Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.83

Akt obowiązujący

Wersja od: 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2016/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. ¹ ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 1.096.669 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	69 273 291	69 273 291	-	100,00%
1.1	od ZUS	65 844 312	65 844 312	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 428 979	3 428 979	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	185 000	185 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	134 823	134 823	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	131 689	131 689	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 134	3 134	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	48 492	48 492	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	72 041 783	72 041 783	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	157 873	157 873	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy	738 444	738 444	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 490	1 870 490	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	72 117 089	73 213 758	1 096 669	101,52%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	692 733	692 733	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	69 553 866	70 650 535	1 096 669	101,58%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 369 126	9 491 686	122 560	101,31%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 621 001	5 727 614	106 613	101,90%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	33 377 338	34 084 140	706 802	102,12%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 143 382	3 143 902	520	100,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 857 437	2 857 437	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 372 989	1 375 239	2 250	100,16%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	604 731	604 731	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 486 935	2 497 157	10 222	100,41%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 199 218	2 221 257	22 039	101,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 262 780	1 290 046	27 266	102,16%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	433 611	453 481	19 870	104,58%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 819 295	1 827 888	8 593	100,47%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	645 747	646 657	910	100,14%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 779	46 829	50	100,11%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	184 608	184 920	312	100,17%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 884 891	1 930 763	45 872	102,43%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	911 884	923 644	11 760	101,29%
B2.14	refundacja, z tego:	8 015 329	8 015 329	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 986 791	7 986 791	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 385	19 385	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	9 153	9 153	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	535 079	535 079	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	26 646	26 646	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	26 646	26 646	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	347 739	361 539	13 800	103,97%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860	385 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 490	1 870 490	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 504 143	11 504 143	-	100,00%
C	Wynik na działalności (A - B)	-75 306	-1 171 975	-1 096 669	1556,28%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	737 422	737 422	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 091	26 091	-	100,00%
D2	usługi obce	173 211	173 211	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 577	4 577	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	619	619	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	616	616	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	643	643	-	100,00%
D3.3	VAT	20	20	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 930	2 930	-	100,00%
D3.6	inne	365	365	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	336 936	336 936	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 647	1 647	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 098	76 098	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	57 710	57 710	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 074	8 074	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	10 314	10 314	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 866	113 866	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 593	6 593	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	214 046	214 046	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	293 358	293 358	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	952	952	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	205 568	205 568	-	100,00%
F3	inne rezerwy	64 045	64 045	-	100,00%
F4	inne koszty	22 793	22 793	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	56 090	56 090	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	56 090	56 090	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	0	0	-	-
H	Koszty finansowe	90 266	90 266	-	100,00%
I	Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-926 216	-2 022 885	-1 096 669	218,40%
J	Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)	0	0	-	-
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0	-	-
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0	-	-
K	Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J)	-926 216	-2 022 885	-1 096 669	218,40%
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0	0	-	-
M	Wynik finansowy ogółem netto (K-L)	-926 216	-2 022 885	-1 096 669	218,40%
N	Przychody - ogółem	72 446 742	72 446 742	-	100,00%
O	Koszty - ogółem	73 372 958	74 469 627	1 096 669	101,49%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	920 939	920 939	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	535 079	535 079	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860	385 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	221 055	221 055	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 208	5 208	-	100,00%
D2	usługi obce	106 627	106 627	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	728	728	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	402	402	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	36 255	36 255	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	526	526	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 984	8 984	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 237	6 237	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	889	889	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 858	1 858	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 015	61 015	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 188	2 188	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	66 174	66 174	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	625	625	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 182	1 182	-	100,00%
F3	inne rezerwy	64 045	64 045	-	100,00%
F4	inne koszty	322	322	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	68 632 927	69 729 596	1 096 669	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 369 126	9 491 686	122 560	101,31%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 621 001	5 727 614	106 613	101,90%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	33 377 338	34 084 140	706 802	102,12%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 143 382	3 143 902	520	100,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 857 437	2 857 437	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 372 989	1 375 239	2 250	100,16%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	604 731	604 731	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 486 935	2 497 157	10 222	100,41%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 199 218	2 221 257	22 039	101,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 262 780	1 290 046	27 266	102,16%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	433 611	453 481	19 870	104,58%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 819 295	1 827 888	8 593	100,47%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	645 747	646 657	910	100,14%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 779	46 829	50	100,11%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	184 608	184 920	312	100,17%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 884 891	1 930 763	45 872	102,43%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	911 884	923 644	11 760	101,29%
B2.14	refundacja, z tego:	8 015 329	8 015 329	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 986 791	7 986 791	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 385	19 385	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	9 153	9 153	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	26 646	26 646	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	26 646	26 646	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	347 739	361 539	13 800	103,97%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 490	1 870 490	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 504 143	11 504 143	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	516 367	516 367	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	20 883	20 883	-	100,00%
D2	usługi obce	66 584	66 584	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 849	3 849	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	519	519	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	516	516	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	549	549	-	100,00%
D3.3	VAT	3	3	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 528	2 528	-	100,00%
D3.6	inne	250	250	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	300 681	300 681	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 121	1 121	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	67 114	67 114	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 473	51 473	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 185	7 185	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	8 456	8 456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 851	52 851	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 405	4 405	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	227 184	227 184	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	327	327	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	204 386	204 386	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 471	22 471	-	100,00%
