Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.103

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2016/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 332 776 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	69 273 291	69 273 291	-	100,00%
1.1	od ZUS	65 844 312	65 844 312	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 428 979	3 428 979	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	185 000	185 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	134 823	134 823	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	131 689	131 689	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 134	3 134	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	48 492	48 492	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	72 166 775	72 166 775	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	157 873	157 873	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	863 444	863 444	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 482	1 870 482	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	73 338 750	73 671 526	332 776	100,45%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	692 733	692 733	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	70 650 535	70 983 311	332 776	100,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 491 686	9 491 686	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 732 772	5 732 772	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	34 115 080	34 115 080	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 145 002	3 145 002	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 856 237	2 856 237	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 379 357	1 379 357	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	611 049	611 049	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 498 557	2 498 557	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 222 057	2 222 057	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 288 996	1 288 996	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	453 481	453 481	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 825 888	1 825 888	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	648 357	648 357	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 829	46 829	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	184 570	184 570	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 930 983	1 930 983	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	926 244	926 244	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 027 177	8 202 791	175 614	102,19%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 997 039	8 172 653	175 614	102,20%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 185	19 185	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	10 953	10 953	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	535 079	535 079	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	9 680	166 842	157 162	1723,57%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	9 680	166 842	157 162	1723,57%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	327 239	327 239	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860	385 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 482	1 870 482	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	125 000	125 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 504 143	11 836 919	332 776	102,89%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-1 171 975	-1 504 751	-332 776	128,39%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	737 422	737 422	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 091	26 091	-	100,00%
D2	usługi obce	173 211	173 211	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 577	4 577	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	619	619	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	616	616	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	643	643	-	100,00%
D3.3	VAT	20	20	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 930	2 930	-	100,00%
D3.6	inne	365	365	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	336 936	336 936	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 647	1 647	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 098	76 098	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	57 710	57 710	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 074	8 074	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	10 314	10 314	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 866	113 866	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 593	6 593	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	214 046	214 046	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	293 358	293 358	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	952	952	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	205 568	205 568	-	100,00%
F3	inne rezerwy	64 045	64 045	-	100,00%
F4	inne koszty	22 793	22 793	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	56 090	56 090	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	56 090	56 090	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	0	0	-	-
H	Koszty finansowe	90 266	90 266	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-2 022 885	-2 355 661	-332 776	116,45%
J	PRZYCHODY - ogółem	72 571 734	72 571 734	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	74 594 619	74 927 395	332 776	100,45%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	920 939	920 939	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	535 079	535 079	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860	385 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	220 996	220 996	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 208	5 208	-	100,00%
D2	usługi obce	106 627	106 627	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	728	728	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	402	402	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	36 255	36 255	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	526	526	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 984	8 984	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 237	6 237	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	889	889	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 858	1 858	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	60 956	60 956	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 188	2 188	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	66 174	66 174	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	625	625	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 182	1 182	-	100,00%
F3	inne rezerwy	64 045	64 045	-	100,00%
F4	inne koszty	322	322	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	69 729 596	70 062 372	332 776	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 491 686	9 491 686	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 732 772	5 732 772	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	34 115 080	34 115 080	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 145 002	3 145 002	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 856 237	2 856 237	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 379 357	1 379 357	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	611 049	611 049	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 498 557	2 498 557	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 222 057	2 222 057	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 288 996	1 288 996	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	453 481	453 481	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 825 888	1 825 888	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	648 357	648 357	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 829	46 829	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	184 570	184 570	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 930 983	1 930 983	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	926 244	926 244	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 027 177	8 202 791	175 614	102,19%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 997 039	8 172 653	175 614	102,20%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 185	19 185	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	10 953	10 953	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	9 680	166 842	157 162	1723,57%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	9 680	166 842	157 162	1723,57%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	327 239	327 239	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 482	1 870 482	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	125 000	125 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 504 143	11 836 919	332 776	102,89%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	516 426	516 426	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	20 883	20 883	-	100,00%
D2	usługi obce	66 584	66 584	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 849	3 849	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	519	519	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	516	516	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	549	549	-	100,00%
D3.3	VAT	3	3	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 528	2 528	-	100,00%
D3.6	inne	250	250	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	300 681	300 681	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 121	1 121	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	67 114	67 114	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 473	51 473	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 185	7 185	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	8 456	8 456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 910	52 910	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 405	4 405	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	227 184	227 184	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	327	327	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	204 386	204 386	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 471	22 471	-	100,00%
