Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2017.113

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2017/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 571 821 tys. zł.
§  2. 
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2017 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 571 821 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 571 821 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2017.

Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim NFZ z przeznaczeniem w szczególności na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały wykonane i niesfinansowane w roku 2017 oraz w latach poprzednich, przedstawia poniższe zestawienie.

tys. zł
Lp.Jednostka organizacyjna NFZKwota
123
1.DOLNOŚLĄSKI42 892
2.KUJAWSKO-POMORSKI30 800
3.LUBELSKI32 332
4.LUBUSKI14 700
5.ŁÓDZKI39 078
6.MAŁOPOLSKI49 436
7.MAZOWIECKI82 714
8.OPOLSKI13 953
9.PODKARPACKI30 455
10.PODLASKI17 294
11.POMORSKI33 116
12.ŚLĄSKI69 532
13.ŚWIĘTOKRZYSKI19 201
14.WARMIŃSKO-MAZURSKI20 073
15.WIELKOPOLSKI51 441
16.ZACHODNIOPOMORSKI24 804
OGÓŁEM OW NFZ571 821

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki

(1.1 + 1.2)

74 746 02974 746 029-100,00%
1.1od ZUS71 435 34671 435 346-100,00%
1.2od KRUS3 310 6833 310 683-100,00%
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)00--
2.1w stosunku do ZUS00--
2.2w stosunku do KRUS00--
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)135 000135 000-100,00%
3.1od ZUS150 000150 000-100,00%
3.2od KRUS-15 000-15 000-100,00%
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)145 768145 768-100,00%
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS142 871142 871-100,00%
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS2 8972 897-100,00%
5Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy43 84843 848-100,00%
APrzychody netto z działalności

(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4

78 148 86178 148 861-100,00%
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji199 555199 555-100,00%
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych00--
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3

pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy

1 333 5581 333 558-100,00%
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego1 924 3351 924 335-100,00%
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)78 316 28278 888 103571 821100,73%
B1Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną00--
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)75 827 64776 399 468571 821100,75%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 135 74010 135 740-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 635 7735 635 773-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:37 925 33038 497 151571 821101,51%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:3 626 8323 626 832-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 296 2463 296 246-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 440 7241 440 724-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii677 719677 719-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 685 5522 685 552-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 313 8612 313 861-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 435 5311 435 531-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna661 773661 773-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne1 834 6941 834 694-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe660 225660 225-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny49 28249 282-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu195 699195 699-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 099 2962 099 296-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 027 3871 027 387-100,00%
B2.14refundacja, z tego:8 282 2188 282 218-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 247 5258 247 525-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 47720 477-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy14 21614 216-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji545 092545 092-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych254 364254 364-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej50 00050 000-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy35 83035 830-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 924 3351 924 335-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy564 300564 300-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

12 256 18312 256 183-100,00%
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)-167 421-739 242-571 821441,55%
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)753 286753 286-100,00%
D1zużycie materiałów i energii25 83725 837-100,00%
D2usługi obce185 657185 657-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego:4 6824 682-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:614614-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości611611-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego680680-100,00%
D3.3VAT2727-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2 9732 973-100,00%
D3.6inne388388-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:341 169341 169-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 3231 323-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:77 65877 658-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych58 41258 412-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy8 1668 166-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia11 08011 080-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych112 061112 061-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne6 1726 172-100,00%
EPozostałe przychody187 015187 015-100,00%
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)233 676233 676-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 2691 269-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych192 338192 338-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty40 06940 069-100,00%
GPrzychody finansowe (G1 + G2)52 14252 142-100,00%
G1odsetki uzyskane z lokat44 37044 370-100,00%
G2inne przychody finansowe7 7727 772-100,00%
HKoszty finansowe86 05386 053-100,00%
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO

(C - D + E - F + G - H)

