Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Dzienniki resortowe

NFZ.2015.38

Akt obowiązujący

Wersja od: 20 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 824.442 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2015 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 824.442 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Jednocześnie z uwagi na przepis art. 124 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym do zmiany planu finansowego Funduszu dokonywanej w trybie art. 129 ust. 3 ww. ustawy nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 ww. ustawy, podział dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ nie musi być dokonywany zgodnie z obowiązującym algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Podziału środków pochodzących z funduszu zapasowego dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w wysokości:

* 717.174 tys. zł dokonano strukturą kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w roku 2015 oszacowaną z uwzględnieniem maksymalnej wartości rocznej stawki kapitacyjnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i liczby osób na listach poz wg listy za styczeń - czerwiec 2015 r. (z wyłączeniem osób, dla których nie potwierdzono prawa do świadczeń w oparciu o tzw. elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców e-WUŚ) w poszczególnych OW NFZ z uwzględnieniem wskaźników korygujących dla poszczególnych grup wiekowych określonych stosownym zarządzeniem w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;

* 107.268 tys. zł dokonano na podstawie wzrostu wartości umów w OW NFZ w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w II półroczu 2015 r.

Lp.	OW NFZ	Środki na leczenie szpitalne	Środki na POZ	SUMA
1	2	3	4	5=3+4
1.	Dolnośląski	10564	53755	64319
2.	Kujawsko-Pomorski	7016	38840	45856
3.	Lubelski	9313	40314	49627
4.	Lubuski	1464	18365	19829
5.	Łódzki	9033	48263	57296
6.	Małopolski	7880	63819	71699
7.	Mazowiecki	16795	102216	119011
8.	Opolski	3269	17373	20642
9.	Podkarpacki	8354	38604	46958
10.	Podlaski	5720	21379	27099
11.	Pomorski	4872	42795	47667
12.	Śląski	6054	85330	91384
13.	Świętokrzyski	2851	23062	25913
14.	Warmińsko-Mazurski	6022	25729	31751
15.	Wielkopolski	6285	66459	72744
16.	Zachodniopomorski	1776	30871	32647
	RAZEM	107268	717174	824442

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
							w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3		Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3		4	5		6
1		Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	66 851 829		66 851 829	-		100,00%
1.1		od ZUS	63 563 365		63 563 365	-		100,00%
1.2		od KRUS	3 288 464		3 288 464	-		100,00%
2		Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	529 432		529 432	-		100,00%
2.1		w stosunku do ZUS	529 432		529 432	-		100,00%
2.2		w stosunku do KRUS	0		0	-		-
3		Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	100 000		100 000	-		100,00%
3.1		od ZUS	100 000		100 000	-		100,00%
3.2		od KRUS	0		0	-		-
4		Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	127 568		127 568	-		100,00%
4.1		koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	124 715		124 715	-		100,00%
4.2		koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 853		2 853	-		100,00%
5		Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	46 797		46 797	-		100,00%
A		Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	68 702 883		68 702 883	-		100,00%
A1		przychody wynikające z przepisów o koordynacji	143 270		143 270	-		100,00%
A2		przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0		0	-		-
A3		dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy	469 517		469 517	-		100,00%
A4		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064		1 842 064	-		100,00%
B		Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	68 613 574		69 438 016	824 442		101,20%
B1		Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	668 518		668 518	-		100,00%
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	66 102 992		66 927 434	824 442		101,25%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	8 218 037		8 935 211	717 174		108,73%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 528 125		5 528 125	-		100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	31 787 914		31 895 182	107 268		100,34%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 787 692		2 787 692	-		100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 526 438		2 526 438	-		100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	1 415 348		1 415 348	-		100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	596 740		596 740	-		100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 377 377		2 377 377	-		100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	2 129 380		2 129 380	-		100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 131 561		1 131 561	-		100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	398 348		398 348	-		100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	1 793 711		1 793 711	-		100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	626 830		626 830	-		100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	45 608		45 608	-		100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	182 918		182 918	-		100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 774 611		1 774 611	-		100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	865 337		865 337	-		100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	7 777 905		7 777 905	-		100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 743 103		7 743 103	-		100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 604		25 604	-		100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	9 198		9 198	-		100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	550 290		550 290	-		100,00%
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	18 429		18 429	-		100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0		0	-		-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0		0	-		-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	520 162		520 162	-		100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	376 449		376 449	-		100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0		0	-		-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064		1 842 064	-		100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 901 083		10 901 083	-		100,00%
C		Wynik na działalności (A - B)	89 309		-735 133	-824 442		-823,13%
D		Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	724 180		724 180	-		100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	28 910		28 910	-		100,00%
D2		usługi obce	180 042		180 042	-		100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego:	5 458		5 458	-		100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	679		679	-		100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	651		651	-		100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	659		659	-		100,00%
D3.3		VAT	34		34	-		100,00%
D3.4		podatek akcyzowy	0		0	-		-
D3.5		wpłaty na PFRON	3 722		3 722	-		100,00%
D3.6		inne	364		364	-		100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	316 802		316 802	-		100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	1 366		1 366	-		100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	71 287		71 287	-		100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54 196		54 196	-		100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	7 662		7 662	-		100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0		0	-		-
D5.4		pozostałe świadczenia	9 429		9 429	-		100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50		50	-		100,00%
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 871		113 871	-		100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	7 760		7 760	-		100,00%
E		Pozostałe przychody	204 009		204 009	-		100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	257 828		257 828	-		100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	878		878	-		100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	228 788		228 788	-		100,00%
F3		inne rezerwy	0		0	-		-
F4		inne koszty	28 162		28 162	-		100,00%
G		Przychody finansowe (G1 + G2)	61 161		61 161	-		100,00%
G1		odsetki uzyskane z lokat	61 161		61 161	-		100,00%
G2		inne przychody finansowe	0		0	-		-
H		Koszty finansowe	95 642		95 642	-		100,00%
I		Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-723 171		-1 547 613	-824 442		214,00%
J		Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)	0		0	-		-
J1		zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0		0	-		-
J2		straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0		0	-		-
K		Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J)	-723 171		-1 547 613	-824 442		214,00%
L		Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0		0	-		-
M		Wynik finansowy ogółem netto (K-L)	-723 171		-1 547 613	-824 442		214,00%
N		Przychody - ogółem	69 625 053		69 625 053	-		100,00%
O		Koszty - ogółem	70 348 224		71 172 666	824 442		101,17%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	945 168	945 168	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	550 290	550 290	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	18 429	18 429	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	376 449	376 449	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	216 987	216 987	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 183	5 183	-	100,00%
