | 154 401 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 74 280 | 74 280 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 659 470 | 659 470 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 657 491 | 657 491 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 889 | 889 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 090 | 1 090 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 9 757 | 9 757 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 73 270 | 73 270 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 589 | 589 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 141 756 | 141 756 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 54 157 | 54 157 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 978 348 | 978 348 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 34 734 | 34 734 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 358 | 1 358 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 913 | 5 913 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 203 | 203 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 175 | 175 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 19 403 | 19 403 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 350 | 4 350 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 327 | 3 327 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 473 | 473 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 550 | 550 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 235 | 3 235 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 272 | 272 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 32 125 | 32 125 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 30 125 | 30 125 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 7 876 308 | 7 878 057 | 1 749 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 108 069 | 1 108 069 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 458 082 | 458 082 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 953 969 | 3 953 969 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 387 857 | 387 857 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 349 236 | 349 236 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 105 631 | 105 631 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 53 126 | 53 126 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 232 190 | 232 190 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 275 465 | 275 465 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 218 349 | 220 098 | 1 749 | 100,80% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 78 929 | 78 929 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 211 423 | 211 423 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 59 232 | 59 232 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 892 | 1 892 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 147 | 15 147 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 262 967 | 262 967 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 96 000 | 96 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 749 650 | 749 650 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 747 150 | 747 150 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 800 | 1 800 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 700 | 700 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 84 822 | 84 822 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 700 | 700 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 69 422 | 69 422 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 304 | 304 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 170 115 | 170 115 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 66 684 | 66 684 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 152 012 | 1 152 012 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 43 064 | 43 064 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 6 929 | 6 929 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 208 | 208 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 26 | 26 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 26 | 26 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 56 | 56 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 61 | 61 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 033 | 24 033 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 392 | 5 392 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 120 | 4 120 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 587 | 587 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 685 | 685 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 200 | 4 200 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 302 | 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 14 415 | 14 415 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150 | 11 150 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 3 265 | 3 265 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% |
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 13 149 337 | 13 152 262 | 2 925 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 822 465 | 1 822 465 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 701 942 | 701 942 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 7 280 771 | 7 280 771 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 703 511 | 703 511 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 646 003 | 646 003 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 247 624 | 247 624 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 115 482 | 115 482 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 435 758 | 435 758 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 513 682 | 513 682 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 242 070 | 244 995 | 2 925 | 101,21% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 93 285 | 93 285 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 239 189 | 239 189 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 111 300 | 111 300 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 675 | 8 675 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 26 826 | 26 826 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 232 375 | 232 375 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 164 700 | 164 700 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 159 673 | 1 159 673 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 151 142 | 1 151 142 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 058 | 3 058 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 5 473 | 5 473 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 0 | 0 | - | - |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 115 626 | 115 626 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 724 | 724 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 269 607 | 269 607 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 102 864 | 102 864 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 921 158 | 1 921 158 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 71 999 | 71 999 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 416 | 2 416 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 278 | 12 278 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 252 | 252 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 12 | 12 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 209 | 209 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 44 410 | 44 410 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 9 944 | 9 944 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 618 | 7 618 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 083 | 1 083 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 243 | 1 243 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 482 | 2 482 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 217 | 217 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 16 940 | 16 940 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 9 671 | 9 671 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 7 269 | 7 269 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 617 | 5 617 | - | 100,00% |
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 2 138 715 | 2 139 196 | 481 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 291 466 | 291 466 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 110 943 | 110 943 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 095 900 | 1 095 900 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 83 664 | 83 664 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 75 278 | 75 278 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 31 212 | 31 212 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 14 763 | 14 763 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 78 002 | 78 002 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 69 700 | 69 700 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 71 670 | 72 151 | 481 | 100,67% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 26 413 | 26 413 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 42 838 | 42 838 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 13 846 | 13 846 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 360 | 1 360 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 181 | 5 181 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 55 404 | 55 404 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 32 076 | 32 076 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 210 000 | 210 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 209 150 | 209 150 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 250 | 250 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 2 049 | 2 049 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 64 | 64 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 28 442 | 28 442 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 400 | 400 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 3 025 | 3 025 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 247 | 247 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 61 002 | 61 002 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 20 015 | 20 015 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 300 105 | 300 105 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 877 | 17 877 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 914 | 914 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 623 | 2 623 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 174 | 174 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | - | - |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 160 | 160 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 213 | 10 213 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 285 | 2 285 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 749 | 1 749 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 249 | 249 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 287 | 287 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 473 | 1 473 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 195 | 195 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 4 725 | 4 725 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 4 217 | 4 217 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 508 | 508 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 238 | 1 238 | - | 100,00% |