-1 001 279-1 573 100-571 821157,11%
JPRZYCHODY - ogółem78 533 78678 533 786-100,00%
KKOSZTY - ogółem79 535 06580 106 886571 821100,72%
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)595 092595 092-100,0%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna00--
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna00--
B2.3leczenie szpitalne, w tym:00--
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:00--
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi00--
B2.3.2chemioterapia, w tym:00--
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień00--
B2.5rehabilitacja lecznicza00--
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej00--
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna00--
B2.8leczenie stomatologiczne00--
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny00--
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu00--
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie00--
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji00--
B2.14refundacja, z tego:00--
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę00--
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy00--
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy00--
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji545 092545 092-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych00--
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej50 00050 000-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

00--
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)234 299234 299-100,00%
D1zużycie materiałów i energii3 6323 632-100,00%
D2usługi obce116 373116 373-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego713713-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:100100-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości100100-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego9494-100,00%
D3.3VAT2222-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON382382-100,00%
D3.6inne115115-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:38 03638 036-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe358358-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 4359 435-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych6 5506 550-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy935935-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 9501 950-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych64 15364 153-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne1 9071 907-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)7 5557 555-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept875875-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 1801 180-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty5 5005 500-100,00%
HKoszty finansowe30 18230 182-100,00%
Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)75 232 55575 804 376571 821100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 135 74010 135 740-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 635 7735 635 773-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:37 925 33038 497 151571 821101,51%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:3 626 8323 626 832-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 296 2463 296 246-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 440 7241 440 724-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii677 719677 719-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 685 5522 685 552-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 313 8612 313 861-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 435 5311 435 531-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna661 773661 773-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne1 834 6941 834 694-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe660 225660 225-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny49 28249 282-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu195 699195 699-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 099 2962 099 296-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 027 3871 027 387-100,00%
B2.14refundacja, z tego:8 282 2188 282 218-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 247 5258 247 525-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 47720 477-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy14 21614 216-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych254 364254 364-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy35 83035 830-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 924 3351 924 335-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy564 300564 300-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

12 256 18312 256 183-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)518 987518 987-100,00%
D1zużycie materiałów i energii22 20522 205-100,00%
D2usługi obce69 28469 284-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego3 9693 969-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:514514-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości511511-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego586586-100,00%
D3.3VAT55-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2 5912 591-100,00%
D3.6inne273273-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:303 133303 133-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe965965-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:68 22368 223-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych51 86251 862-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy7 2317 231-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia9 1309 130-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych47 90847 908-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne4 2654 265-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)226 121226 121-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept394394-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych191 158191 158-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty34 56934 569-100,00%
HKoszty finansowe55 87155 871-100,00%
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)5 643 4105 686 30242 892100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna762 998762 998-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna423 209423 209-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 832 3342 875 22642 892101,51%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:281 712281 712-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi257 192257 192-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:116 591116 591-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii50 99550 995-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień209 651209 651-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza180 579180 579-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej120 014120 014-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna62 74462 744-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne122 937122 937-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe64 57164 571-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 7824 782-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu15 20415 204-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie141 045141 045-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji84 30084 300-100,00%
B2.14refundacja, z tego:610 761610 761-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę608 761608 761-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych8 1818 181-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy100100-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego145 215145 215-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy43 36243 362-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

918 948918 948-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)36 70036 700-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 3971 397-100,00%
D2usługi obce4 6904 690-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego351351-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5454-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5454-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego6666-100,00%
D3.3VAT11-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON228228-100,00%
D3.6inne22-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:21 91021 910-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 9254 925-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 6593 659-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy441441-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia825825-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 2323 232-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne195195-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)16 70516 705-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 04515 045-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 6601 660-100,00%
HKoszty finansowe1 9811 981-100,00%
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 040 9264 071 72630 800100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna549 600549 600-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna287 531287 531-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 039 7472 070 54730 800101,51%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:170 807170 807-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi154 647154 647-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:69 83669 836-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii33 83833 838-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień141 017141 017-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza105 503105 503-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej62 58362 583-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna42 51742 517-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne98 70398 703-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe35 32735 327-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 9772 977-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 43011 430-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie111 124111 124-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji54 54654 546-100,00%
B2.14refundacja, z tego:475 111475 111-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę474 078474 078-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600600-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy433433-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych23 11023 110-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy100100-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego112 602112 602-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy32 59232 592-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

