Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2017.86

Akt obowiązujący

Wersja od: 15 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2017/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 764 185 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2017 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 764 185 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 764 185 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2017.

Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim NFZ przedstawia poniższe zestawienie.

		tys. zł
Lp.	Jednostka organizacyjna NFZ	Kwota
1	2	3
1.	DOLNOŚLĄSKI	57 321
2.	KUJAWSKO - POMORSKI	41 162
3.	LUBELSKI	43 209
4.	LUBUSKI	19 645
5.	ŁÓDZKI	52 224
6.	MAŁOPOLSKI	66 067
7.	MAZOWIECKI	110 536
8.	OPOLSKI	18 647
9.	PODKARPACKI	40 701
10.	PODLASKI	23 112
11.	POMORSKI	44 257
12.	ŚLĄSKI	92 923
13.	ŚWIĘTOKRZYSKI	25 661
14.	WARMIŃSKO - MAZURSKI	26 826
15.	WIELKOPOLSKI	68 746
16.	ZACHODNIOPOMORSKI	33 148
OGÓŁEM OW NFZ		764 185

Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ uwzględniając konieczność:

* zwiększenia w IV kw. 2017 r. dostępu do świadczeń:

- diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego,

- leczenia zaćmy,

- endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego,

- leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C,

* zwiększenia w III kw. 2017 r. finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz "nielimitowanych" świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	74 746 029	74 746 029	-	100,00%
1.1	od ZUS	71 435 346	71 435 346	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 310 683	3 310 683	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	135 000	135 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	145 768	145 768	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	142 871	142 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 897	2 897	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	43 848	43 848	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	78 147 541	78 147 541	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	199 555	199 555	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 333 558	1 333 558	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 923 015	1 923 015	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	77 550 777	78 314 962	764 185	100,99%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	75 063 462	75 827 647	764 185	101,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 093 599	10 093 599	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 677 060	5 757 918	80 858	101,42%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 163 801	37 767 465	603 664	101,62%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 520 163	3 524 956	4 793	100,14%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 196 243	3 196 243	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 433 941	1 434 441	500	100,03%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	666 509	666 509	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 852	2 687 852	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 300 725	2 300 725	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 428 785	1 428 785	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	662 286	662 286	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 853 270	1 853 270	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 236	49 236	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 090 413	2 090 413	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 018 787	1 018 787	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 241 911	8 241 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 208 175	8 208 175	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 477	20 477	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	13 259	13 259	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 657	95 320	79 663	608,80%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 550	15 550	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	288 964	288 964	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	40 830	40 830	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 923 015	1 923 015	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 120 213	12 120 213	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	596 764	-167 421	-764 185	-28,05%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	752 914	752 914	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	25 926	25 926	-	100,00%
D2	usługi obce	185 518	185 518	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 669	4 669	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	614	614	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	611	611	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	680	680	-	100,00%
D3.3	VAT	27	27	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 960	2 960	-	100,00%
D3.6	inne	388	388	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 902	340 902	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 476	1 476	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	77 587	77 587	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 355	58 355	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 157	8 157	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 075	11 075	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	112 061	112 061	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 201	6 201	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	186 643	186 643	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	233 676	233 676	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 269	1 269	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 338	192 338	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 069	40 069	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	52 142	52 142	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	44 370	44 370	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	7 772	7 772	-	100,00%
H	Koszty finansowe	86 053	86 053	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-237 094	-1 001 279	-764 185	422,31%
J	PRZYCHODY - ogółem	78 532 094	78 532 094	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	78 769 188	79 533 373	764 185	100,97%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	595 092	595 092	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	234 453	234 453	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 632	3 632	-	100,00%
D2	usługi obce	116 334	116 334	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	713	713	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	22	22	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	382	382	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 769	37 769	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	358	358	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 369	9 369	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 493	6 493	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	926	926	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 950	1 950	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 679	64 679	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 907	1 907	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 555	7 555	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	875	875	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 180	1 180	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 500	5 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	74 468 370	75 232 555	764 185	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 093 599	10 093 599	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 677 060	5 757 918	80 858	101,42%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 163 801	37 767 465	603 664	101,62%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 520 163	3 524 956	4 793	100,14%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 196 243	3 196 243	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 433 941	1 434 441	500	100,03%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	666 509	666 509	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 852	2 687 852	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 300 725	2 300 725	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 428 785	1 428 785	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	662 286	662 286	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 853 270	1 853 270	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 236	49 236	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 090 413	2 090 413	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 018 787	1 018 787	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 241 911	8 241 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 208 175	8 208 175	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 477	20 477	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	13 259	13 259	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 657	95 320	79 663	608,80%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 550	15 550	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	288 964	288 964	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	40 830	40 830	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 923 015	1 923 015	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 120 213	12 120 213	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	518 461	518 461	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	22 294	22 294	-	100,00%
D2	usługi obce	69 184	69 184	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 956	3 956	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	514	514	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	511	511	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	586	586	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 578	2 578	-	100,00%
D3.6	inne	273	273	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	303 133	303 133	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 118	1 118	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	68 218	68 218	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 862	51 862	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 231	7 231	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 125	9 125	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 382	47 382	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 294	4 294	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	226 121	226 121	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	394	394	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	191 158	191 158	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	34 569	34 569	-	100,00%