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 4 771 793 | 4 772 860 | 1 067 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 665 347 | 665 347 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 271 455 | 271 455 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 442 107 | 2 442 107 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 229 976 | 229 976 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 209 864 | 209 864 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 88 775 | 88 775 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 44 884 | 44 884 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 132 990 | 132 990 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 201 165 | 201 165 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 156 894 | 157 961 | 1 067 | 100,68% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 58 164 | 58 164 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 121 413 | 121 413 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 41 256 | 41 256 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 286 | 3 286 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 990 | 8 990 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 105 438 | 105 438 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 57 454 | 57 454 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 423 652 | 423 652 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 420 652 | 420 652 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 41 868 | 41 868 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 39 314 | 39 314 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 69 | 69 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 124 076 | 124 076 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 35 420 | 35 420 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 678 400 | 678 400 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 26 865 | 26 865 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 107 | 1 107 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 978 | 2 978 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 15 456 | 15 456 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 461 | 3 461 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 649 | 2 649 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 376 | 376 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 436 | 436 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 500 | 3 500 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 300 | 300 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 3 300 | 3 300 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 300 | 2 300 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 400 | 400 | - | 100,00% |
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 2 731 645 | 2 732 247 | 602 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 366 548 | 366 548 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 167 479 | 167 479 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 446 310 | 1 446 310 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 122 243 | 122 243 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 112 833 | 112 833 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 47 575 | 47 575 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 25 500 | 25 500 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 83 574 | 83 574 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 68 870 | 68 870 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 43 542 | 44 144 | 602 | 101,38% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 23 605 | 23 605 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 64 830 | 64 830 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 21 550 | 21 550 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 722 | 1 722 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 086 | 6 086 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 71 062 | 71 062 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 34 500 | 34 500 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 242 200 | 242 200 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 240 100 | 240 100 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 100 | 1 100 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 49 149 | 49 149 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 40 518 | 40 518 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 385 | 385 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 81 366 | 81 366 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 22 296 | 22 296 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 380 533 | 380 533 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 18 289 | 18 289 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 625 | 625 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 441 | 1 441 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 222 | 222 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 19 | 19 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 19 | 19 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 106 | 106 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 898 | 10 898 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 444 | 2 444 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 852 | 1 852 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 255 | 255 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 337 | 337 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 504 | 2 504 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 155 | 155 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 1 872 | 1 872 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 880 | 880 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 992 | 992 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 360 | 360 | - | 100,00% |
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 5 242 974 | 5 244 146 | 1 172 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 748 064 | 748 064 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 351 658 | 351 658 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 676 293 | 2 676 293 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 292 732 | 292 732 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 269 620 | 269 620 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 91 871 | 91 871 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 54 059 | 54 059 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 202 570 | 202 570 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 156 131 | 156 131 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 69 176 | 70 348 | 1 172 | 101,69% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 51 022 | 51 022 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 115 347 | 115 347 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 36 813 | 36 813 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 574 | 1 574 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 549 | 11 549 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 138 544 | 138 544 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 66 780 | 66 780 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 591 500 | 591 500 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 589 600 | 589 600 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 900 | 900 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 7 468 | 7 468 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 50 | 50 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 18 435 | 18 435 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 58 | 58 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 122 820 | 122 820 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 44 590 | 44 590 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 915 179 | 915 179 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 34 427 | 34 427 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 489 | 1 489 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 673 | 3 673 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 46 | 46 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 46 | 46 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 088 | 21 088 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 764 | 4 764 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 617 | 3 617 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 515 | 515 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 632 | 632 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 975 | 2 975 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 305 | 305 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 3 760 | 3 760 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 57 | 57 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 503 | 2 503 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 10 870 992 | 10 873 406 | 2 414 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 459 289 | 1 459 289 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 765 504 | 765 504 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 5 484 961 | 5 484 961 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 523 507 | 523 507 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 469 643 | 469 643 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 176 898 | 176 898 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 80 062 | 80 062 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 381 969 | 381 969 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 352 206 | 352 206 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 298 797 | 301 211 | 2 414 | 100,81% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 88 522 | 88 522 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 204 947 | 204 947 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 84 696 | 84 696 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 022 | 8 022 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 33 950 | 33 950 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 272 034 | 272 034 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 173 250 | 173 250 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 124 687 | 1 124 687 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 118 597 | 1 118 597 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 4 529 | 4 529 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 561 | 1 561 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 86 777 | 86 777 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 48 381 | 48 381 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 127 | 127 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 228 757 | 228 757 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 93 414 | 93 414 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 674 392 | 1 674 392 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 69 089 | 69 089 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 568 | 2 568 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 8 892 | 8 892 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 360 | 360 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 218 | 218 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 41 390 | 41 390 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 9 277 | 9 277 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 096 | 7 096 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 010 | 1 010 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 171 | 1 171 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 284 | 6 284 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 318 | 318 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 2 440 | 2 440 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 300 | 300 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 210 | 1 210 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 930 | 930 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 460 | 460 | - | 100,00% |