663 596663 596-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)31 60031 600-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 7402 740-100,00%
D2usługi obce4 5024 502-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego236236-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3333-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3333-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego2626-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON167167-100,00%
D3.6inne1010-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:15 34615 346-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 4533 453-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 5762 576-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy297297-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia580580-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 0255 025-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne298298-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)45 50145 501-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych38 60138 601-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty6 9006 900-100,00%
HKoszty finansowe18 25918 259-100,00%
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 232 9884 265 32032 332100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna558 216558 216-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna291 428291 428-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 133 6702 166 00232 332101,52%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:177 352177 352-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi159 770159 770-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:93 46193 461-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii40 72340 723-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień163 626163 626-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza125 328125 328-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej78 48278 482-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna28 94728 947-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne127 230127 230-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe42 04242 042-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 3873 387-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 18310 183-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie136 438136 438-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji54 91354 913-100,00%
B2.14refundacja, z tego:462 588462 588-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę460 088460 088-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 0002 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy500500-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych15 51015 510-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego118 011118 011-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy29 35729 357-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

663 081663 081-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)25 68325 683-100,00%
D1zużycie materiałów i energii903903-100,00%
D2usługi obce2 8032 803-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego265265-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3131-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3131-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON220220-100,00%
D3.6inne1414-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:16 03316 033-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144144-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 6043 604-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 7532 753-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy393393-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia458458-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 7301 730-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne345345-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)41 70541 705-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept55-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych40 50040 500-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 2001 200-100,00%
HKoszty finansowe5 0005 000-100,00%
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)1 926 3571 941 05714 700100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna265 273265 273-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna150 351150 351-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:950 841965 54114 700101,55%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:86 83886 838-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi80 23180 231-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:37 56637 566-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii15 50115 501-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień100 600100 600-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza55 56755 567-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej29 31429 314-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna16 91816 918-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne40 70240 702-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe14 30014 300-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 6551 655-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 4295 429-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie55 86955 869-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji27 30027 300-100,00%
B2.14refundacja, z tego:201 000201 000-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę200 500200 500-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy300300-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych10 23810 238-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego66 85766 857-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy13 13713 137-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

296 732296 732-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)17 51617 516-100,00%
D1zużycie materiałów i energii810810-100,00%
D2usługi obce2 1032 103-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego7878-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1515-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1515-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4040-100,00%
D3.6inne2323-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:9 1069 106-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe4343-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 1122 112-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 5621 562-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy222222-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia328328-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 0003 000-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne307307-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 5904 590-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 7303 730-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty860860-100,00%
HKoszty finansowe750750-100,00%
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)5 128 1995 167 27739 078100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna675 550675 550-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna365 779365 779-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 637 2822 676 36039 078101,48%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:246 896246 896-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi222 164222 164-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:88 34288 342-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii35 97535 975-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień181 647181 647-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza134 918134 918-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej67 42967 429-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna35 67435 674-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne121 656121 656-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe43 50043 500-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 0793 079-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 62611 626-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie153 997153 997-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji67 42167 421-100,00%
B2.14refundacja, z tego:613 783613 783-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę612 070612 070-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy889889-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy824824-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych14 85814 858-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego125 805125 805-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy41 43541 435-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