H	Koszty finansowe	60 084	60 084	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 231 234	5 262 553	31 319	100,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	705 500	705 500	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	429 721	429 721	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 552 943	2 552 943	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	236 275	236 275	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	212 594	212 594	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 360	105 360	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 319	43 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 083	194 083	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	172 388	172 388	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	106 353	106 353	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 830	38 830	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	124 687	124 687	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	62 862	62 862	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 476	4 476	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 480	14 480	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	139 540	139 540	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	71 300	71 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	606 761	608 520	1 759	100,29%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	604 761	606 520	1 759	100,29%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	29 560	29 560	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	29 560	29 560	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 310	7 310	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 685	141 685	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	9 576	9 576	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	862 674	893 993	31 319	103,63%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 818	36 818	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 572	1 572	-	100,00%
D2	usługi obce	3 919	3 919	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	346	346	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65	65	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	226	226	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 733	21 733	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 848	4 848	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 593	3 593	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	439	439	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	816	816	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 158	4 158	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	242	242	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 712	17 712	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 052	16 052	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 752 411	3 765 023	12 612	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	512 745	512 745	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	294 929	294 929	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 854 527	1 854 527	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	164 118	164 118	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 776	146 776	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 829	71 829	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 467	37 467	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	129 507	129 507	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	100 705	100 705	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	56 868	56 868	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 067	31 067	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	97 854	97 854	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 000	34 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 943	2 943	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 257	11 257	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	111 965	111 965	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	48 043	48 043	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	456 777	469 389	12 612	102,76%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	455 951	468 563	12 612	102,77%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	559	559	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	267	267	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 224	9 224	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 000	111 000	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	6 290	6 290	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	641 020	653 632	12 612	101,97%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 370	29 370	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 151	1 151	-	100,00%
D2	usługi obce	3 995	3 995	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	20	20	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 258	15 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 403	3 403	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 552	2 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	292	292	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	559	559	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 005	5 005	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	325	325	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	40 101	40 101	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	19 735	19 735	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 940 004	3 953 082	13 078	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	526 900	526 900	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	304 369	304 369	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 952 816	1 952 816	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	164 379	164 379	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	148 952	148 952	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	86 323	86 323	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 541	35 541	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	146 438	146 438	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	120 802	120 802	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 133	70 133	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 103	19 103	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	128 459	128 459	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 200	41 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 300	3 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 679	9 679	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 395	112 395	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	49 000	49 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	446 588	447 782	1 194	100,27%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	443 788	444 982	1 194	100,27%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	11 884	11 884	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	11 884	11 884	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 822	8 822	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 386	114 386	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	7 505	7 505	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	631 081	644 159	13 078	102,07%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 424	25 424	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	862	862	-	100,00%
D2	usługi obce	2 773	2 773	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	256	256	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	217	217	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 939	15 939	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 554	3 554	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 741	2 741	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	391	391	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	422	422	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 670	1 670	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	370	370	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705	41 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 810 870	1 810 870	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	246 200	246 200	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	152 804	152 804	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	860 091	860 091	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	76 744	76 744	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	70 071	70 071	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	36 978	36 978	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 318	12 318	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	95 181	95 181	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 682	52 682	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	25 928	25 928	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 124	12 124	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 036	42 036	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 200	14 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 634	1 634	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 639	5 639	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	52 871	52 871	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000	26 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	215 249	215 249	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	214 749	214 749	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 231	8 231	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 223	66 223	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	2 892	2 892	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	297 638	297 638	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 027	18 027	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	750	750	-	100,00%
D2	usługi obce	2 185	2 185	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	83	83	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	46	46	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 027	9 027	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 079	2 079	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 552	1 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	220	220	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	307	307	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	303	303	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 280	4 280	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	550	550	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 769 077	4 781 084	12 007	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	626 353	626 353	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	351 109	351 109	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 414 745	2 414 745	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	218 645	218 645	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	197 312	197 312	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 934	88 934	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 868	33 868	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	170 829	170 829	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	129 965	129 965	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 643	59 643	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 651	24 651	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 299	118 299	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 000	43 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 420	2 420	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 390	11 390	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	130 024	130 024	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	62 891	62 891	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	587 151	591 883	4 732	100,81%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	585 768	590 500	4 732	100,81%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	945	945	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	438	438	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	7 275	7 275	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	7 275	7 275	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 607	36 607	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 746	122 746	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	8 930	8 930	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	818 331	830 338	12 007	101,47%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 072	31 072	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 216	1 216	-	100,00%