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 2 978 299 | 2 978 965 | 666 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 386 346 | 386 346 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 174 690 | 174 690 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 586 165 | 1 586 165 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 134 499 | 134 499 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 119 043 | 119 043 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 58 031 | 58 031 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 27 000 | 27 000 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 99 396 | 99 396 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 98 635 | 98 635 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 65 660 | 66 326 | 666 | 101,01% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 33 489 | 33 489 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 67 221 | 67 221 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 31 006 | 31 006 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 743 | 1 743 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 308 | 6 308 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 66 644 | 66 644 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 38 000 | 38 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 278 875 | 278 875 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 278 085 | 278 085 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 590 | 590 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 200 | 200 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 89 | 89 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 89 | 89 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 28 650 | 28 650 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 529 | 529 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 14 853 | 14 853 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 442 | 442 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 66 230 | 66 230 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 425 007 | 425 007 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 19 349 | 19 349 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 809 | 809 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 241 | 2 241 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 885 | 11 885 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 666 | 2 666 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 039 | 2 039 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 290 | 290 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 337 | 337 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 121 | 121 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 11 241 | 11 241 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 10 340 | 10 340 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 901 | 901 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 712 | 1 712 | - | 100,00% |
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 3 148 562 | 3 149 260 | 698 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 440 515 | 440 515 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 176 556 | 176 556 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 632 914 | 1 632 914 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 133 110 | 133 110 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 120 238 | 120 238 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 53 733 | 53 733 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 25 515 | 25 515 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 110 683 | 110 683 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 93 530 | 93 530 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 55 942 | 56 640 | 698 | 101,25% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 25 475 | 25 475 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 82 610 | 82 610 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 24 002 | 24 002 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 036 | 3 036 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 319 | 6 319 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 69 466 | 69 466 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 44 027 | 44 027 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 299 864 | 299 864 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 298 114 | 298 114 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 300 | 1 300 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 450 | 450 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 64 776 | 64 776 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 18 347 | 18 347 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 108 501 | 108 501 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 25 677 | 25 677 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 445 617 | 445 617 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 23 883 | 23 883 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 887 | 887 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 253 | 3 253 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 167 | 167 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 119 | 119 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 12 787 | 12 787 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 854 | 2 854 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 192 | 2 192 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 312 | 312 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 350 | 350 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 760 | 3 760 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 175 | 175 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 1 205 | 1 205 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 380 | 380 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 825 | 825 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 45 | 45 | - | 100,00% |
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 8 023 594 | 8 025 396 | 1 802 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 129 359 | 1 129 359 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 544 730 | 544 730 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 149 581 | 4 149 581 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 430 577 | 430 577 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 393 107 | 393 107 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 149 911 | 149 911 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 71 967 | 71 967 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 278 763 | 278 763 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 244 491 | 244 491 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 115 034 | 116 836 | 1 802 | 101,57% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 78 015 | 78 015 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 152 704 | 152 704 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 72 350 | 72 350 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 959 | 3 959 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 20 387 | 20 387 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 218 790 | 218 790 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 109 342 | 109 342 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 845 031 | 845 031 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 842 031 | 842 031 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 44 932 | 44 932 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 11 126 | 11 126 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 134 | 134 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 170 369 | 170 369 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 59 695 | 59 695 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 310 105 | 1 310 105 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 46 018 | 46 018 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 200 | 2 200 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 8 586 | 8 586 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 325 | 325 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 200 | 200 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 80 | 80 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 25 071 | 25 071 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 623 | 5 623 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 302 | 4 302 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 613 | 613 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 708 | 708 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 963 | 3 963 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 250 | 250 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 14 290 | 14 290 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 50 | 50 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 13 490 | 13 490 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 750 | 750 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 200 | 3 200 | - | 100,00% |
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21) | 3 849 933 | 3 850 794 | 861 | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 526 432 | 526 432 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 220 260 | 220 260 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 006 601 | 2 006 601 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 161 595 | 161 595 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 146 663 | 146 663 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 67 184 | 67 184 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 31 238 | 31 238 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 113 738 | 113 738 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 121 136 | 121 136 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 64 178 | 65 039 | 861 | 101,34% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 23 659 | 23 659 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 89 443 | 89 443 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 32 500 | 32 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 587 | 2 587 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 999 | 10 999 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 158 577 | 158 577 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 000 | 56 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 399 988 | 399 988 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 399 238 | 399 238 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 400 | 400 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 5 703 | 5 703 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy | 17 132 | 17 132 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 238 | 238 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 116 177 | 116 177 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 31 046 | 31 046 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 577 889 | 577 889 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 24 464 | 24 464 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 898 | 898 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 012 | 3 012 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 295 | 295 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 201 | 201 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 42 | 42 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 761 | 14 761 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 311 | 3 311 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 531 | 2 531 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 360 | 360 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 420 | 420 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 032 | 2 032 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 155 | 155 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 716 | 716 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 716 | 716 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 57 | 57 | - | 100,00% |