871 922871 922-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)31 62431 624-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 2561 256-100,00%
D2usługi obce5 2675 267-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego254254-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1111-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1111-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1818-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON221221-100,00%
D3.6inne44-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:18 72018 720-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe9090-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 2074 207-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 2133 213-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy459459-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia535535-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 6301 630-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne290290-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)17 00017 000-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 00015 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 0002 000-100,00%
HKoszty finansowe5 0005 000-100,00%
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)6 506 3456 555 78149 436100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna883 000883 000-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna494 713494 713-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 252 6803 302 11649 436101,52%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:340 469340 469-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi308 064308 064-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:104 462104 462-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii52 34252 342-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień202 371202 371-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza207 862207 862-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej157 959157 959-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna71 48471 484-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne195 517195 517-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe52 38052 380-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 7501 750-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu15 07715 077-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie174 477174 477-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji79 00079 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:705 973705 973-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę701 973701 973-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 0003 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych8 8548 854-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy3 2483 248-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego154 271154 271-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy50 52750 527-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 066 3791 066 379-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)42 52942 529-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 7501 750-100,00%
D2usługi obce5 8275 827-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego290290-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2424-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2424-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5454-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON152152-100,00%
D3.6inne6060-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:23 71823 718-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2424-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 3355 335-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 0694 069-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy583583-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia683683-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 3005 300-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne309309-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)19 36019 360-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych16 09516 095-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty3 2653 265-100,00%
HKoszty finansowe300300-100,00%
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)10 953 42911 036 14382 714100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 459 5541 459 554-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna764 334764 334-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:5 786 1365 868 85082 714101,43%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:620 540620 540-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi563 395563 395-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:223 251223 251-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii107 702107 702-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień385 950385 950-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza422 141422 141-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej178 977178 977-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna70 01870 018-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne215 041215 041-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe102 936102 936-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny8 5548 554-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu24 38824 388-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie232 992232 992-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji140 000140 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 118 9841 118 984-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 111 2781 111 278-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 0583 058-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy4 6484 648-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych30 76930 769-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy12 65512 655-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego238 333238 333-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy79 27679 276-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 790 0811 790 081-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)70 40770 407-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 0262 026-100,00%
D2usługi obce12 15612 156-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego233233-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2020-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2020-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1212-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON198198-100,00%
D3.6inne33-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:43 48543 485-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe7171-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 7499 749-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 4637 463-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 0651 065-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 2211 221-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 3632 363-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne395395-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)21 96021 960-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych13 82813 828-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty8 1328 132-100,00%
HKoszty finansowe9 6409 640-100,00%
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)1 829 0371 842 99013 953100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna239 249239 249-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna131 237131 237-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:907 409921 36213 953101,54%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:70 72770 727-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi64 59764 597-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:34 76734 767-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii15 91715 917-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień66 48766 487-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza55 78355 783-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej55 17055 170-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna17 83217 832-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne45 39645 396-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe12 70012 700-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 3491 349-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 3295 329-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie49 23949 239-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji28 37528 375-100,00%
B2.14refundacja, z tego:201 107201 107-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę200 290200 290-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600600-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy217217-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych11 95511 955-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy420420-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego54 17754 177-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy16 04216 042-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

281 621281 621-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)16 13616 136-100,00%
D1zużycie materiałów i energii787787-100,00%
D2usługi obce2 2052 205-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego174174-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:00--
D3.1.1podatek od nieruchomości00--
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego88-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON160160-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:9 2849 284-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2626-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 0852 085-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 5921 592-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy227227-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia266266-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 4351 435-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne166166-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)7 7207 720-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych5 7005 700-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 0202 020-100,00%
HKoszty finansowe1 2381 238-100,00%
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)3 989 9074 020 36230 455100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna538 961538 961-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna293 575293 575-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 974 1392 004 59430 455101,54%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:192 335192 335-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi175 767175 767-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:76 68976 689-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii37 64637 646-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień128 032128 032-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza149 209149 209-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej114 313114 313-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna44 88444 884-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne113 344113 344-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe34 67034 670-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 2863 286-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu8 0568 056-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie103 857103 857-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji56 44756 447-100,00%
B2.14refundacja, z tego:392 552392 552-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę389 052389 052-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 5002 500-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych28 01328 013-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy6 5696 569-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego111 484111 484-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy26 75926 759-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