H	Koszty finansowe	60 084	60 084	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 148 138	5 230 866	82 728	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	704 500	705 500	1 000	100,14%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	420 721	429 721	9 000	102,14%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 491 547	2 552 275	60 728	102,44%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	235 975	235 975	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	212 594	212 594	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 360	105 360	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 319	43 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	193 583	194 083	500	100,26%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	172 388	172 388	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	106 353	106 353	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	37 330	38 830	1 500	104,02%
B2.8	leczenie stomatologiczne	124 687	124 687	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	62 862	62 862	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 476	4 476	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 480	14 480	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	136 540	139 540	3 000	102,20%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 300	71 300	1 000	101,42%
B2.14	refundacja, z tego:	606 761	606 761	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	604 761	604 761	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 610	7 610	6 000	472,67%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 685	141 685	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	862 674	862 674	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 818	36 818	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 572	1 572	-	100,00%
D2	usługi obce	3 919	3 919	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	346	346	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65	65	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	226	226	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 733	21 733	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 848	4 848	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 593	3 593	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	439	439	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	816	816	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 158	4 158	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	242	242	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 712	17 712	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 052	16 052	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 692 629	3 751 413	58 784	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	512 745	512 745	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	285 929	294 929	9 000	103,15%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 815 045	1 853 529	38 484	102,12%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	164 118	164 118	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 776	146 776	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 829	71 829	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 467	37 467	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	129 007	129 507	500	100,39%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	96 705	100 705	4 000	104,14%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 368	56 868	1 500	102,71%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 567	31 067	500	101,64%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 554	97 854	1 300	101,35%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 000	34 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 943	2 943	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 257	11 257	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	110 465	111 965	1 500	101,36%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 043	48 043	2 000	104,34%
B2.14	refundacja, z tego:	456 777	456 777	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	455 951	455 951	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	559	559	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	267	267	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 224	9 224	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 000	111 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	641 020	641 020	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 370	29 370	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 151	1 151	-	100,00%
D2	usługi obce	3 995	3 995	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	20	20	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 258	15 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 403	3 403	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 552	2 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	292	292	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	559	559	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 005	5 005	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	325	325	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	40 101	40 101	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	19 735	19 735	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 877 425	3 939 769	62 344	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	518 200	526 900	8 700	101,68%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	297 669	304 669	7 000	102,35%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 906 619	1 944 163	37 544	101,97%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	163 379	163 379	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	147 952	147 952	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 905	85 905	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	34 923	34 923	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	147 538	147 538	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 002	121 002	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 683	68 683	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 103	19 103	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 959	128 459	1 500	101,18%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 000	41 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 300	3 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 029	10 029	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 295	111 895	5 600	105,27%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	47 000	49 000	2 000	104,26%
B2.14	refundacja, z tego:	446 588	446 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	444 088	444 088	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	1 618	1 618	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 618	1 618	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 822	15 822	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 386	114 386	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	631 081	631 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 424	25 424	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	862	862	-	100,00%
D2	usługi obce	2 773	2 773	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	256	256	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	217	217	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 939	15 939	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 554	3 554	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 741	2 741	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	391	391	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	422	422	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 670	1 670	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	370	370	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705	41 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 782 392	1 810 803	28 411	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	246 200	246 200	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	145 804	152 804	7 000	104,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	846 613	860 024	13 411	101,58%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	76 744	76 744	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	70 071	70 071	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	36 978	36 978	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 318	12 318	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	93 181	95 181	2 000	102,15%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 682	52 682	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	24 428	25 928	1 500	106,14%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 124	12 124	1 000	108,99%
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 536	42 036	500	101,20%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 200	14 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 634	1 634	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 639	5 639	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	49 871	52 871	3 000	106,02%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000	26 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	199 901	199 901	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 401	199 401	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 348	15 348	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 348	15 348	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 231	8 231	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 223	66 223	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	297 638	297 638	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 027	18 027	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	750	750	-	100,00%