D2	usługi obce	109 382	109 382	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	655	655	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	105	105	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	105	105	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	324	324	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 829	32 829	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	256	256	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 212	8 212	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 644	5 644	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	805	805	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 763	1 763	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 549	58 549	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 127	2 127	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 693	1 693	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	500	500	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	876	876	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	317	317	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	65 157 824	65 982 266	824 442	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	8 218 037	8 935 211	717 174	108,73%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 528 125	5 528 125	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	31 787 914	31 895 182	107 268	100,34%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 787 692	2 787 692	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 526 438	2 526 438	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 415 348	1 415 348	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	596 740	596 740	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 377 377	2 377 377	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 129 380	2 129 380	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 131 561	1 131 561	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	398 348	398 348	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 793 711	1 793 711	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	626 830	626 830	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	45 608	45 608	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	182 918	182 918	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 774 611	1 774 611	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	865 337	865 337	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	7 777 905	7 777 905	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 743 103	7 743 103	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 604	25 604	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	9 198	9 198	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	520 162	520 162	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 842 064	1 842 064	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 901 083	10 901 083	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	507 193	507 193	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	23 727	23 727	-	100,00%
D2	usługi obce	70 660	70 660	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	4 803	4 803	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	574	574	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	546	546	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	565	565	-	100,00%
D3.3	VAT	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3 398	3 398	-	100,00%
D3.6	inne	249	249	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	283 973	283 973	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 110	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	63 075	63 075	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	48 552	48 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 857	6 857	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	7 666	7 666	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	55 322	55 322	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 633	5 633	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	256 135	256 135	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	378	378	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	227 912	227 912	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	27 845	27 845	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	65 460	65 460	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 920 179	4 984 498	64 319	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	609 957	663 712	53 755	108,81%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	409 980	409 980	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 372 341	2 382 905	10 564	100,45%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	205 717	205 717	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 754	187 754	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	110 159	110 159	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 319	43 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 918	183 918	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	159 785	159 785	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 834	95 834	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 042	33 042	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	120 849	120 849	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	59 622	59 622	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 401	4 401	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 513	13 513	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 175	125 175	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	71 300	71 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	609 239	609 239	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	607 239	607 239	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	51 223	51 223	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 214	139 214	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	840 312	840 312	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 074	38 074	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 813	1 813	-	100,00%
D2	usługi obce	4 304	4 304	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	675	675	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	95	95	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	70	70	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	71	71	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	507	507	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 532	20 532	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 557	4 557	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 401	3 401	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	503	503	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	653	653	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 846	5 846	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	347	347	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 625	21 625	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	20	20	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 945	19 945	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 518 154	3 564 010	45 856	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	444 004	482 844	38 840	108,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	272 485	272 485	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 746 463	1 753 479	7 016	100,40%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	147 714	147 714	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	133 489	133 489	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 822	79 822	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 568	37 568	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	120 866	120 866	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	92 339	92 339	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	50 848	50 848	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 375	28 375	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	95 327	95 327	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 133	32 133	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 691	2 691	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 761	12 761	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	109 364	109 364	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	43 543	43 543	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	454 554	454 554	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	453 741	453 741	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	263	263	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 401	12 401	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 515	109 515	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	625 611	625 611	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 902	26 902	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 252	1 252	-	100,00%
