Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.105

Akt obowiązujący

Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2019/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i poz. 1394), w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371 i z 2018 r. poz. 2383) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 220 000 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371, z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pismami z dnia 5 marca 2019 r.:

- znak: DEF.311.8.2019 2019.13438.DAJ,

- znak: DEF.311.8.2019 2019.13441.DAJ,

wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości 900 000 tys. zł ze środków, o których mowa w art. 29a ust. 1 ww. ustawy z przeznaczeniem na:

1. kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na zabiegi usunięcia zaćmy i operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 360 000 tys. zł,

2. kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na wykonanie badania diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego lub tomografu komputerowego - w kwocie 100 000 tys. zł,

3. sfinansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r. - w kwocie 440 000 tys. zł.

Zgody, o których mowa wyżej, zostały wyrażone przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 5 marca 2019 r. (znak: UZ-F.311.1.2019.RL) oraz Ministra Finansów w piśmie z dnia 6 marca 2019 r. (znak: FS1.4541.4.2019).

Zarządzeniem nr 28/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. dokonano zwiększenia planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 680 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:

1. kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 240 000 tys. zł,

2. sfinansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r. - w kwocie 440 000 tys. zł.

Niniejszym zarządzeniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. w zakresie pozostałych środków w kwocie 220 000 tys. zł przeznaczonych na:

1. kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na zabiegi usunięcia zaćmy - w kwocie 120 000 tys. zł,

2. kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na wykonanie badania diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego lub tomografu komputerowego - w kwocie 100 000 tys. zł.