D2	usługi obce	5 223	5 223	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	251	251	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	218	218	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 571	18 571	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 140	4 140	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 192	3 192	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	455	455	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	493	493	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 385	1 385	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 800	15 800	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 979 355	6 013 283	33 928	100,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	832 002	832 002	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	504 947	504 947	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 921 515	2 921 515	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	300 067	300 067	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	270 885	270 885	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	117 593	117 593	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 839	58 839	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	181 715	181 715	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	189 400	189 400	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	134 400	134 400	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 858	40 858	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 785	191 785	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	51 000	51 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701	1 701	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 503	14 503	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	155 662	155 662	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 000	76 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	668 856	682 300	13 444	102,01%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	664 856	678 300	13 444	102,02%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	20 484	20 484	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	20 484	20 484	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 011	15 011	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	146 114	146 114	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	11 131	11 131	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	998 580	1 032 508	33 928	103,40%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 671	43 671	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 728	1 728	-	100,00%
D2	usługi obce	5 673	5 673	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	286	286	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53	53	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	59	59	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 528	23 528	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 251	5 251	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 044	4 044	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	576	576	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	631	631	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 900	6 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	305	305	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360	19 360	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	10 105 106	10 137 887	32 781	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 368 733	1 368 733	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	812 132	812 132	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 045 671	5 045 671	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	499 808	499 808	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	459 828	459 828	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	211 858	211 858	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	88 495	88 495	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	362 224	362 224	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	408 280	408 280	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	164 398	164 398	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 960	49 960	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	214 488	214 488	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 890	102 890	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 116	8 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 067	22 067	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	258 941	258 941	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000	120 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 140 750	1 140 750	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 134 050	1 134 050	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 700	2 700	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 000	4 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	32 781	32 781	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	32 781	32 781	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 456	26 456	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	231 496	231 496	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 869	18 869	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 689 073	1 721 854	32 781	101,94%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 418	68 418	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 000	2 000	-	100,00%
D2	usługi obce	12 000	12 000	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	230	230	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	195	195	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 137	43 137	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 594	9 594	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 415	7 415	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 056	1 056	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 123	1 123	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 067	1 067	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	390	390	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	26 090	26 090	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 967	21 967	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 123	4 123	-	100,00%
H	Koszty finansowe	12 260	12 260	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 696 032	1 719 027	22 995	101,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	223 309	223 309	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	125 935	125 935	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	817 656	817 656	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	60 949	60 949	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	56 114	56 114	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	31 394	31 394	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 217	13 217	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 205	61 205	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 508	55 508	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 556	53 556	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 630	13 630	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 059	46 059	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 325	1 325	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 900	4 900	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	43 197	43 197	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 000	24 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	198 551	200 581	2 030	101,02%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	197 841	199 871	2 030	101,03%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	20 965	20 965	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	20 965	20 965	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 501	14 501	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 678	52 678	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	3 351	3 351	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	267 882	290 877	22 995	108,58%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 620	16 620	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	815	815	-	100,00%
D2	usługi obce	2 127	2 127	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	164	164	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 203	9 203	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 053	2 053	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 582	1 582	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	225	225	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	246	246	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 075	2 075	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	183	183	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 678	7 678	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 978	1 978	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 692 778	3 704 338	11 560	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	507 400	507 400	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	295 357	295 357	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 768 532	1 768 532	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	175 346	175 346	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	162 963	162 963	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	66 066	66 066	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 732	29 732	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	123 373	123 373	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	145 247	145 247	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	101 090	101 090	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	29 944	29 944	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	106 368	106 368	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 794	33 794	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 216	3 216	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 985	7 985	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 079	99 079	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	49 500	49 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	372 787	382 413	9 626	102,58%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	370 087	379 713	9 626	102,60%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	1 934	1 934	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	1 934	1 934	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	49 106	49 106	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 034	108 034	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	6 901	6 901	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	565 482	577 042	11 560	102,04%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 074	26 074	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 333	1 333	-	100,00%