D2	usługi obce	3 593	3 593	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	197	197	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	36	36	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	36	36	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	142	142	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 414	14 414	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 193	3 193	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 363	2 363	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	273	273	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	557	557	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 751	3 751	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	502	502	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	40 226	40 226	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 625	1 625	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	19 735	19 735	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 681 167	3 730 794	49 627	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	473 838	514 152	40 314	108,51%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	292 119	292 119	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 814 280	1 823 593	9 313	100,51%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	148 416	148 416	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	134 004	134 004	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 019	83 019	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	34 604	34 604	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	136 409	136 409	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 494	114 494	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 011	59 011	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 278	17 278	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	124 979	124 979	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	39 954	39 954	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 200	3 200	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 100	9 100	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 899	89 899	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	43 000	43 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	431 338	431 338	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	429 138	429 138	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	32 268	32 268	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	112 856	112 856	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	599 946	599 946	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 675	24 675	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	848	848	-	100,00%
D2	usługi obce	3 267	3 267	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	251	251	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	213	213	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 052	15 052	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 333	3 333	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 586	2 586	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	369	369	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	378	378	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 560	1 560	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	364	364	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	42 062	42 062	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 557	40 557	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	6 094	6 094	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 710 369	1 730 198	19 829	101,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	238 904	257 269	18 365	107,69%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	149 754	149 754	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	816 790	818 254	1 464	100,18%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	63 649	63 649	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	57 856	57 856	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 635	39 635	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 095	14 095	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 777	91 777	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 304	52 304	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	22 215	22 215	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 645	10 645	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	44 782	44 782	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 700	13 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 557	1 557	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 172	5 172	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	47 870	47 870	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000	26 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	182 513	182 513	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	182 013	182 013	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 386	6 386	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	65 338	65 338	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	254 464	254 464	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 160	17 160	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	737	737	-	100,00%
D2	usługi obce	2 802	2 802	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	82	82	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	12	12	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	12	12	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	45	45	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 514	8 514	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 977	1 977	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 462	1 462	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	208	208	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	307	307	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 750	2 750	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	298	298	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 280	4 280	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	550	550	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 446 143	4 503 439	57 296	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	548 647	596 910	48 263	108,80%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	336 525	336 525	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 197 323	2 206 356	9 033	100,41%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	191 371	191 371	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	171 474	171 474	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	86 220	86 220	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 887	32 887	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	157 450	157 450	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 920	125 920	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	54 726	54 726	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 576	23 576	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 713	117 713	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	42 000	42 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 350	2 350	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 009	11 009	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 628	116 628	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 081	56 081	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	588 625	588 625	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	587 233	587 233	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 134	1 134	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	258	258	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	67 570	67 570	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	121 112	121 112	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	792 986	792 986	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 974	29 974	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 196	1 196	-	100,00%
D2	usługi obce	5 332	5 332	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	309	309	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	273	273	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 541	17 541	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 886	3 886	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 015	3 015	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	430	430	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	441	441	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 429	1 429	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	281	281	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 700	16 700	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 200	16 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	500	500	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 539 231	5 610 930	71 699	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	710 239	774 058	63 819	108,99%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	487 311	487 311	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 685 859	2 693 739	7 880	100,29%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	281 494	281 494	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	253 845	253 845	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	124 945	124 945	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 401	64 401	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	170 480	170 480	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	185 336	185 336	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	117 226	117 226	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 529	36 529	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	184 773	184 773	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	50 000	50 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701	1 701	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 230	13 230	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	155 372	155 372	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	74 000	74 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	646 312	646 312	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	642 312	642 312	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 863	20 863	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 204	141 204	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	964 558	964 558	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 927	42 927	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 699	1 699	-	100,00%