605 965605 965-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)25 85825 858-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 3501 350-100,00%
D2usługi obce2 8162 816-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego119119-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2727-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2727-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4343-100,00%
D3.6inne3636-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:14 53814 538-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1010-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 2683 268-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 4932 493-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy356356-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia419419-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 5003 500-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne267267-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 0004 000-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych3 0003 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 0001 000-100,00%
HKoszty finansowe810810-100,00%
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)2 268 5812 285 87517 294100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna305 100305 100-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna191 325191 325-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 152 7841 170 07817 294101,50%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:93 12893 128-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi83 96583 965-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:47 05647 056-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii24 01924 019-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień89 20089 200-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza62 50062 500-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej36 50036 500-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna19 40019 400-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne63 80063 800-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe20 50020 500-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 5551 555-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu4 8504 850-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie64 80064 800-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji29 60029 600-100,00%
B2.14refundacja, z tego:226 367226 367-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę224 257224 257-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5501 550-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy560560-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych300300-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego71 92571 925-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy16 77116 771-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

334 351334 351-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)17 78417 784-100,00%
D1zużycie materiałów i energii599599-100,00%
D2usługi obce1 1001 100-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego246246-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1919-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1919-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5454-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON167167-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:10 28910 289-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 3172 317-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 7601 760-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy231231-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia326326-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 0883 088-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne145145-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 2892 289-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 1101 110-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 1791 179-100,00%
HKoszty finansowe372372-100,00%
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)4 367 7684 400 88433 116100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna617 768617 768-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna339 544339 544-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 162 9982 196 11433 116101,53%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:218 332218 332-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi201 971201 971-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:84 37684 376-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii47 98647 986-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień165 587165 587-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza121 520121 520-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej52 83152 831-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna41 51041 510-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne109 535109 535-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe27 64927 649-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 5041 504-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 35910 359-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie132 152132 152-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji58 20058 200-100,00%
B2.14refundacja, z tego:525 512525 512-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę523 815523 815-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy931931-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy766766-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych1 0991 099-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego108 713108 713-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy34 89434 894-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

775 469775 469-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)33 13433 134-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 5491 549-100,00%
D2usługi obce3 3393 339-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego135135-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:4444-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości4444-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego3636-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON3333-100,00%
D3.6inne2222-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:19 77819 778-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 4984 498-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 3943 394-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy485485-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia619619-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 6003 600-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne235235-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)8 3328 332-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5959-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych6 2736 273-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 0002 000-100,00%
HKoszty finansowe3 9703 970-100,00%
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)9 181 1379 250 66969 532100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 214 3881 214 388-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna753 998753 998-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:4 494 0834 563 61569 532101,55%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:449 136449 136-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi405 637405 637-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:169 299169 299-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii74 14374 143-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień334 521334 521-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza275 782275 782-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej248 587248 587-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna81 90581 905-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne196 654196 654-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe73 30073 300-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 7944 794-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu32 97532 975-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie243 543243 543-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji149 437149 437-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 047 6711 047 671-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 045 7741 045 774-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 0291 029-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy868868-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych21 79021 790-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy7 7097 709-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego206 284206 284-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy70 78570 785-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 527 4511 527 451-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)66 15366 153-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 5842 584-100,00%
D2usługi obce8 3078 307-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego607607-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:122122-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości122122-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1010-100,00%
D3.3VAT44-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON450450-100,00%
D3.6inne2121-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:39 94039 940-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe120120-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:8 9698 969-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych6 8586 858-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy979979-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 1321 132-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych5 4445 444-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne302302-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 9682 968-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept280280-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 8281 828-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty860860-100,00%
HKoszty finansowe1 3551 355-100,00%
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)2 511 2852 530 48619 201100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna315 973315 973-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna168 659168 659-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 289 9271 309 12819 201101,49%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:121 023121 023-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi106 736106 736-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:57 99857 998-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii29 47129 471-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień84 24684 246-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza78 65678 656-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej55 31155 311-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna26 57826 578-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne67 36567 365-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe26 08426 084-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 6501 650-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 0586 058-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie57 28557 285-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji32 54032 540-100,00%
B2.14refundacja, z tego:258 911258 911-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę258 121258 121-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy590590-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych41 51341 513-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy529529-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego59 03259 032-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy19 51619 516-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