D2	usługi obce	2 780	2 780	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	118	118	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	42	42	-	100,00%
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 454	14 454	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 225	3 225	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 484	2 484	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	354	354	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	387	387	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 900	3 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 194	7 194	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 394	6 394	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 120 790	2 122 770	1 980	100,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	286 500	286 500	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	196 416	196 416	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 040 864	1 040 864	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	82 842	82 842	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	73 696	73 696	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	46 253	46 253	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 019	23 019	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	87 246	87 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	62 485	62 485	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	32 928	32 928	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	14 649	14 649	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	65 820	65 820	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 000	20 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 475	1 475	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 088	5 088	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	46 813	46 813	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 200	28 200	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	223 400	225 380	1 980	100,89%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 430	223 410	1 980	100,89%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 150	1 150	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	820	820	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 906	8 906	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 234	70 234	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	4 356	4 356	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	320 115	322 095	1 980	100,62%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 920	16 920	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	670	670	-	100,00%
D2	usługi obce	938	938	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	243	243	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53	53	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	165	165	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 237	10 237	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 289	2 289	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 760	1 760	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	251	251	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	278	278	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 331	2 331	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 016	2 016	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	906	906	-	100,00%
H	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 023 328	4 058 928	35 600	100,9%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	572 584	572 584	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	344 626	344 626	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 909 111	1 909 111	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	167 920	167 920	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	154 176	154 176	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 791	71 791	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 517	37 517	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	151 919	151 919	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 336	114 336	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	48 912	48 912	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 116	24 116	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 045	105 045	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 000	27 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 485	1 485	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 180	10 180	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 438	127 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 100	53 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	510 707	524 000	13 293	102,60%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	509 507	522 800	13 293	102,61%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	800	800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	22 307	22 307	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	22 307	22 307	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 769	22 769	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	105 521	105 521	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	6 713	6 713	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	702 400	738 000	35 600	105,07%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 039	34 039	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 689	1 689	-	100,00%
D2	usługi obce	3 526	3 526	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	138	138	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	44	44	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 618	19 618	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 381	4 381	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 372	3 372	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	481	481	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	528	528	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 425	4 425	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	262	262	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 813	8 813	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	27	27	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273	6 273	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 513	2 513	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 970	3 970	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	8 522 345	8 582 089	59 744	100,7%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 141 000	1 141 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	763 656	763 656	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 056 550	4 056 550	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	384 882	384 882	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	347 309	347 309	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	163 974	163 974	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	70 925	70 925	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	316 447	316 447	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	265 809	265 809	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	218 757	218 757	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 735	54 735	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	201 505	201 505	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	72 000	72 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 372	4 372	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 529	28 529	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	241 429	241 429	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	129 910	129 910	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	978 500	1 031 139	52 639	105,38%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	977 128	1 029 767	52 639	105,39%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	406	406	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	7 105	7 105	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	7 105	7 105	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	49 146	49 146	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	200 932	200 932	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	14 730	14 730	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 396 734	1 456 478	59 744	104,28%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	65 614	65 614	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 602	2 602	-	100,00%
D2	usługi obce	8 177	8 177	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	605	605	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120	120	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	120	120	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 411	39 411	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	270	270	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 781	8 781	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 775	6 775	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	964	964	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 042	1 042	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 773	5 773	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	265	265	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 751	2 751	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	245	245	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	678	678	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 343 704	2 355 478	11 774	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	299 347	299 347	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	172 428	172 428	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 146 617	1 146 617	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	104 832	104 832	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	90 874	90 874	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 885	52 885	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 416	23 416	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 554	74 554	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	76 677	76 677	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	51 577	51 577	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 488	18 488	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	62 962	62 962	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 825	25 825	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 626	1 626	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 970	5 970	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 078	57 078	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 540	31 540	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	266 310	277 000	10 690	104,01%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	265 520	276 210	10 690	104,03%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	1 084	1 084	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	1 084	1 084	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	52 705	52 705	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 193	57 193	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	4 651	4 651	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	380 600	392 374	11 774	103,09%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 123	18 123	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	562	562	-	100,00%