D2	usługi obce	5 578	5 578	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	281	281	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	52	52	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	55	55	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 235	22 235	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 934	4 934	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 802	3 802	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	525	525	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	607	607	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 900	7 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 760	18 760	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 665	2 665	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	9 401 095	9 520 106	119 011	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 148 011	1 250 227	102 216	108,90%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	782 975	782 975	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 743 894	4 760 689	16 795	100,35%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	420 356	420 356	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	379 727	379 727	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	230 678	230 678	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	84 970	84 970	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	360 543	360 543	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	396 638	396 638	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	145 062	145 062	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 685	41 685	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 260	194 260	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 890	102 890	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 783	7 783	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 521	21 521	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	251 735	251 735	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000	120 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 072 202	1 072 202	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 064 117	1 064 117	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 085	6 085	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 896	11 896	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 771	228 771	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 536 899	1 536 899	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 924	68 924	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 932	2 932	-	100,00%
D2	usługi obce	12 147	12 147	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	482	482	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42	42	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	382	382	-	100,00%
D3.6	inne	29	29	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 741	40 741	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 027	9 027	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 011	7 011	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	998	998	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 018	1 018	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 410	2 410	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 185	1 185	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 511	34 511	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	23 211	23 211	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 300	11 300	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	12 260	12 260	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 626 766	1 647 408	20 642	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	199 652	217 025	17 373	108,70%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	131 185	131 185	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	786 467	789 736	3 269	100,42%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	61 510	61 510	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	56 313	56 313	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	29 873	29 873	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 784	11 784	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	59 868	59 868	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 594	53 594	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 991	44 991	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 047	12 047	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 696	46 696	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 350	1 350	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 220	6 220	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	40 448	40 448	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	25 000	25 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	190 303	190 303	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	189 493	189 493	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	16 245	16 245	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 973	51 973	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	258 400	258 400	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 796	17 796	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	998	998	-	100,00%
D2	usługi obce	2 239	2 239	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	171	171	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	157	157	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 678	8 678	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 950	1 950	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 491	1 491	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	212	212	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	247	247	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 560	3 560	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	200	200	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 580	6 580	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	880	880	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 434 172	3 481 130	46 958	101,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	442 196	480 800	38 604	108,73%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	281 233	281 233	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 636 396	1 644 750	8 354	100,51%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	160 993	160 993	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	144 505	144 505	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 122	71 122	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 977	29 977	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	111 666	111 666	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	144 138	144 138	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	88 920	88 920	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 896	23 896	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	108 324	108 324	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	31 955	31 955	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 166	3 166	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 496	7 496	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	91 844	91 844	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000	41 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	360 000	360 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	354 000	354 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	61 942	61 942	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 590	106 590	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	534 482	534 482	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 994	25 994	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 311	1 311	-	100,00%
D2	usługi obce	3 694	3 694	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	139	139	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	64	64	-	100,00%
