Zmiana decyzji budżetowej na rok 2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.156

Akt jednorazowy

Wersja od: 24 listopada 2023 r.

DECYZJA Nr 131/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2023 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 19, 34, 47, 64, 74, 88, 92, 101, 104, 114, 125, 135 i 145) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik nr 6 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych												Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DG MON	DGW	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZŻW	SWW	WBE Gdańsk
752			663 000	-58 290 680	-30 600	-381 492	69 183 127	-1 748 003	-1 731 677	-2 787 310	-3 247 108	-25 838	105 450	-1 763 566	-54 697
	75201			-5 150 500		-440 000	109 988 994								104 398 494
		3070					70 074 428								70 074 428
		4010		-611 500			250 964								-360 536
		4050				-440 000	43 700 000								43 260 000
		4060		-4 539 000			-4 036 398								-8 575 398
	75202			-2 330 946			29 612 196								27 281 250
		3070					17 942 762								17 942 762
		4010		-506 492			86 134								-420 358
		4040		-3 000											-3 000
		4050					12 000 000								12 000 000
		4060		-1 666 000			-416 700								-2 082 700
		4790		-142 454											-142 454
		4800		-13 000											-13 000
	75203			-802 100			-10 529 043								-11 331 143
		3070					-11 066 198								-11 066 198
		4010		-137 100			139502								2 402
		4040		-1 000											-1 000
		4050					700 000								700 000
		4060		-664 000			-302 347								-966 347
	75204			145 331 766											145 331 766
		4300		145 331 766											145 331 766
	75206			-923 397			-1 200 162								-2 123 559
		3070					-3 829 356								-3 829 356
		4010		-486 397			139500								-346 897
		4050					2 500 000								2 500 000
		4060		-437 000			-10 306								-447 306
	75207			-330 000											-330 000
		4060		-330 000											-330 000
		4300										-25 838			-25 838
	75208			-1 463 000		76 000									-1 387 000
		4010				76 000									76 000
		4050		-1 441 000											-1 441 000
		4060		-22 000											-22 000
	75211		663 000	-244 000			2 792 601								3211 601
		3070					1 908 440								1 908 440
		4010	11 000				47 000								58 000
		4050	652 000				850 000								1 502 000
		4060		-244 000			-12 839								-256 839
	75213			-15 231 000		-1 796 867	266 311								-16 761 556
		3070					225 414								225 414
		4010					897								897
		4050				-1 796 867	40 000								-1 756 867
		4060		-231 000											-231 000
		4540		-15 000 000											-15 000 000
	75216						-15 651 693	-883 093		-60 000	-2 552 000				-19 146 786
		3070									-470 000				-470 000
		4210						-184 067		-60 000	-80 000				-324 067
		4230									-60 000				-60 000
		4300						-699 026							-699 026
		4300					-15 651 693				-1 942 000				-17 593 693
	75217			-44 000									105 450		61 450
		4010											105 450		105 450
		4060		-44 000											-44 000
	75218			-57 000											-57 000
		4060		-57 000											-57 000
752	75219			-455 000				-864 910	-1 731 677	-2 557 310	-1 160 557				-6 769 454
		3070						-248 284	-440 330	-1 746 053	-588 189				-3 022 856
		4050									-165 368				-165 368
		4060		-455 000											-455 000
		4110						-23 626	-311 347	-411 257	-407 000				-1 153 230
		4180						-293 000	-980 000	-300 000					-1 573 000
		4420						-300 000		-100 000					-400 000
	75220			-160 867 928		1 438	-37 941 826			-169 820	466 000				-198 512 136
		3070		-54 697		200 000									145 303
		4010		-2 279 284		30 600	1 921 000								-327 684
		4050		-112 772 997		-255 000	10 300 000								-102 727 997
		4060		-10 292 000			-404 513								-10 696 513
		4070		-35 468 950											-35 468 950
		4180									453 000				453 000
		4210									167 000				167 000
		4220									-130 000				-130 000
		4270								-20 000	-49 000				-69 000
		4280									-37 000				-37 000
		4300				25 838	-49 758 313			-149 820	62 000				-49 820 295
	75224			-2 752 345		244 000	-5 239 755								-7 748 100
		3070		-339 000			-6 217 495								-6 556 495
		4010		-147 345			280 345								133 000
		4050				244 000	700 000								944 000
		4060		-98 000			-2 605								-100 605
		4110		-1 898 000											-1 898 000
		4120		-270 000											-270 000
	75295			-12 971 230	-30 600	1 533 937	-2 914 496			-180	-551			-1 763 566	-16 146 686
		2830		-12 422 230											-12 422 230
		3070				-200 000	-3 627 989								-3 827 989
		4010			-30 600	1 112850	155 496							1 434	1 239 180
		4050				629 087	600 000								1 229 087
		4060		-549 000		-8 000	-42 003								-599 003
		4080												-1 765 000	-1 765 000
		4300								-180	-551				-731
755				-431 974		503 000	-16 329								54 697
	75503			-431 974		503 000	-16 329								54 697
		4010		-103 097											-103 097
		4050		-220 574		270 000	60 193								109 619
		4060					-6 522								-6 522
		4110		-85 303			-10 000								-95 303
		4120		-23 000											-23 000
		4590				233 000									233 000
		4610					-60 000								-60 000
851				29 120	0		-29 120								0
	85156			-413 565			-29 120								-442 685
		4130		-413 565			-29 120								-442 685
	85157				-1 986 400										-1 986 400
		4320			-1 986 400										-1 986 400
	85195			442 685	1 986 400										2 429 085
		4280		442 685	1 986 400										2 429 085
2000				-12 422 230											-12 422 230
3000				-496 794		0	65 410 006	-248 284	-440 330	-1 746 053	-1 058 189				61 420 356
4000			663 000	-45 774 510	-30 600	121 508	3 727 672	-1 499 719	-1 291 347	-1 041 257	-2 188 919	-25 838	105 450	-1 763 566	-48 998 126
cz. 29			663 000	-58 693 534	-30 600	121 508	69 137 678	-1 748 003	-1 731 677	-2 787 310	-3 247 108	-25 838	105 450	-1 763 566	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe */				1 024 997,1