D2	usługi obce	1 703	1 703	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 078	11 078	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 490	2 490	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 904	1 904	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	271	271	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	315	315	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 050	2 050	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839	10 839	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239	10 239	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	600	600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 456 369	2 471 663	15 294	100,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	343 969	343 969	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	206 946	206 946	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 185 597	1 185 597	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	98 082	98 082	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	88 251	88 251	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 508	45 508	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 878	22 878	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 703	91 703	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 998	73 998	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 555	40 555	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	16 250	16 250	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 575	84 575	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 876	20 876	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900	2 900	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 014	6 014	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	70 619	70 619	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 260	33 260	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	270 069	283 580	13 511	105,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	269 399	282 910	13 511	105,02%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	2 920	4 703	1 783	161,06%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	2 920	4 703	1 783	161,06%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 118	6 118	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	93 059	93 059	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	4 125	4 125	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	384 118	399 412	15 294	103,98%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 628	19 628	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	803	803	-	100,00%
D2	usługi obce	2 050	2 050	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	95	95	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	57	57	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 603	11 603	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 581	2 581	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 995	1 995	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	283	283	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	303	303	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 333	2 333	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	163	163	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946	946	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209	209	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	6 249 259	6 280 033	30 774	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	883 908	883 908	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	520 079	520 079	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 064 463	3 064 463	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	274 097	274 097	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	251 420	251 420	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	124 611	124 611	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 498	55 498	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	214 338	214 338	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	176 989	176 989	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	82 364	82 364	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 212	51 212	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	149 244	149 244	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	62 910	62 910	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400	3 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 402	17 402	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	194 387	194 387	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	85 500	85 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	738 300	769 074	30 774	104,17%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	736 300	767 074	30 774	104,18%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 763	4 763	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	147 874	147 874	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	9 878	9 878	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 045 218	1 075 992	30 774	102,94%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 911	44 911	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 330	2 330	-	100,00%
D2	usługi obce	6 815	6 815	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	547	547	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	237	237	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	253	253	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 258	24 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 402	5 402	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 170	4 170	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	593	593	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	639	639	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 048	5 048	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	511	511	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 800	20 800	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	750	750	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 036 934	3 044 264	7 330	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	415 236	415 236	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	257 318	257 318	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 523 382	1 523 382	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	136 016	136 016	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	125 016	125 016	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 000	58 000	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 000	25 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	97 795	97 795	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	76 786	76 786	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	41 534	41 534	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 864	13 864	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	86 702	86 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	24 100	24 100	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 440	2 440	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 487	9 487	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 545	89 545	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 000	38 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	346 421	353 751	7 330	102,12%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	345 904	353 234	7 330	102,12%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	355	355	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	162	162	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	6 760	6 760	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	6 760	6 760	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 564	7 564	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	101 307	101 307	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	5 102	5 102	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	503 197	510 527	7 330	101,46%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 697	21 697	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	800	800	-	100,00%
D2	usługi obce	2 700	2 700	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	193	193	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	135	135	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 626	13 626	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 043	3 043	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 342	2 342	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	334	334	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	367	367	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 190	1 190	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	145	145	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 099	1 099	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	688	688	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	411	411	-	100,00%
H	Koszty finansowe	183	183	-	100,00%

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2016 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 332 776 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Jednocześnie z uwagi na przepis art. 124 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym do zmiany planu finansowego Funduszu dokonywanej w trybie art. 129 ust. 3 ww. ustawy nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 ww. ustawy, podział dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ nie musi być dokonywany zgodnie z obowiązującym algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu dokonano w oparciu o przekazane przez dyrektorów OW NFZ informacje o prognozowanej realizacji całkowitego budżetu na refundację w 2016 roku, mając na uwadze konieczność zminimalizowania ryzyka wystąpienia przekroczenia całkowitego budżetu na refundację określonego w planach finansowych poszczególnych OW NFZ na 2016 r.

Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim NFZ przedstawia poniższe zestawienie.

		tys. zł
Lp.	OW NFZ	Dodatkowe środki
1	2	3
1	Dolnośląski	31 319
2	Kujawsko-Pomorski	12 612
3	Lubelski	13 078
4	Lubuski	0
5	Łódzki	12 007
6	Małopolski	33 928
7	Mazowiecki	32 781
8	Opolski	22 995
9	Podkarpacki	11 560
10	Podlaski	1 980
11	Pomorski	35 600
12	Śląski	59 744
13	Świętokrzyski	11 774
14	Warmińsko-Mazurski	15 294
15	Wielkopolski	30 774
16	Zachodniopomorski	7 330
	RAZEM	332 776

Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonano uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 1060 i z 2016 r. poz. 1545).