D3.6	inne	35	35	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 665	13 665	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 025	3 025	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 347	2 347	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	334	334	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	344	344	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 900	3 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	260	260	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 516	10 516	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 996	9 996	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	520	520	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	3 500	3 500	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 979 056	2 006 155	27 099	101,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	245 838	267 217	21 379	108,70%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	192 325	192 325	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	969 345	975 065	5 720	100,59%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	79 255	79 255	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	73 714	73 714	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	49 100	49 100	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 254	23 254	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	82 350	82 350	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	56 657	56 657	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	27 241	27 241	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 645	11 645	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 923	64 923	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	18 700	18 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 450	1 450	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 522	5 522	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	44 256	44 256	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 500	24 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	223 147	223 147	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	220 402	220 402	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 183	1 183	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 562	1 562	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 157	11 157	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 050	69 050	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	320 115	320 115	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	15 570	15 570	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	698	698	-	100,00%
D2	usługi obce	1 070	1 070	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	239	239	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	52	52	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	162	162	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 670	9 670	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 142	2 142	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 660	1 660	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	236	236	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	246	246	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 484	1 484	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	267	267	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 391	1 391	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1	1	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	280	280	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 749 880	3 797 547	47 667	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	505 996	548 791	42 795	108,46%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	331 388	331 388	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 771 138	1 776 010	4 872	100,28%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	146 033	146 033	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	132 063	132 063	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 177	74 177	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 055	36 055	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	145 886	145 886	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	111 172	111 172	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 765	44 765	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 332	22 332	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	103 220	103 220	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 000	26 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 460	1 460	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 616	10 616	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 385	112 385	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 000	50 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	501 000	501 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	500 000	500 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	800	800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 522	12 522	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 110	104 110	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	669 118	669 118	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 291	33 291	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 796	1 796	-	100,00%
D2	usługi obce	3 430	3 430	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	302	302	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25	25	-	100,00%
D3.3	VAT	6	6	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	201	201	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 522	18 522	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 123	4 123	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 184	3 184	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	454	454	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	485	485	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 866	4 866	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	252	252	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 484	10 484	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	33	33	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 451	8 451	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	5 562	5 562	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	7 946 910	8 038 294	91 384	101,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	969 330	1 054 660	85 330	108,80%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	738 269	738 269	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 791 539	3 797 593	6 054	100,16%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	351 892	351 892	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	321 486	321 486	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	164 081	164 081	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	67 557	67 557	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	299 359	299 359	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	251 647	251 647	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	190 944	190 944	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	48 026	48 026	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 943	205 943	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	70 000	70 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 299	4 299	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 501	28 501	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 892	218 892	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	118 100	118 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	951 482	951 482	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	950 345	950 345	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	171	171	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	60 579	60 579	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	198 241	198 241	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 340 525	1 340 525	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	62 803	62 803	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 085	3 085	-	100,00%
D2	usługi obce	7 860	7 860	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	709	709	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	115	115	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	115	115	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9	9	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	553	553	-	100,00%
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 188	37 188	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 247	8 247	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 393	6 393	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	913	913	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	941	941	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 394	5 394	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	320	320	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 895	2 895	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	215	215	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	852	852	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 199 169	2 225 082	25 913	101,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	270 196	293 258	23 062	108,54%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	173 854	173 854	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 067 778	1 070 629	2 851	100,27%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	91 847	91 847	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	81 145	81 145	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	51 091	51 091	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 642	20 642	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	68 652	68 652	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	72 950	72 950	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	48 109	48 109	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 148	19 148	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 575	63 575	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 200	25 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 500	1 500	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 768	5 768	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	53 491	53 491	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 040	30 040	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	259 996	259 996	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	259 406	259 406	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	390	390	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 912	38 912	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	56 428	56 428	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	361 783	361 783	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 275	17 275	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	946	946	-	100,00%