H	Koszty finansowe	55 871	55 871	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 586 089	5 643 410	57 321	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	746 998	746 998	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	437 947	442 947	5 000	101,14%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 781 983	2 832 369	50 386	101,81%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	279 777	279 777	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	255 257	255 257	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	116 591	116 591	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 995	50 995	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	209 651	209 651	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	180 579	180 579	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	120 014	120 014	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 744	62 744	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 937	122 937	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	64 571	64 571	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 782	4 782	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 204	15 204	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	143 337	143 337	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 300	76 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	610 761	610 761	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	608 761	608 761	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	1 935	1 935	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 181	8 181	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 215	145 215	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	43 231	43 231	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	917 013	917 013	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 700	36 700	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 397	1 397	-	100,00%
D2	usługi obce	4 690	4 690	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	351	351	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	66	66	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	228	228	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 910	21 910	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 925	4 925	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 659	3 659	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	441	441	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	825	825	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 232	3 232	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 705	16 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 045	15 045	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 999 764	4 040 926	41 162	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	549 824	549 824	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 274	289 274	7 000	102,48%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 015 595	2 047 407	31 812	101,58%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	168 853	169 153	300	100,18%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	152 297	152 297	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	69 496	69 496	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 838	33 838	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	141 197	141 197	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 222	106 222	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 583	62 583	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 517	42 517	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 203	99 203	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	35 327	35 327	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 981	2 981	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 430	11 430	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	111 244	111 244	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	54 546	54 546	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	461 611	461 611	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 578	460 578	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	433	433	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 350	2 350	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 110	23 110	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	112 157	112 157	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 394	28 394	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	647 746	647 746	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 600	31 600	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 740	2 740	-	100,00%
D2	usługi obce	4 502	4 502	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	236	236	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 346	15 346	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 453	3 453	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	297	297	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	580	580	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 025	5 025	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	298	298	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 501	45 501	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 900	6 900	-	100,00%
H	Koszty finansowe	18 259	18 259	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 189 779	4 232 988	43 209	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	558 216	558 216	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	317 228	318 728	1 500	100,47%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 078 291	2 104 000	25 709	101,24%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	167 452	167 452	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	151 270	151 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 461	84 461	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 223	33 223	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	163 326	163 326	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 328	125 328	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 482	76 482	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 947	28 947	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 230	127 230	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 712	41 712	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 387	3 387	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 183	10 183	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 438	125 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	54 913	54 913	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	462 588	462 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 088	460 088	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	16 000	16 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 510	15 510	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	118 011	118 011	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	33 882	33 882	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	647 081	647 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 683	25 683	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	903	903	-	100,00%
D2	usługi obce	2 803	2 803	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	265	265	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	220	220	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 033	16 033	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 604	3 604	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 753	2 753	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	458	458	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 730	1 730	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	345	345	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705	41 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 906 712	1 926 357	19 645	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	265 273	265 273	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	149 551	151 551	2 000	101,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	935 696	953 341	17 645	101,89%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	86 838	87 338	500	100,58%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	80 231	80 231	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 566	39 566	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 501	15 501	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 600	100 600	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 567	55 567	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	27 814	27 814	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 918	17 918	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 702	42 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 300	14 300	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 655	1 655	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 429	5 429	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	51 869	51 869	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	27 300	27 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	201 000	201 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	200 500	200 500	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 038	9 038	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 857	66 857	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	13 057	13 057	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	296 732	296 732	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 516	17 516	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	810	810	-	100,00%