Projektowany podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 220 000 tys. zł między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2019.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	88 420 554	88 420 554	-	100,00%
1.1	od ZUS	84 954 173	84 954 173	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 466 381	3 466 381	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	152 080	152 080	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	148 871	148 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 209	3 209	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	36 785	36 785	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	92 371 663	92 371 663	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	267 150	267 150	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	3 745	3 745	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 597 247	1 597 247	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 156 832	2 156 832	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	92 455 687	92 675 687	220 000	100,24%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	107 519	107 519	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	89 432 924	89 652 924	220 000	100,25%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 302 497	12 302 497	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 014 396	5 114 396	100 000	101,99%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	46 140 127	46 260 127	120 000	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 230 287	4 230 287	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 817 321	3 817 321	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 561 670	1 561 670	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	737 540	737 540	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 001 950	3 001 950	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 889 154	2 889 154	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 865 385	1 865 385	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	807 892	807 892	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 920 333	1 920 333	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	748 877	748 877	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	53 914	53 914	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	211 816	211 816	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 302 687	2 302 687	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 198 432	1 198 432	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 697 864	8 697 864	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 664 536	8 664 536	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 431	19 431	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	13 897	13 897	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	748 250	748 250	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	234 067	234 067	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	17 343	17 343	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	684 097	684 097	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	114 719	114 719	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 779	15 779	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	480 688	480 688	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 745	3 745	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 156 832	2 156 832	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	733 400	733 400	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	21 267	21 267	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 270 068	13 270 068	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-84 024	-304 024	-220 000	361,83%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	864 207	864 207	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 862	26 862	-	100,00%
D2	usługi obce	224 642	224 642	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 952	4 952	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	669	669	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	666	666	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	753	753	-	100,00%
D3.3	VAT	23	23	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3 048	3 048	-	100,00%
D3.6	inne	459	459	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	396 455	396 455	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 623	1 623	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	89 647	89 647	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	68 023	68 023	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	9 665	9 665	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 959	11 959	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	115 111	115 111	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 488	6 488	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	428 065	428 065	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	160 423	160 423	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 592	1 592	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	122 128	122 128	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	36 703	36 703	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	42 027	42 027	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	36 161	36 161	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	5 866	5 866	-	100,00%
H	Koszty finansowe	41 438	41 438	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-680 000	-900 000	-220 000	132,35%
J	PRZYCHODY - ogółem	92 993 835	92 993 835	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	93 673 835	93 893 835	220 000	100,23%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	867 829	867 829	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	748 250	748 250	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	114 719	114 719	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	4 860	4 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	21 267	21 267	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	285 814	285 814	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 750	3 750	-	100,00%
D2	usługi obce	145 692	145 692	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	801	801	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	442	442	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	53 654	53 654	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	513	513	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 092	13 092	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 236	9 236	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 301	1 301	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 555	2 555	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	66 394	66 394	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 381	2 381	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 187	7 187	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 185	1 185	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 002	6 002	-	100,00%
H	Koszty finansowe	14 182	14 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	88 565 095	88 785 095	220 000	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 302 497	12 302 497	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 014 396	5 114 396	100 000	101,99%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	46 140 127	46 260 127	120 000	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 230 287	4 230 287	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 817 321	3 817 321	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 561 670	1 561 670	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	737 540	737 540	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 001 950	3 001 950	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 889 154	2 889 154	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 865 385	1 865 385	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	807 892	807 892	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 920 333	1 920 333	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	748 877	748 877	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	53 914	53 914	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	211 816	211 816	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 302 687	2 302 687	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 198 432	1 198 432	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 697 864	8 697 864	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 664 536	8 664 536	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 431	19 431	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	13 897	13 897	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	234 067	234 067	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	17 343	17 343	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	684 097	684 097	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 779	15 779	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	475 828	475 828	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 745	3 745	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 156 832	2 156 832	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	733 400	733 400	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 270 068	13 270 068	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	578 393	578 393	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	23 112	23 112	-	100,00%
D2	usługi obce	78 950	78 950	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	4 151	4 151	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	569	569	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	566	566	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	659	659	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 606	2 606	-	100,00%
D3.6	inne	309	309	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	342 801	342 801	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 110	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 555	76 555	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 787	58 787	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 364	8 364	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 404	9 404	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	48 717	48 717	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 107	4 107	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	153 236	153 236	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	407	407	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	122 128	122 128	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	30 701	30 701	-	100,00%
H	Koszty finansowe	27 256	27 256	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 661 164	6 677 697	16 533	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	933 806	933 806	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	415 636	423 151	7 515	101,81%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 417 441	3 426 459	9 018	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	360 763	360 763	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	325 500	325 500	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	122 921	122 921	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 186	58 186	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	261 234	261 234	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	217 296	217 296	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	167 166	167 166	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 587	77 587	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 156	126 156	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	74 691	74 691	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 684	4 684	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 795	15 795	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	157 744	157 744	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	94 866	94 866	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	638 333	638 333	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	636 333	636 333	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 298	38 298	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	20 331	20 331	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	428	428	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 014	160 014	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	56 029	56 029	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 022 019	1 022 019	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	40 032	40 032	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 637	1 637	-	100,00%