D2	usługi obce	2 085	2 085	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	36	36	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 453	10 453	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 321	2 321	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 797	1 797	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	256	256	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	268	268	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 234	1 234	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	176	176	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 300	14 300	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 000	13 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 300	1 300	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 319 743	2 351 494	31 751	101,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	298 146	323 875	25 729	108,63%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	203 839	203 839	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 124 787	1 130 809	6 022	100,54%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	93 403	93 403	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	85 134	85 134	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	49 466	49 466	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 875	22 875	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 318	88 318	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	71 750	71 750	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 202	35 202	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 061	15 061	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 146	84 146	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	19 876	19 876	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900	2 900	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 575	6 575	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	64 050	64 050	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 000	28 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	262 013	262 013	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	261 343	261 343	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 080	15 080	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 814	91 814	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	370 022	370 022	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 609	18 609	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	888	888	-	100,00%
D2	usługi obce	2 035	2 035	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	116	116	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	37	37	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	71	71	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 966	10 966	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 426	2 426	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 885	1 885	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	269	269	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	272	272	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 018	2 018	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	160	160	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 541	9 541	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	4	4	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 800	8 800	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 802 989	5 875 733	72 744	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	755 187	821 646	66 459	108,80%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	492 565	492 565	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 805 180	2 811 465	6 285	100,22%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	221 517	221 517	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	201 829	201 829	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	116 960	116 960	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 752	49 752	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	206 696	206 696	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	166 356	166 356	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 633	66 633	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 335	42 335	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	146 499	146 499	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	60 000	60 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400	3 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 427	16 427	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	172 657	172 657	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	79 400	79 400	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	696 100	696 100	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	694 100	694 100	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	93 554	93 554	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 896	145 896	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	947 681	947 681	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 132	45 132	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 520	2 520	-	100,00%
D2	usługi obce	8 680	8 680	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	538	538	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	233	233	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	249	249	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 935	22 935	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 077	5 077	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 943	3 943	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	562	562	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	572	572	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 880	4 880	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	502	502	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 600	20 600	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	100	100	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	500	500	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 882 801	2 915 448	32 647	101,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	357 896	388 767	30 871	108,63%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	252 318	252 318	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 458 334	1 460 110	1 776	100,12%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	122 525	122 525	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	112 100	112 100	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	55 000	55 000	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 000	23 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	93 139	93 139	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	74 300	74 300	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 834	39 834	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 728	12 728	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 702	87 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 100	22 100	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 400	2 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 487	9 487	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	80 545	80 545	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 373	35 373	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	349 081	349 081	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	348 221	348 221	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	476	476	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	384	384	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 564	7 564	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	99 952	99 952	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	484 181	484 181	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 087	22 087	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 008	1 008	-	100,00%
D2	usługi obce	2 544	2 544	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	252	252	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6	6	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	193	193	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 867	12 867	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 857	2 857	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 212	2 212	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	315	315	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	330	330	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 340	2 340	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	219	219	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 664	1 664	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	688	688	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	976	976	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	183	183	-	100,00%