D2	usługi obce	2 103	2 103	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	78	78	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	40	40	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 106	9 106	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 112	2 112	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 562	1 562	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	222	222	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	328	328	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	307	307	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 590	4 590	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	860	860	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 075 975	5 128 199	52 224	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	668 000	668 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	356 729	366 729	10 000	102,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 593 123	2 632 547	39 424	101,52%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	238 756	238 906	150	100,06%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	215 024	215 024	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	90 182	90 182	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 315	36 315	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	186 357	186 357	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	134 763	134 763	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 829	66 829	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 764	35 764	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	121 641	121 641	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 500	43 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 079	3 079	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 501	11 501	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	155 727	155 727	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 421	67 421	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	598 783	598 783	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	597 070	597 070	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	824	824	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 800	2 800	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 758	27 758	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	125 805	125 805	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 316	40 316	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	850 122	850 122	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 624	31 624	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 256	1 256	-	100,00%
D2	usługi obce	5 267	5 267	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	254	254	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	221	221	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 720	18 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 207	4 207	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 213	3 213	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	459	459	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	535	535	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 630	1 630	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	290	290	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 000	17 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 440 278	6 506 345	66 067	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	883 000	883 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	488 413	490 413	2 000	100,41%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 188 613	3 246 680	58 067	101,82%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	330 869	330 869	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	301 464	301 464	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	111 312	111 312	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	52 942	52 942	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	202 371	202 371	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	204 862	204 862	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	157 959	157 959	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	71 484	71 484	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 517	195 517	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	52 380	52 380	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 750	1 750	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 077	15 077	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	171 477	171 477	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	79 000	79 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	705 973	705 973	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	701 973	701 973	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	6 000	6 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 154	19 154	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 248	3 248	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	154 271	154 271	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 250	50 250	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 060 379	1 060 379	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 529	42 529	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 750	1 750	-	100,00%
D2	usługi obce	5 827	5 827	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	290	290	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6	inne	60	60	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 718	23 718	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 335	5 335	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 069	4 069	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	583	583	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	683	683	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 300	5 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	309	309	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360	19 360	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	10 842 893	10 953 429	110 536	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 459 554	1 459 554	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	759 322	769 322	10 000	101,32%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 678 831	5 769 367	90 536	101,59%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	611 572	611 572	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	553 395	553 395	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	223 974	223 974	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	107 702	107 702	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	385 950	385 950	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	423 922	423 922	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	178 277	178 277	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	70 718	70 718	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	215 041	215 041	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 554	8 554	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 388	24 388	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	232 992	232 992	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	140 000	140 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 118 984	1 118 984	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 278	1 111 278	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 648	4 648	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	10 000	10 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 769	30 769	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 655	12 655	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	237 870	237 870	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	85 178	85 178	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 780 081	1 780 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	69 881	69 881	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 026	2 026	-	100,00%
D2	usługi obce	12 156	12 156	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	198	198	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 485	43 485	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 749	9 749	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 463	7 463	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 065	1 065	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 221	1 221	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 837	1 837	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 960	21 960	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 828	13 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 132	8 132	-	100,00%
H	Koszty finansowe	9 640	9 640	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 810 390	1 829 037	18 647	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	239 379	239 379	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	139 650	143 150	3 500	102,51%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	879 952	893 871	13 919	101,58%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	68 943	69 096	153	100,22%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	63 369	63 369	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 170	35 170	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 917	15 917	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	66 487	66 487	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 249	55 249	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 170	55 170	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 832	17 832	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 396	45 396	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 299	1 299	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 329	5 329	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 040	50 040	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 375	28 375	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	201 000	201 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	200 290	200 290	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	107	1 335	1 228	1247,66%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 005	12 005	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	420	420	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	54 133	54 133	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	15 128	15 128	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	280 286	280 286	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 136	16 136	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	826	826	-	100,00%