D2	usługi obce	2 185	2 185	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	83	83	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	46	46	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 027	9 027	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 079	2 079	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 552	1 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	220	220	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	307	307	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	303	303	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 280	4 280	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	550	550	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 692 601	4 768 410	75 809	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	616 353	626 353	10 000	101,62%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	338 994	351 109	12 115	103,57%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 368 198	2 414 078	45 880	101,94%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	218 545	218 645	100	100,05%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	197 312	197 312	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 934	88 934	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 868	33 868	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	170 294	170 829	535	100,31%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	129 965	129 965	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 367	59 643	276	100,46%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 830	24 651	821	103,45%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 106	118 299	1 193	101,02%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 000	43 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 420	2 420	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 078	11 390	312	102,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 847	130 024	2 177	101,70%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 391	62 891	2 500	104,14%
B2.14	refundacja, z tego:	587 151	587 151	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	585 768	585 768	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	945	945	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	438	438	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 607	36 607	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 754	122 754	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	818 331	818 331	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 072	31 072	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 216	1 216	-	100,00%
D2	usługi obce	5 223	5 223	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	251	251	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	218	218	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 571	18 571	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 140	4 140	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 192	3 192	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	455	455	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	493	493	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 385	1 385	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 800	15 800	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 884 814	5 979 002	94 188	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	805 502	832 002	26 500	103,29%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	502 447	502 447	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 854 974	2 921 162	66 188	102,32%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	300 067	300 067	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	270 885	270 885	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	117 593	117 593	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 839	58 839	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	181 715	181 715	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	189 400	189 400	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	132 900	134 400	1 500	101,13%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 858	40 858	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 785	191 785	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	51 000	51 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701	1 701	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 503	14 503	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	155 662	155 662	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 000	76 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	668 856	668 856	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	664 856	664 856	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	17 511	17 511	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	146 114	146 114	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	998 580	998 580	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 671	43 671	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 728	1 728	-	100,00%
D2	usługi obce	5 673	5 673	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	286	286	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53	53	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	59	59	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 528	23 528	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 251	5 251	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 044	4 044	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	576	576	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	631	631	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 900	6 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	305	305	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360	19 360	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	9 954 428	10 111 964	157 536	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 355 573	1 368 733	13 160	100,97%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	812 132	812 132	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 906 939	5 045 405	138 466	102,82%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	501 558	501 558	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	461 578	461 578	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	209 608	209 608	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	86 245	86 245	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	362 224	362 224	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	408 280	408 280	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	163 148	164 398	1 250	100,77%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 300	49 960	4 660	110,29%
B2.8	leczenie stomatologiczne	214 488	214 488	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 890	102 890	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 116	8 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 067	22 067	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	265 565	265 565	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000	120 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 141 250	1 141 250	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 135 850	1 135 850	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 900	2 900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 456	26 456	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	231 496	231 496	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 689 073	1 689 073	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 359	68 359	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 000	2 000	-	100,00%
D2	usługi obce	12 000	12 000	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	230	230	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	195	195	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 137	43 137	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 594	9 594	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 415	7 415	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 056	1 056	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 123	1 123	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 008	1 008	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	390	390	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	26 090	26 090	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 967	21 967	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 123	4 123	-	100,00%
H	Koszty finansowe	12 260	12 260	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 669 089	1 696 032	26 943	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	220 309	223 309	3 000	101,36%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	125 335	125 935	600	100,48%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	813 151	817 656	4 505	100,55%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	61 279	61 399	120	100,20%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	56 564	56 564	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	30 944	30 944	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 767	12 767	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	58 248	61 205	2 957	105,08%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 991	55 508	2 517	104,75%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	49 762	53 556	3 794	107,62%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 240	13 630	1 390	111,36%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 859	46 059	200	100,44%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 325	1 325	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 900	4 900	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	43 017	43 197	180	100,42%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 000	24 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	198 551	198 551	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	197 841	197 841	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 701	14 501	7 800	216,40%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 678	52 678	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	267 882	267 882	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 620	16 620	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	815	815	-	100,00%
