Zmiana decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.1

Akt jednorazowy

Wersja od: 4 stycznia 2023 r.

DECYZJA Nr 1/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. ¹ ) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149, z 2019 r. poz. 256, z 2021 r. poz. 8 i 264 oraz z 2022 r. poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie do 31 października roku poprzedzającego rok przedplanowy:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia, żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia,

2) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową,

3) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (z wyłączeniem żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia), żołnierzy aktywnej rezerwy, żołnierzy pasywnej rezerwy w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych oraz Legii Akademickiej

- przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na poszczególne organy planujące zgodnie z załącznikiem Nr 4. Propozycje dotyczące Ministerstwa Obrony Narodowej wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.";

2) w § 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy z uwzględnieniem jednostek budżetowych, uczelni wojskowych, państwowych instytucji kultury, agencji wykonawczej oraz instytucji gospodarki budżetowej;";

3) w § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Organy planujące uwzględniają w swoich projektach budżetów zmiany wynikające z protokołu z weryfikacji. Projekty budżetów uwzględniające powyższe zmiany mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia procedur o udzielenie zamówień.";

4) w § 26 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Niżej wymienieni kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje:

1) w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do 20 lutego następnego roku:

a) Dyrektor Departamentu Kadr:

– w zakresie kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia oraz żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,

– w zakresie faktycznej liczby żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na źródło finansowania i rodzaje Sił Zbrojnych oraz faktycznej liczby żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia i żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia w podziale na źródło finansowania i miejsce kształcenia,

b) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie kształtowania się średniorocznych stanów osobowych żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (z wyłączeniem żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia), w odniesieniu do planowanego stanu średniorocznego,

c) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie kształtowania się średniorocznych stanów osobowych żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, w odniesieniu do planowanego stanu średniorocznego;

2) w terminie 20 dni po zakończeniu miesiąca:

a) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie kształtowania się faktycznych stanów osobowych żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na korpusy kadry oraz kształtowania się faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia oraz żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia,

b) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie kształtowania się faktycznych stanów osobowych żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (z wyłączeniem żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na potrzeby kształcenia),

c) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie kształtowania się faktycznych stanów osobowych żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zawierają ocenę ryzyka, a w szczególności ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

2) działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.";

5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy
Lp.	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi	Funkcjonariusze	Żołnierze zawodowi w okresie kształcenia	Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa na potrzeby kształcenia	Żołnierze TSW	Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa	Żołnierze aktywnej rezerwy	Żołnierze aktywnej rezerwy w dniach tej służby i pasywnej rezerwy w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych	Legia Akademicka
1.	Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w tym:
	- jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych z tego:
	a) jednostki Wojsk Lądowych
	b) jednostki Sił Powietrznych
	c) jednostki Marynarki Wojennej
	d) pozostałe jednostki podporządkowane Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
	- Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wraz z jednostkami podległymi pozostającymi na zaopatrzeniu
	- pozostałe jednostki pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
	- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Garnizonu Warszawa, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
	- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
	- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
	- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z jednostkami podległymi pozostającymi na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
2.	Dowódca Garnizonu Warszawa w tym:
	- Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
	- Dowództwo Garnizonu Warszawa, jednostki wojskowe bezpośrednio podległe oraz pozostające na zaopatrzeniu Dowództwa Garnizonu Warszawa
3.	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
4.	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
5.	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
6.	Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
7.	Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
8.	Dyrektor Generalny MON
9.	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
10.	Biskup Polowy Wojska Polskiego
11.	Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
12.	Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy
13.	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
14.	Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu
15.	Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie
16.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu
17.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie
18.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie
19.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie
20.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie
21.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu
22.	Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni
23.	Dysponent części 29, w tym m.in.:
	- Departament Budżetowy
	- szkolnictwo wyższe, z tego:
	a) Wojskowa Akademia Techniczna
	b) Akademia Sztuki Wojennej
	c) Akademia Marynarki Wojennej
	d) Akademia Wojsk Lądowych
	e) Lotnicza Akademia Wojskowa
	- Instytucje kultury (muzea)
	- Instytucja Gospodarki Budżetowej (ZIOTP)
	- Agencja Mienia Wojskowego
Ogółem:
- w tym jednostki budżetowe

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.