D2	usługi obce	2 155	2 155	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	166	166	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 284	9 284	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	41	41	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 085	2 085	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 592	1 592	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	227	227	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	266	266	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 435	1 435	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185	185	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 720	7 720	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 020	2 020	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 949 206	3 989 907	40 701	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	538 961	538 961	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	284 575	293 575	9 000	103,16%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 942 438	1 972 139	29 701	101,53%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	188 835	190 335	1 500	100,79%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	173 767	173 767	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	76 189	76 689	500	100,66%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 646	37 646	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	128 032	128 032	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	149 209	149 209	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	114 313	114 313	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 884	44 884	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	113 344	113 344	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 670	34 670	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 056	8 056	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 857	103 857	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 447	56 447	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	392 552	392 552	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	389 052	389 052	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 000	2 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 013	28 013	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	6 569	6 569	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 465	111 465	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 154	31 154	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	603 965	603 965	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 858	25 858	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 350	1 350	-	100,00%
D2	usługi obce	2 816	2 816	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	119	119	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 538	14 538	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 268	3 268	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 493	2 493	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	356	356	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	419	419	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	267	267	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 000	4 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 000	3 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 245 469	2 268 581	23 112	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	301 713	301 713	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	191 283	193 395	2 112	101,10%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 124 214	1 142 714	18 500	101,65%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	91 428	91 428	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	81 465	81 465	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 056	47 056	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 019	24 019	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 210	88 210	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	63 349	63 349	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	37 054	37 054	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 923	19 923	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 291	64 291	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 555	1 555	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 379	5 379	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	67 285	67 285	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 000	29 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	224 967	224 967	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	222 957	222 957	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 550	1 550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	460	460	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 500	2 500	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 746	6 746	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	71 291	71 291	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	19 664	19 664	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 784	17 784	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	599	599	-	100,00%
D2	usługi obce	1 100	1 100	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	246	246	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 289	10 289	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 317	2 317	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 760	1 760	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	231	231	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	326	326	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 088	3 088	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	145	145	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 289	2 289	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 179	1 179	-	100,00%
H	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 323 511	4 367 768	44 257	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	617 768	617 768	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	350 444	357 444	7 000	102,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 093 041	2 125 398	32 357	101,55%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	203 592	204 732	1 140	100,56%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 671	187 671	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 076	83 076	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	47 386	47 386	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 587	165 587	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 520	121 520	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 431	53 431	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 910	40 910	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	109 535	109 535	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 649	27 649	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 504	1 504	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 359	10 359	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	136 952	136 952	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200	58 200	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	535 512	535 512	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	533 815	533 815	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931	931	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766	766	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	4 900	4 900	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 099	1 099	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 713	108 713	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	30 305	30 305	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	770 569	770 569	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 134	33 134	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 599	1 599	-	100,00%
D2	usługi obce	3 289	3 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	135	135	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	36	36	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	33	33	-	100,00%
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 778	19 778	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 488	4 488	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 394	3 394	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	485	485	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	609	609	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	245	245	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 332	8 332	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	59	59	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273	6 273	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 970	3 970	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	9 088 214	9 181 137	92 923	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 198 388	1 198 388	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	763 998	763 998	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 391 160	4 467 083	75 923	101,73%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	431 136	432 136	1 000	100,23%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	388 637	388 637	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	165 875	165 875	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	74 143	74 143	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 521	334 521	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	267 782	267 782	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	247 587	247 587	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	80 905	80 905	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	206 654	206 654	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	72 496	72 496	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 794	4 794	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 975	32 975	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	259 543	259 543	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	149 437	149 437	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 047 671	1 047 671	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 045 774	1 045 774	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 029	1 029	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	868	868	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	17 000	17 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 594	22 594	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	7 709	7 709	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	206 569	206 569	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 496	66 496	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 510 451	1 510 451	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	66 153	66 153	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 584	2 584	-	100,00%
