Zmiana decyzji budżetowej na rok 2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.19

Akt jednorazowy

Wersja od: 6 marca 2023 r.

DECYZJA Nr 16/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2023 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2023 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 10 "Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2023 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
Dział	Rozdział	§	CZC SZ	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp.SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4724	OZ ŻW	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Kraków	WBE Olsztyn	WBE Warszawa
752			-25 000	-12 352 568	3 000 000	110 500	606 068	7 982 000	1 000	16 000	1 000	591 000	3 000	10 000	5 000	9 000	43 000	0
	75201							1 628 172										1 628 172
		4010						1 433 172										1 433 172
		4040						56 000										56 000
		4110						121 000										121 000
		4120						18 000										18 000
	75202							-6 120 172										-6 120 172
		4010						-4 614 172										-4 614 172
		4040						-572 000										-572 000
		4110						-883 000										-883 000
		4120						-127 000										-127 000
		4790						70 000										70 000
		4800						6 000										6 000
	75203							342 000										342 000
		4010						374 000										374 000
		4040						-9 000										-9 000
		4110						-20 000										-20 000
		4120						-3 000										-3 000
	75206							100 000										100 000
		4040						100 000										100 000
	75207											591 000						591 000
		4010										34 000						34 000
		4110										6 000						6 000
		4120										1 000						1 000
		4270										550 000						550 000
	75211		-25 000					441 000										416 000
		4010	85 000					441 000										526 000
		4040	7 000															7 000
		4110	16 000															16 000
		4120	2 000															2 000
		4300	-135 000															-135 000
	75213			-3 000 000		-12 103	-10 500											-3 022 603
		4060				-12 103												-12 103
		4110		-3 000 000														-3 000 000
		4300					-10 500											-10 500
	75216						664 068											664 068
		4010					347 000											347 000
		4040					317 068											317 068
	75219								1 000	16 000	1 000							18 000
		4010							1 000	16 000	1 000							18 000
752	75220			-9 352 568		-1 733 000		11 348 500										262 932
		3070				-391 000												-391 000
		4010		-9 261 068		56 000		10 411 000										1 205 932
		4040		-7 000				405 000										398 000
		4060				2 000		2 000										4 000
		4110		-74 000		10 000		818 000										754 000
		4120		-10 500		1 000		117 000										107 500
		4180				-1 128 000												-1 128 000
		4270						-415 000										-415 000
		4300						10 500										10 500
		4410				-283 000												-283 000
	75224					23 500		140 000										163 500
		4010				20 000		110 000										130 000
		4040						30 000										30 000
		4110				3 000												3 000
		4120				500												500
	75295				3 000 000	1 832 103	-47 500	102 500					3 000	10 000	5 000	9 000	43 000	4957 103
		3070				391 000												391 000
		4010				106 000		53 000					3 000	10 000	5 000	9 000	43 000	229 000
		4040				-10 000												-10 000
		4060				6 103		2 000										8 103
		4110				3 000												3 000
		4120				1 000												1 000
		4180				1 128 000												1 128 000
		4300			3 000 000		-47 500	47 500										3 000 000
		4410				283 000												283 000
		4790				-70 000												-70 000
		4800				-6 000												-6 000
755				-12 000				12 000										0
	75503			-12 000				12 000										0
		4010		-12 000				12 000										0
3000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000			-25 000	-12 364 568	3 000 000	110 500	606 068	7 994 000	1 000	16 000	1 000	591 000	3 000	10 000	5 000	9 000	43 000	0
Cz. 29			-25 000	-12 364 568	3 000 000	110 500	606 068	7 994 000	1 000	16 000	1 000	591 000	3 000	10 000	5 000	9 000	43 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2023 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2023 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa *) państwa i obywateli	.... . . *) Wskaźnik pozostałości spraw karnych	*)	*)
2.2.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
2.2.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA
3.1.	Oświata i wychowanie	Podnoszenie dostępności, jakości oraz, .. . *) efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych . . *) wychowaniem przedszkolnym (w %)	*)	*)
			Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją *) rozpoczęli (w %)
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów , . . . *) ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu . *) kształcenia ogólnego (w %)
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych o przedmiot "Edukacja wojskowa" realizowany w Oddziałach Przygotowania Wojskowego	Liczba oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, które realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 977) (szt.)	385	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
		Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)	Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)	16
3.1.2.1.	Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych o przedmiot "Edukacja wojskowa" realizowany w oddziałach przygotowania wojskowego	Liczba oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, które realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (szt.)	385	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
		Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)	Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)	16
4.	ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I MIENIEM PAŃSTWOWYM
4.4.	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu ", . *) Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów . . . ... *) trwałych (w %))	*)	*)
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię _ . *) Generalną RP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej RP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %))
4.4.1.	Zarządzanie mieniem państwowym	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	0,66	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
4.4.1.2.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	0,66	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
9.	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem . .. *) kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym . . . *) roku (w os.)	*)	*)
		Ochrona i poprawa stanu zachowania . *) dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju . . . . . .. *) i za granicą w danym roku (w szt.) '