395 118395 118-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)17 31917 319-100,00%
D1zużycie materiałów i energii619619-100,00%
D2usługi obce2 1752 175-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego6161-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:77-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości77-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1717-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2020-100,00%
D3.6inne1717-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:11 16911 169-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2727-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 5142 514-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 9171 917-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy274274-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia323323-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych600600-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne181181-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)10 83910 839-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych10 23910 239-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty600600-100,00%
HKoszty finansowe3 8853 885-100,00%
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)2 629 6392 649 71220 073100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna368 178368 178-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna202 098202 098-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 297 6771 317 75020 073101,55%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:107 594107 594-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi98 07598 075-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:44 04344 043-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii20 77720 777-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień98 62798 627-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza76 73076 730-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej43 30743 307-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna22 07822 078-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne83 79983 799-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe21 20221 202-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 9612 961-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 3806 380-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie74 15274 152-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji35 00835 008-100,00%
B2.14refundacja, z tego:284 974284 974-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę284 304284 304-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy520520-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy150150-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych11 96811 968-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy500500-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego96 02496 024-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy19 32419 324-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

403 826403 826-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)19 51019 510-100,00%
D1zużycie materiałów i energii605605-100,00%
D2usługi obce2 3452 345-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego136136-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3030-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2727-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego99-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON9494-100,00%
D3.6inne33-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:11 66211 662-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe3030-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 6172 617-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 0032 003-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy285285-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia329329-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 9801 980-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne165165-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)946946-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych209209-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty737737-100,00%
HKoszty finansowe4545-100,00%
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)6 751 3896 802 83051 441100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna942 844942 844-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna523 868523 868-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 374 0973 425 53851 441101,52%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:322 340322 340-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi297 902297 902-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:133 218133 218-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii64 29464 294-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień231 238231 238-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza184 293184 293-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej87 97887 978-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna62 02362 023-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne149 436149 436-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe61 50061 500-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 5273 527-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu18 41818 418-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie221 835221 835-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji88 00088 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:777 000777 000-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę774 000774 000-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych25 33225 332-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego151 417151 417-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy46 34746 347-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 139 1961 139 196-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)44 23144 231-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 3602 360-100,00%
D2usługi obce6 9046 904-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego554554-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5252-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5252-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego240240-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON256256-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:24 41424 414-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123123-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 4815 481-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 1914 191-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy597597-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia693693-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 0004 000-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne518518-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)21 25021 250-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5050-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych20 00020 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 2001 200-100,00%
HKoszty finansowe3 2003 200-100,00%
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na

2017 rok

Plan

po zmianie

Różnica

kol.4-kol.3

Dynamika

kol.4/kol.3

123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)3 272 1583 296 96224 804100,8%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna439 088439 088-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna254 124254 124-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 639 5261 664 33024 804101,51%
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:127 603127 603-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi116 133116 133-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:59 76959 769-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii26 39026 390-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień102 752102 752-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza77 49077 490-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej46 77646 776-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna17 26117 261-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne83 57983 579-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe27 56427 564-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 4722 472-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu9 9379 937-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie146 491146 491-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji42 30042 300-100,00%
B2.14refundacja, z tego:379 924379 924-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę379 164379 164-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy410410-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy350350-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych874874-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy2 0002 000-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego104 185104 185-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy24 17624 176-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

522 447522 447-100,00%
D.Koszty administracyjne (D1+...+D8)22 80322 803-100,00%
D1zużycie materiałów i energii870870-100,00%
D2usługi obce2 7452 745-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego230230-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2525-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2525-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego2323-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON142142-100,00%
D3.6inne4040-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:13 74113 741-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe5757-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 0893 089-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 3592 359-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy337337-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia393393-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 9811 981-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne147147-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)956956-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych00--
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty956956-100,00%
HKoszty finansowe6666-100,00%