D2	usługi obce	5 283	5 283	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	368	368	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	56	56	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	56	56	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	70	70	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	239	239	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 771	24 771	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 530	5 530	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 246	4 246	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	605	605	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	679	679	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 235	2 235	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	208	208	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 474	10 474	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 814	8 814	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 764 689	4 776 452	11 763	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	659 314	659 314	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	236 699	242 046	5 347	102,26%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 478 790	2 485 206	6 416	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	208 050	208 050	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	185 049	185 049	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 584	79 584	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 964	35 964	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	161 716	161 716	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	135 133	135 133	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	83 797	83 797	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	50 872	50 872	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 846	102 846	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 732	40 732	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 050	3 050	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 589	12 589	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 957	119 957	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	65 511	65 511	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	514 532	514 532	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	513 489	513 489	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	545	545	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	498	498	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	5 149	5 149	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	73 925	73 925	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	400	400	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	19 677	19 677	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	127 245	127 245	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	41 451	41 451	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	735 545	735 545	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 700	36 700	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 690	1 690	-	100,00%
D2	usługi obce	5 794	5 794	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	297	297	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	61	61	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	61	61	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	181	181	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 481	17 481	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 903	3 903	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 998	2 998	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	426	426	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	479	479	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 165	7 165	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	370	370	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	26 398	26 398	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 088	20 088	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 310	6 310	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 964 901	4 977 197	12 296	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	672 716	672 716	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	233 898	239 487	5 589	102,39%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 625 835	2 632 542	6 707	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	225 736	225 736	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	205 241	205 241	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 802	95 802	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 454	45 454	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	178 496	178 496	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	143 043	143 043	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	99 869	99 869	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 305	34 305	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	131 093	131 093	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	44 958	44 958	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 682	3 682	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 199	12 199	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	148 722	148 722	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	59 126	59 126	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	470 888	470 888	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	79 955	79 955	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	22 616	22 616	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	131 588	131 588	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	38 366	38 366	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	724 083	724 083	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 445	28 445	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	964	964	-	100,00%
D2	usługi obce	2 964	2 964	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	278	278	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	231	231	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 217	18 217	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 065	4 065	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 124	3 124	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	444	444	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	497	497	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 562	1 562	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 045	6 045	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 045	5 045	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 231 225	2 236 818	5 593	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	317 298	317 298	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	128 552	131 094	2 542	101,98%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 129 853	1 132 904	3 051	100,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	91 611	91 611	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	80 936	80 936	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 092	39 092	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 024	15 024	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	92 981	92 981	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	66 396	66 396	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	38 728	38 728	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	20 576	20 576	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 196	42 196	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 865	14 865	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 036	2 036	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 391	6 391	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 542	75 542	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 000	35 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 250	222 250	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 700	221 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	6 500	6 500	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 345	7 345	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	23 716	23 716	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	75 939	75 939	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	16 696	16 696	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	318 210	318 210	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 200	18 200	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	898	898	-	100,00%
D2	usługi obce	2 394	2 394	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	83	83	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 726	10 726	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 422	2 422	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 837	1 837	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	261	261	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	324	324	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 493	1 493	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	184	184	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 290	3 290	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 915	1 915	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 375	1 375	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 001 475	6 016 486	15 011	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	811 490	811 490	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	311 175	317 998	6 823	102,19%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 269 073	3 277 261	8 188	100,25%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	308 527	308 527	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	272 738	272 738	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 405	102 405	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 195	41 195	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 346	165 346	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	159 712	159 712	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	88 744	88 744	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 674	47 674	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	125 977	125 977	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	45 830	45 830	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 606	2 606	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 300	13 300	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	154 401	154 401	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	74 280	74 280	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	659 470	659 470	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	657 491	657 491	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 090	1 090	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 757	9 757	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	62 640	62 640	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	589	589	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 026	143 026	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	54 157	54 157	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	973 403	973 403	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 961	36 961	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 358	1 358	-	100,00%
D2	usługi obce	5 939	5 939	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	283	283	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	255	255	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 135	21 135	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 719	4 719	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 625	3 625	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	516	516	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	578	578	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 235	3 235	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	292	292	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	32 125	32 125	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	30 125	30 125	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 776 300	7 795 544	19 244	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 104 260	1 104 260	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	426 483	435 230	8 747	102,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 886 485	3 896 982	10 497	100,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	369 483	369 483	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	331 862	331 862	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 931	102 931	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	51 126	51 126	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	230 990	230 990	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	273 716	273 716	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	216 600	216 600	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 729	76 729	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	210 123	210 123	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	58 932	58 932	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 892	1 892	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 147	15 147	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	262 967	262 967	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	96 000	96 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	746 050	746 050	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	743 550	743 550	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	12 000	12 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	98 022	98 022	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	59 204	59 204	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	304	304	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 115	170 115	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 684	66 684	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 129 038	1 129 038	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 505	44 505	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 960	1 960	-	100,00%
D2	usługi obce	6 129	6 129	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	248	248	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	56	56	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	101	101	-	100,00%
