Zmiana decyzji budżetowej na rok 2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.34

Akt jednorazowy

Wersja od: 27 marca 2023 r.

DECYZJA Nr 29/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2023 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11 i 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 6 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

																	(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE Białystok
730				0													0
	73014			0													0
		2520		204 000													204 000
		3250		-204 000													-204 000
750				-7 843 200	7 843 200												0
	75001			-7 728 200	7 728 200												0
		4010		-441 000	441 000												0
		4020		-6 091 000	6 091 000												0
		4110		-1 047 000	1 047 000												0
		4120		-149 200	149 200												0
	75057			-115 000	115000												0
		4010		-96 000	96 000												0
		4110		-17 000	17 000												0
		4120		-2 000	2 000												0
752			8 308 830	-223 557 017	-245 000	28 643 000	677 500	174 725 800	544000	354000	420 000	1 009 000	2 790 000	1 678 000	1 096 000	58 000	-3 497 887
	75201			-13 500 000				98 625 600									85 125 600
		3070						70 000 000									70 000 000
		4010		-13 500 000				13 612 000									112000
		4060						13 600									13 600
		4110						15 000 000									15 000 000
	75202			-21 759 000				56 399 000									34 640 000
		3070						30 000 000									30 000 000
		4010		-21 759 000				21 399 000									-360 000
		4110						5 000 000									5 000 000
	75203			-6 298 000				21 336 000									15 038 000
		3070						15 000 000									15 000 000
		4010		-6 298 000				6 328 000									30 000
		4060						3 000									3 000
		4300						5 000									5 000
	75206			-4 464 000				-115 536 000									-120 000 000
		3070						-120 000 000									-120 000 000
		4010		-4 464 000				4 464 000									0
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE Białystok
752	75207			-2 786 000									2 790 000				4 000
		4010		-2 786 000									2 790 000				4 000
	75208			-382 000		382000											0
		4010		-382 000		382000											0
	75211		8 308 830	-17 483 000				14 247 000									5 072 830
		3070						5 000 000									5 000 000
		4010	8377000	-17 483 000				9147000									41 000
		4180	1417130														1 417 130
		4210	-1500000														-1 500 000
		4300	14700														14 700
		4420						100000									100000
	75213			-3 589 658		2 218 587	677 500	-19 903 000									-20 596 571
		4010		-3 589 658		2 369 518	684000	97 000									-439 140
		4060				-5 500	-1 500										-7 000
		4110				-127 289		-20 000 000									-20 127 289
		4120				-18 142											-18 142
		4300					-5 000										-5 000
	75216							-2 000 000									-2 000 000
		4230						-2 000 000									-2 000 000
	75217			-1 096 000											1 096 000		0
		4010		-1 096 000											1 096 000		0
	75218			-1 878 000										1 678 000			-200 000
		4010		-1 878 000										1 878 000			0
		4420												-200 000			-200 000
	75219			-2 318 000					544000	354000	420 000	1 009 000					9 000
		4010		-2 318 000					544000	354000	420 000	1 009 000					9 000
	75220			-113 066 359		9 777 913		104 894 300									1 605 854
		4010		-110 644 342		9 632 482		101 602 000									590140
		4060						-16 000									-16 000
		4110				127289											127289
		4120				18 142											18 142
		4180		-2 422 017													-2 422 017
		4270						1 400 000									1 400 000
		4300						1 908 300									1 908 300
	75224			-10 699 000		-332 000		9618000									-1 413 000
		4010		-10 699 000		1 091 000		9618000									10 000
		4300				-1 423 000											-1 423 000
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE Białystok
752	75295			-24 238 000	-245 000	16 596 500		7 044 900								58 000	-783 600
		3070						2 000 000									2 000 000
		4010		-24 238 000	55 000	16 595 000		5 040 000								58 000	-2 490 000
		4060				1 500		4 900									6 400
		4300			-500 000												-500 000
		4420			200 000												200 000
755				-631 000		200 000		1 435 887									1 004 887
	75503			-631 000		200 000		1 435 887									1 004 887
		4010		-631 000		200 000		431 000									0
		4580						8 023									8 023
		4590						996 000									996 000
		4610						864									864
2000				204 000													204 000
3000				-204 000				2 000 000									1 796 000
4000			8 308 830	-232 031 217	7 598 200	28 843 000	677 500	174 161 687	544000	354000	420 000	1 009 000	2 790 000	1 678 000	1 096 000	58 000	-4 493 000
Cz. 29			8 308 830	-232 031 217	7 598 200	28 843 000	677 500	176 161 687	544000	354000	420 000	1 009 000	2 790 000	1 678 000	1 096 000	58 000	-2 493 000
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
Dział	Rozdział	par.	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
752			188000	251 000	137 000	55 000	132 000	130 000	110000	152000	170000	76 000	237 000	548 000	200 000	107000	2 493 000
	75295		188000	251 000	137 000	55 000	132 000	130 000	110000	152000	170000	76 000	237 000	548 000	200 000	107000	2 493 000
		4010	188000	251 000	137 000	55 000	132 000	130 000	110000	152000	170000	76 000	237 000	548 000	200 000	107000	2 493 000
4000			188000	251 000	137 000	55 000	132 000	130 000	110000	152000	170000	76 000	237 000	548 000	200 000	107000	2 493 000
Cz. 29			188000	251 000	137 000	55 000	132 000	130 000	110000	152000	170000	76 000	237 000	548 000	200 000	107000	2 493 000
2000			0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000
3000			0	-204 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 000
4000			8 496 830	-231 780 217	7 735 200	28 898 000	809 500	174 291 687	654000	506000	590000	1 085 000	3 027 000	2 226 000	1 296 000	165000	-2 000 000
Cz. 29			8 496 830	-231 780 217	7 735 200	28 898 000	809 500	176 291 687	654 000	506 000	590 000	1 085 000	3 027 000	2 226 000	1 296 000	165 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