D2	usługi obce	2 127	2 127	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	164	164	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 203	9 203	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 053	2 053	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 582	1 582	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	225	225	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	246	246	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 075	2 075	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	183	183	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 678	7 678	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 978	1 978	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 633 449	3 691 953	58 504	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	493 400	507 400	14 000	102,84%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	289 357	295 357	6 000	102,07%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 746 253	1 767 707	21 454	101,23%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	175 146	175 346	200	100,11%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	162 963	162 963	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	64 816	66 066	1 250	101,93%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 732	29 732	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	120 873	123 373	2 500	102,07%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	144 247	145 247	1 000	100,69%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	96 590	101 090	4 500	104,66%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 944	29 944	1 000	103,45%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 368	106 368	1 000	100,95%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 794	33 794	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 166	3 216	50	101,58%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 985	7 985	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	95 079	99 079	4 000	104,21%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 500	49 500	3 000	106,45%
B2.14	refundacja, z tego:	372 787	372 787	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	370 087	370 087	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	49 106	49 106	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 034	108 034	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	565 482	565 482	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 074	26 074	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 333	1 333	-	100,00%
D2	usługi obce	2 780	2 780	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	118	118	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	42	42	-	100,00%
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 454	14 454	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 225	3 225	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 484	2 484	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	354	354	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	387	387	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 900	3 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 194	7 194	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 394	6 394	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 087 147	2 120 768	33 621	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	286 500	286 500	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	196 416	196 416	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 003 221	1 036 842	33 621	103,35%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	84 842	84 842	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	75 696	75 696	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 253	44 253	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 019	21 019	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	87 246	87 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	62 485	62 485	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 428	35 428	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	14 649	14 649	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	65 820	65 820	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 000	20 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 475	1 475	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 088	5 088	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	46 813	46 813	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 200	28 200	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	223 400	223 400	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 430	221 430	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 550	1 550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	420	420	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 406	10 406	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 234	70 234	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	320 115	320 115	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 920	16 920	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	670	670	-	100,00%
D2	usługi obce	938	938	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	243	243	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53	53	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	165	165	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 237	10 237	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 289	2 289	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 760	1 760	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	251	251	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	278	278	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 331	2 331	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 016	2 016	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	906	906	-	100,00%
H	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 960 357	4 023 426	63 069	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	542 584	572 584	30 000	105,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	342 057	344 626	2 569	100,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 892 361	1 915 361	23 000	101,22%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	167 920	167 920	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	154 176	154 176	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 791	72 791	1 000	101,39%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 517	37 517	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	151 919	151 919	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	113 836	114 336	500	100,44%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	48 912	48 912	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 116	24 116	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 045	105 045	1 000	100,96%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 500	26 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 485	1 485	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 180	10 180	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 886	122 886	6 000	105,13%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	52 000	52 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	510 707	510 707	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	509 507	509 507	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	800	800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 769	22 769	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	105 521	105 521	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	702 400	702 400	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 039	34 039	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 689	1 689	-	100,00%
D2	usługi obce	3 526	3 526	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	138	138	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	44	44	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 618	19 618	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 381	4 381	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 372	3 372	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	481	481	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	528	528	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 425	4 425	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	262	262	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 813	8 813	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	27	27	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273	6 273	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 513	2 513	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 970	3 970	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	8 386 932	8 520 707	133 775	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 135 000	1 141 000	6 000	100,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	739 881	763 656	23 775	103,21%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 970 912	4 050 912	80 000	102,01%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	380 882	380 882	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	345 309	345 309	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	163 974	163 974	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	69 925	69 925	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	316 447	316 447	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	257 809	265 809	8 000	103,10%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	214 757	218 757	4 000	101,86%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	52 735	54 735	2 000	103,79%
B2.8	leczenie stomatologiczne	201 505	201 505	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	71 000	71 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 372	4 372	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 529	28 529	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	231 429	241 429	10 000	104,32%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	129 910	129 910	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	981 500	981 500	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	980 128	980 128	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	406	406	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	51 146	51 146	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	200 932	200 932	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 396 734	1 396 734	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	65 614	65 614	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 602	2 602	-	100,00%