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych	x		864 314,1
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295		806 404,1
		Dotacja na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, żołnierzy i pozostałe zadania Akademia Sztuki Wojennej			806 404,1 52 321,9
		Akademia Marynarki Wojennej			76 537,0
		Wojskowa Akademia Techniczna			339 748,9
		Akademia Wojsk Lądowych			238 282,8
		Lotnicza Akademia Wojskowa			99 513,5
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015		49 000,0
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014		229,0
		Akademia Sztuki Wojennej			45,1
		Akademia Marynarki Wojennej			66,3
		Wojskowa Akademia Techniczna			85,1
		Akademia Wojsk Lądowych			13,5
		Lotnicza Akademia Wojskowa			14,1
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016		8 681,0
		Akademia Marynarki Wojennej			1 713,2
		Wojskowa Akademia Techniczna			5 622,5
		Akademia Wojsk Lądowych			449,8
		Lotnicza Akademia Wojskowa			895,5
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x		72 455,0
		Muzea wojskowe	x		57 961,0
		Muzeum Wojska Polskiego			43 619,0
2.	2550	Muzeum Marynarki Wojennej	92118		4 953,0
		Muzeum Wojsk Lądowych			5 119,0
		Muzeum Sił Powietrznych			4 270,0
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114		14 494,0
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x		88 228,0
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222		75 799,0
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północno-atlantyckiego	75295		12 429,0
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x		677 288,4
		Subwencja na działalność dydaktyczną i badawczą			280 276,5
		Akademia Sztuki Wojennej	73014		53 987,4
		Akademia Marynarki Wojennej			29 909,4
		Wojskowa Akademia Techniczna			155 223,2
1.	2520	Akademia Wojsk Lądowych			9 762,8
		Lotnicza Akademia Wojskowa			31 393,7
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową			397 011,9
		Akademia Sztuki Wojennej			12 334,4
		Akademia Marynarki Wojennej			43 552,2
		Wojskowa Akademia Techniczna	73015		181 997,6
		Akademia Wojsk Lądowych			89 639,3
		Lotnicza Akademia Wojskowa			39 107,4
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			30 381,0
III.	Dotacje celowe				4 278 466,6
1.	2009	Dotacja celowa w ramach programów wspófinansowanych z udziałem środków europejskich	85195		8 037,0
2.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programów: "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", szkolenia realizowane w oddziałach przygotowania wojskowego, "CYBER.MIL z klasą")	75295		27 532,5
3.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295		220,0
4.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL")	75295		1 000,0
5.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295		3 261,0
6.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295		6 660,0
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców)	75215		225 000,0
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295		1 200,0
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)	75295		2 700,0
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej)	75295		5 900,0
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia)	75295		4 100,0
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego)	x		9 200,0
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych	75295		4 200,0
		Dotacja celowa z budżetu na wykonywanie w sposób ciągły analiz aktualnych zagrożeń biologicznych, opracowywanie i aktualizacja rekomendacji dla SZ RP, w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych	75295		5 000,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x		3 815,0
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej			3 450,0
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego	75295		365,0
14.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego)	75295		8 577,8
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195		612,0
16.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego)		75001		240,0
17.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)		75222		1 956 251,0
18.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)		75295		796,0
19.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)		75295		420,0
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północno-atlantyckiego)		75204		656 432,0
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)		75222		64 200,0
22.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwestycji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa)		75222		260 129,8
23.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)		75295		23 113,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)		x		340 338,3
		Akademia Sztuki Wojennej				27 986,3
24.	6220	Akademia Marynarki Wojennej				92 551,4
		Wojskowa Akademia Techniczna		73015		84 689,0
		Akademia Wojsk Lądowych				47 461,0
		Lotnicza Akademia Wojskowa				87 650,6
25.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)		x		219 890,3
		- inwestycje budowlane		85195		164 945,3
		- zakupy inwestycyjne				54 945,0
26.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)		x		250 686,0
		Muzeum Wojska Polskiego		92118		246 686,0
		Muzeum Marynarki Wojennej				4 000,0
27.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)		x		109 581,9
		- inwestycje budowlane		85195		61 644,9
		- zakupy inwestycyjne				47 937,0
28.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej)		x		34 625,0
		- inwestycje budowlane		75295		26 630,0
		- zakupy inwestycyjne				7 995,0
29.	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)		75295		551,2
30.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)		75295		3 396,8
31.	6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie")		75295		50 000,0
O g ó ł e m (I +II +III)						5 980 752,1

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).