					w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe */				962 366,0
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych	x		810 304,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295		743 545,0
		Dotacja na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników			5 554,2
		Akademia Sztuki Wojennej			1 178,8
		Akademia Marynarki Wojennej			696,3
		Wojskowa Akademia Techniczna			1 837,3
		Akademia Wojsk Lądowych			744,7
		Lotnicza Akademia Wojskowa			1 097,1
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015		49 000,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014		279,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016		17 480,0
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x		63 998,0
			x		49 595,0
		Muzeum Wojska Polskiego	92118		35 477,0
		Muzeum Marynarki Wojennej			4 851,0
		Muzeum Wojsk Lądowych			5 058,0
		Muzeum Sił Powietrznych			4 209,0
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114		14 403,0
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x		88 064,0
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222		75 799,0
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego	75295		12 265,0
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x		653 901,0
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014		272 743,0
		Subwencja na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników			17 334,0
		Akademia Sztuki Wojennej			3 363,8
		Akademia Marynarki Wojennej			1 644,3
		Wojskowa Akademia Techniczna			10 732,8
		Akademia Wojsk Lądowych			234,9
		Lotnicza Akademia Wojskowa			1 358,2
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową Subwencja na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników	73015		381 158,0 16 089,6 352,0 2 015,4 9 545,3 2 561,2 1 615,7
		Akademia Sztuki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej
		Wojskowa Akademia Techniczna Akademia Wojsk Lądowych
		Lotnicza Akademia Wojskowa
III.	Dotacje celowe				4 478 745,0
1.	2009	Dotacja celowa w ramach programów wspófinansowanych z udziałem środków europejskich	85195		8 037,0
2.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programów: "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", szkolenia realizowane w oddziałach przygotowania wojskowego, "CYBER.MIL z klasą")	75295		28 012,0
3.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację wsparcia organizacji proobronnych)	75295		4 500,0
4.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295		220,0
5.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL"	75295		1 000,0
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295		4 900,0
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295		6 900,0
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przesiebiorców)	75215		225 000,0
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	75295		1 200,0
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)	75295		2 700,0
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295		3 700,0
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego)	75295		11 500,0
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x		3 520,0
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej	75295		3 200,0
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego			320,0
14.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego)	75295		10 000,0
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195		644,0
16.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej na realizację szkoleń)	75001		240,0
17.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222		2 109 251,0
18.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295		796,0
19.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295		420,0
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego)		75204		656 432,0
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)		75222		42 104,0
22.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwstycji o szczególnym zanczeniu dla bezpieczeństwa państwa)		75222		207 929,0
23.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)		75295		23 113,0
24.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)		x		528 882,0
		Akademia Sztuki Wojennej		73015		41 188,0
		Akademia Marynarki Wojennej				82 004,0
		Wojskowa Akademia Techniczna				110 908,0
		Akademia Wojsk Lądowych				209 656,0
		Lotnicza Akademia Wojskowa				85 126,0
	62206220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)		x		185 431,6
		- inwestycje budowlane - zakupy inwestycyjne		85195		158 631,6 26 800,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)		x		263 186,0
		Muzeum Wojska Polskiego				262 386,0
		Muzeum Marynarki Wojennej		92118		800,0
27.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)		x		81 644,4
		- inwestycje budowlane		85195		48 444,4 33 200,0
		- zakupy inwestycyjne
28.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej) - inwestycje budowlane		x 75295		12 483,0 11 300,0 1 183,0
		- zakupy inwestycyjne
29.	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)		75295		2 500,0
30.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)		75295		2 500,0
31.	6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie")		75295		50 000,0
Ogółem (I +II +III)						6 095 012,0

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).