D3.6	inne	65	65	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 535	26 535	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 931	5 931	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 551	4 551	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	648	648	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	732	732	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 400	3 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415	14 415	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	12 965 380	12 997 548	32 168	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 815 919	1 815 919	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	649 121	663 744	14 623	102,25%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	7 157 853	7 175 398	17 545	100,25%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	656 551	656 551	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	599 043	599 043	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	252 082	252 082	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	119 940	119 940	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	435 758	435 758	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	510 758	510 758	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	239 146	239 146	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	93 285	93 285	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	239 189	239 189	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	111 000	111 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 675	8 675	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 826	26 826	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	232 375	232 375	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	165 000	165 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 134 748	1 134 748	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 127 142	1 127 142	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548	4 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	24 925	24 925	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	21 790	21 790	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	98 012	98 012	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	724	724	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	269 607	269 607	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	102 864	102 864	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 853 731	1 853 731	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	76 693	76 693	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 361	2 361	-	100,00%
D2	usługi obce	12 753	12 753	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	252	252	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	209	209	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	47 940	47 940	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 688	10 688	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 225	8 225	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 170	1 170	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 293	1 293	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 482	2 482	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	217	217	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 940	16 940	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 671	9 671	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 269	7 269	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 617	5 617	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 113 404	2 118 699	5 295	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	290 539	290 539	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	102 248	104 655	2 407	102,35%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 096 902	1 099 790	2 888	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	83 664	83 664	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	75 278	75 278	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	31 212	31 212	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 763	14 763	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 496	74 496	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	69 219	69 219	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 395	73 395	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 413	26 413	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 838	42 838	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 846	13 846	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 360	1 360	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 181	5 181	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	51 224	51 224	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 076	32 076	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	210 000	210 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	209 150	209 150	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	1 985	1 985	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 682	19 682	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	400	400	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 600	1 600	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	247	247	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	61 002	61 002	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 015	20 015	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	300 041	300 041	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 727	18 727	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	914	914	-	100,00%
D2	usługi obce	2 623	2 623	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	174	174	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 914	10 914	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 434	2 434	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 869	1 869	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	266	266	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	299	299	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 473	1 473	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 725	4 725	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 217	4 217	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	508	508	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 707 657	4 719 394	11 737	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	663 032	663 032	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	252 182	257 517	5 335	102,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 407 542	2 413 944	6 402	100,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	224 753	224 753	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	204 641	204 641	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 775	88 775	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 884	44 884	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	131 240	131 240	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	200 096	200 096	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	155 825	155 825	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 164	58 164	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	121 413	121 413	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 506	40 506	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 990	8 990	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	105 438	105 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 454	57 454	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	423 652	423 652	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 652	420 652	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 868	41 868	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	35 969	35 969	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	69	69	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	124 076	124 076	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	35 420	35 420	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	673 177	673 177	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 647	28 647	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 463	1 463	-	100,00%
D2	usługi obce	2 978	2 978	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	126	126	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	46	46	-	100,00%
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 594	16 594	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 705	3 705	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 845	2 845	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	404	404	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	456	456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	281	281	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 300	3 300	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 300	2 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	400	400	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 690 194	2 696 820	6 626	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	365 200	365 200	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	156 598	159 610	3 012	101,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 420 412	1 424 026	3 614	100,25%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	113 410	113 410	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	104 000	104 000	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 075	47 075	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 000	25 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	83 574	83 574	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 268	68 268	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	42 940	42 940	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 605	23 605	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 830	64 830	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21 550	21 550	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 722	1 722	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 086	6 086	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 062	71 062	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 500	34 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	242 200	242 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	240 100	240 100	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	8 300	8 300	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	8 300	8 300	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	49 149	49 149	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	30 098	30 098	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	385	385	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 366	81 366	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	22 296	22 296	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	379 500	379 500	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 722	19 722	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	655	655	-	100,00%
D2	usługi obce	1 511	1 511	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	291	291	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	90	90	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	176	176	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 937	11 937	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 669	2 669	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 046	2 046	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	291	291	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	332	332	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 504	2 504	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	155	155	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 872	1 872	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	880	880	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	992	992	-	100,00%
H	Koszty finansowe	360	360	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 177 390	5 190 282	12 892	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	740 875	740 875	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	336 989	342 849	5 860	101,74%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 646 741	2 653 773	7 032	100,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	286 630	286 630	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	265 018	265 018	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	93 371	93 371	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 059	54 059	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	202 570	202 570	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	149 959	149 959	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 004	66 004	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 522	49 522	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 347	116 347	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	36 813	36 813	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 574	1 574	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 549	11 549	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	133 544	133 544	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	64 000	64 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	591 500	591 500	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	589 600	589 600	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 468	13 468	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	50	50	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	15 885	15 885	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	58	58	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 820	122 820	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 590	44 590	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	910 577	910 577	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 191	36 191	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 624	1 624	-	100,00%