D2	usługi obce	8 177	8 177	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	605	605	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120	120	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	120	120	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 411	39 411	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	270	270	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 781	8 781	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 775	6 775	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	964	964	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 042	1 042	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 773	5 773	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	265	265	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 751	2 751	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	245	245	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	678	678	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 306 480	2 343 574	37 094	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	292 347	299 347	7 000	102,39%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	172 428	172 428	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 109 393	1 139 487	30 094	102,71%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	104 832	104 832	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	90 874	90 874	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 885	52 885	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 416	23 416	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 054	74 054	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 677	77 677	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	51 577	51 577	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 488	18 488	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 962	64 962	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 825	25 825	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 626	1 626	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 970	5 970	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 078	57 078	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 040	30 040	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	266 310	266 310	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	265 520	265 520	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	58 705	58 705	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 193	57 193	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	380 600	380 600	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 123	18 123	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	562	562	-	100,00%
D2	usługi obce	1 703	1 703	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 078	11 078	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 490	2 490	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 904	1 904	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	271	271	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	315	315	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 050	2 050	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839	10 839	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239	10 239	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	600	600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 417 690	2 456 369	38 679	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	340 769	343 969	3 200	100,94%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	203 034	206 988	3 954	101,95%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 163 994	1 187 347	23 353	102,01%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	97 982	98 082	100	100,10%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	88 251	88 251	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 508	45 508	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 878	22 878	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	90 473	91 703	1 230	101,36%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 976	73 998	22	100,03%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	37 909	40 555	2 646	106,98%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	16 051	16 250	199	101,24%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 175	84 575	400	100,48%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 876	20 876	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900	2 900	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 014	6 014	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 412	68 827	2 415	103,64%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 000	33 260	1 260	103,94%
B2.14	refundacja, z tego:	270 069	270 069	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	269 399	269 399	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	2 920	2 920	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	2 920	2 920	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 118	6 118	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	93 059	93 059	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	384 118	384 118	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 628	19 628	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	803	803	-	100,00%
D2	usługi obce	2 050	2 050	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	95	95	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	57	57	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 603	11 603	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 581	2 581	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 995	1 995	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	283	283	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	303	303	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 333	2 333	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	163	163	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946	946	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209	209	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	6 150 431	6 248 206	97 775	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	883 908	883 908	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	496 479	517 079	20 600	104,15%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 003 245	3 055 410	52 165	101,74%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	274 097	274 097	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	251 420	251 420	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	124 611	124 611	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 498	55 498	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	212 338	212 338	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	169 989	174 989	5 000	102,94%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	77 064	82 364	5 300	106,88%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 912	51 212	6 300	114,03%
B2.8	leczenie stomatologiczne	147 744	149 244	1 500	101,02%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	62 000	62 910	910	101,47%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400	3 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 402	17 402	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	188 387	194 387	6 000	103,18%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	85 500	85 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	738 300	738 300	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	736 300	736 300	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 763	19 763	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	147 874	147 874	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 045 218	1 045 218	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 911	44 911	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 330	2 330	-	100,00%
D2	usługi obce	6 815	6 815	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	547	547	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	237	237	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	253	253	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 258	24 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 402	5 402	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 170	4 170	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	593	593	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	639	639	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 048	5 048	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	511	511	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 800	20 800	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	750	750	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 988 925	3 036 334	47 409	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	415 236	415 236	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	252 318	257 318	5 000	101,98%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 484 873	1 522 782	37 909	102,55%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	136 016	136 016	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	125 016	125 016	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 000	58 000	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 000	25 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	97 795	97 795	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	75 786	76 786	1 000	101,32%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 534	41 534	1 000	102,47%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 364	13 864	500	103,74%
B2.8	leczenie stomatologiczne	86 702	86 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	24 100	24 100	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 440	2 440	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 487	9 487	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	87 545	89 545	2 000	102,28%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 000	38 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	346 421	346 421	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	345 904	345 904	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	355	355	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	162	162	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	6 760	6 760	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	6 760	6 760	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 564	7 564	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	101 307	101 307	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	503 197	503 197	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 697	21 697	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	800	800	-	100,00%
D2	usługi obce	2 700	2 700	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	193	193	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	135	135	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 626	13 626	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 043	3 043	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 342	2 342	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	334	334	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	367	367	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 190	1 190	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	145	145	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 099	1 099	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	688	688	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	411	411	-	100,00%
H	Koszty finansowe	183	183	-	100,00%