D2	usługi obce	8 307	8 307	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	607	607	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	122	122	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	122	122	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	4	4	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 940	39 940	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 969	8 969	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 858	6 858	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	979	979	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 132	1 132	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 444	5 444	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 968	2 968	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	280	280	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	860	860	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 485 624	2 511 285	25 661	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	315 973	315 973	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	162 659	168 659	6 000	103,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 258 716	1 278 377	19 661	101,56%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	113 023	113 023	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	98 736	98 736	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 448	54 448	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 921	25 921	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 246	84 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 656	78 656	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 311	55 311	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 578	26 578	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 365	67 365	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 084	26 084	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 650	1 650	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 058	6 058	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 285	57 285	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 540	32 540	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	258 911	258 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	258 121	258 121	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	11 550	11 550	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	11 550	11 550	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 513	41 513	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	59 032	59 032	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 997	20 997	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	395 118	395 118	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 319	17 319	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	619	619	-	100,00%
D2	usługi obce	2 175	2 175	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 169	11 169	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 514	2 514	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 917	1 917	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	274	274	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	600	600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	181	181	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839	10 839	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239	10 239	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	600	600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 602 813	2 629 639	26 826	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	368 423	368 423	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	199 926	206 926	7 000	103,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 278 776	1 298 602	19 826	101,55%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	101 646	101 646	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	92 075	92 075	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 058	44 058	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 777	20 777	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 327	98 327	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 445	77 445	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 207	43 207	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 878	21 878	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 399	84 399	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21 202	21 202	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 961	2 961	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 380	6 380	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	73 439	73 439	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 008	35 008	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	274 974	274 974	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	274 304	274 304	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	4 000	4 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 000	4 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 968	11 968	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	96 024	96 024	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 622	18 622	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	391 826	391 826	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 510	19 510	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	605	605	-	100,00%
D2	usługi obce	2 345	2 345	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	136	136	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9	9	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	94	94	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 662	11 662	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 617	2 617	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 003	2 003	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	329	329	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 980	1 980	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	165	165	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946	946	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209	209	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 682 643	6 751 389	68 746	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	942 844	942 844	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	518 122	523 868	5 746	101,11%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 319 097	3 370 097	51 000	101,54%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	310 840	310 840	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	286 402	286 402	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132 718	132 718	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	63 794	63 794	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	230 238	230 238	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	178 293	178 293	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 978	85 978	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 023	62 023	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	150 436	150 436	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	61 500	61 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 527	3 527	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 418	18 418	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	221 835	221 835	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 000	88 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	777 000	777 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	774 750	774 750	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	750	750	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	12 000	12 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 332	25 332	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	151 417	151 417	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 594	44 594	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 127 196	1 127 196	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 231	44 231	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 360	2 360	-	100,00%
D2	usługi obce	6 904	6 904	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	554	554	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52	52	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52	52	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	240	240	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	256	256	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 414	24 414	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 481	5 481	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 191	4 191	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	597	597	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	693	693	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	518	518	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 250	21 250	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 239 010	3 272 158	33 148	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	439 285	439 285	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	274 939	277 939	3 000	101,09%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 604 275	1 633 473	29 198	101,82%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	126 603	126 653	50	100,04%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	115 183	115 183	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	59 769	59 769	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 390	26 390	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	102 752	102 752	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 979	77 979	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 776	46 776	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 261	17 261	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 579	87 579	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 564	27 564	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 472	2 472	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 937	9 937	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	128 093	128 093	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	42 300	42 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	369 624	369 624	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	368 864	368 864	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	410	410	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	950	950	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 174	6 174	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 185	104 185	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 032	23 032	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	511 197	511 197	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 803	22 803	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	870	870	-	100,00%
D2	usługi obce	2 745	2 745	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	225	225	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	23	23	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	137	137	-	100,00%
D3.6	inne	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 741	13 741	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 094	3 094	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 359	2 359	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	337	337	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	398	398	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 981	1 981	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	147	147	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	956	956	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	956	956	-	100,00%
H	Koszty finansowe	66	66	-	100,00%