D2	usługi obce	3 573	3 573	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	159	159	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52	52	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52	52	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	47	47	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 541	22 541	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 040	5 040	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 867	3 867	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	550	550	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	623	623	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 975	2 975	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	279	279	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 760	3 760	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57	57	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 503	2 503	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	10 734 702	10 761 250	26 548	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 454 160	1 454 160	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	721 911	733 978	12 067	101,67%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 392 282	5 406 763	14 481	100,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	492 199	492 199	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	438 335	438 335	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	181 898	181 898	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	80 062	80 062	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	381 969	381 969	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	341 793	341 793	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	296 384	296 384	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 522	88 522	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 947	204 947	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	85 696	85 696	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 022	8 022	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 950	32 950	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	275 034	275 034	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250	173 250	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 072 687	1 072 687	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 070 597	1 070 597	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 529	1 529	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	561	561	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	76 000	76 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	86 777	86 777	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	39 318	39 318	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	127	127	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 757	228 757	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	93 414	93 414	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 591 084	1 591 084	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 280	73 280	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 586	2 586	-	100,00%
D2	usługi obce	9 347	9 347	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	487	487	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	127	127	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	127	127	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	318	318	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 358	44 358	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 900	9 900	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 606	7 606	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 083	1 083	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 211	1 211	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 284	6 284	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	318	318	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 440	2 440	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	300	300	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 210	1 210	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	930	930	-	100,00%
H	Koszty finansowe	460	460	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 941 588	2 948 917	7 329	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	385 036	385 036	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	162 656	165 987	3 331	102,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 558 799	1 562 797	3 998	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	125 456	125 456	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	110 000	110 000	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 031	58 031	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 000	27 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	99 396	99 396	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	97 969	97 969	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	64 994	64 994	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 489	33 489	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 221	67 221	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	31 006	31 006	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 743	1 743	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 308	6 308	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 644	66 644	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 000	38 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	278 875	278 875	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	278 085	278 085	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	9 043	9 043	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	9 043	9 043	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 650	28 650	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	11 230	11 230	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	442	442	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 230	66 230	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	424 918	424 918	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 098	20 098	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	697	697	-	100,00%
D2	usługi obce	2 524	2 524	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	62	62	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	11	11	-	100,00%
D3.6	inne	27	27	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 961	12 961	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	44	44	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 897	2 897	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 224	2 224	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	316	316	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	357	357	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	766	766	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	191	191	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 241	11 241	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 340	10 340	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	901	901	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 108 326	3 116 000	7 674	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	438 921	438 921	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	163 355	166 843	3 488	102,14%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 605 036	1 609 222	4 186	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	125 817	125 817	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	114 445	114 445	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 733	50 733	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 015	23 015	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	109 683	109 683	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	92 832	92 832	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 244	55 244	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 475	25 475	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 610	82 610	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	24 002	24 002	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 036	3 036	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 119	7 119	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	70 666	70 666	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	44 027	44 027	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	288 622	288 622	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	287 952	287 952	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	19 442	19 442	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	64 776	64 776	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 980	12 980	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 501	108 501	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 677	25 677	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	426 082	426 082	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 023	25 023	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	887	887	-	100,00%
D2	usługi obce	3 253	3 253	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	167	167	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	119	119	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 724	13 724	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 057	3 057	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 353	2 353	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	335	335	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	369	369	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 760	3 760	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	175	175	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 205	1 205	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	380	380	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	825	825	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 924 107	7 943 927	19 820	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 125 439	1 125 439	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	512 185	521 194	9 009	101,76%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 074 833	4 085 644	10 811	100,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	405 378	405 378	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	367 908	367 908	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	149 911	149 911	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 967	71 967	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	278 763	278 763	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	242 689	242 689	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	113 232	113 232	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 015	78 015	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	152 704	152 704	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	72 350	72 350	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 959	3 959	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 387	20 387	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 790	218 790	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	109 342	109 342	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	837 687	837 687	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	834 687	834 687	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	25 000	25 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	44 932	44 932	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	8 800	8 800	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	134	134	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 369	170 369	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	59 695	59 695	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 277 562	1 277 562	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 681	49 681	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 520	2 520	-	100,00%
D2	usługi obce	8 873	8 873	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	581	581	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	252	252	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	269	269	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 268	27 268	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 086	6 086	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 679	4 679	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	666	666	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	741	741	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 963	3 963	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	390	390	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 290	14 290	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 490	13 490	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	750	750	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 802 593	3 812 064	9 471	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	524 492	524 492	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	204 708	209 013	4 305	102,10%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 972 250	1 977 416	5 166	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	152 259	152 259	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	137 327	137 327	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	65 847	65 847	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 901	29 901	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	113 738	113 738	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	120 275	120 275	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 317	63 317	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 659	23 659	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	89 843	89 843	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 100	32 100	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 587	2 587	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 999	10 999	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 577	158 577	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 000	56 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	363 870	363 870	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	363 120	363 120	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	45 723	45 723	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 703	5 703	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	13 752	13 752	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	238	238	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	116 177	116 177	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 046	31 046	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	531 098	531 098	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 488	25 488	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	898	898	-	100,00%
D2	usługi obce	3 012	3 012	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	295	295	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25	25	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	201	201	-	100,00%
D3.6	inne	42	42	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 699	15 699	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 509	3 509	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 692	2 692	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	383	383	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	434	434	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 920	1 920	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	155	155	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	716	716	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	716	716	-	100,00%
H	Koszty finansowe	57	57	-	100,00%