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2016 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 1.096.669 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Jednocześnie z uwagi na przepis art. 124 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym do zmiany planu finansowego Funduszu dokonywanej w trybie art. 129 ust. 3 ww. ustawy nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 ww. ustawy, podział dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ nie musi być dokonywany zgodnie z obowiązującym algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Podziału środków pochodzących z funduszu zapasowego dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w wysokości:

* 153.519 tys. zł dokonano z uwzględnieniem skutków wynikających z zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

* 943.150 tys. zł dokonano z uwzględnieniem struktury wynikającej z algorytmu podziału środków na koszty świadczeń na rok 2016.

Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim NFZ przedstawia poniższe zestawienie.

		tys. zł
Lp.	OW NFZ	Dodatkowe środki
1	2	3
1	Dolnośląski	82 728
2	Kujawsko-Pomorski	58 784
3	Lubelski	62 344
4	Lubuski	28 411
5	Łódzki	75 809
6	Małopolski	94 188
7	Mazowiecki	157 536
8	Opolski	26 943
9	Podkarpacki	58 504
10	Podlaski	33 621
11	Pomorski	63 069
12	Śląski	133 775
13	Świętokrzyski	37 094
14	Warmińsko-Mazurski	38 679
15	Wielkopolski	97 775
16	Zachodniopomorski	47 409
	RAZEM	1 096 669

Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ uwzględniając:

* konieczność zabezpieczenie skutków finansowych wprowadzonych od 1 lipca 2016 r. zmian warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne i leczenie stomatologiczne, w tym również wynikających z migracji ubezpieczonych oraz na zmniejszenie liczby oczekujących na operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego i operacje zaćmy,

* konieczność zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej "nielimitowanych" i ratujących życie, które zostały wykonane i niesfinansowane w roku 2016 oraz w latach poprzednich,

* potencjalnie wyższe niż pierwotnie planowano skutki finansowe realizacji w 2016 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dni 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628) w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz

* indywidualne zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.