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea (szt.)	70	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.1.1.2.	Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	Zwiększanie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów (szt.)	334 308	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej *) placówek kulturalnych '	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.))	*)	*)
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu . .. . *) kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych . . . . . *) i nadzorowanych w danym roku
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba przedstawień i koncertów w Polsce (szt.)	4 500	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych (os.)	15 000	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.I.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych i wydanych publikacji (szt.)	31 000	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
10.	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %) Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	*)	*)
		Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)
10.1.1.	Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych na potrzeby Sił Zbrojnych RP	9 100	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr)
10.1.1.1.	Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Średnioroczna liczba żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia	6 900	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr)
		Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach	2 200	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.	Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)	36,5	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.2.	Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem	Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej	Udział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%)	35,6	Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego . . _ _ *) zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.))	*)	*)
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków _ _ *) na B+R w Polsce (w %)
10.2.1.	Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności	Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac	24	Dyrektor Departamentu Innowacji
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności i bezpieczeństwa do wydatków na obronność w państwie	1,63	Dyrektor Departamentu Innowacji
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P", w %)	>82	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP, Dyrektor Departamentu Kadr)
			2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,1	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP)
			3. Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 781	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
			4. Stan osobowy SZ RP (na koniec roku)	>125 651	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)
11 1	Utrzymanie i rozwój zdolności	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie notenciału	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja	informacja	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Zarząd Planowania i
	operacyjnych sz rp zadanie priorytetowe	bojowego i zdolności operacyjnych SZ RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	niejawna	Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP)
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji	Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.1.	Organizacja dowodzenia	Poprawa sprawności systemu dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.2.	Infrastruktura teleinformatyczna	Poprawa zdolności operacyjnych systemu i nfrastruktury teleinformatycznej	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.3.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	Poprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.4.	Identyfikacja bojowa i monitorowanie położenia wojsk	Poprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.5.	Usługi teleinformatyczne	Poprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznych	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.6.	Automatyzacja dowodzenia	Poprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.7.	Wsparcie teleinformatyczne	Poprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.2.	Zdolność do rozpoznania	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa	Nasycenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)	65,45	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe	Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji	Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego (%)	53,42	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego	Ukompletowanie w środki rozpoznania obrazowego (%)	20,6	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie i walka radioelektroniczna	Poprawa zdolności rozpoznania i walki radioelektronicznej	Relacja liczby nowoczesnych zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej do ogólnej liczby zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej (%)	70,7	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map	Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)	88	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego
11.1.2.5.	Zabezpieczenie meteorologiczno- oceanograficzne	Osiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie zasadniczym sprzętem służby hydrometeorologicznej spełniającym wymagania NATO, ICAO i WMO oraz posiadającym resurs eksploatacyjny (%)	90	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	70	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.	Zdolność do rażenia sił przeciwnika	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2,3	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.1.	Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe	Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwnej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2,3	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.2.	Wyposażenie SZ RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej	Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej	Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)	15,6	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.3.	Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej	Wsparcie wojsk operacyjnych	Relacja liczby żołnierzy, służących w jednostkach OT do ogólnej liczby etatowych stanowisk wojskowych w tych jednostkach (w %)	>80	Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostosowanie stacjonarnego i mobilnego potencjału logistyki adekwatnie do potrzeb SZ RP, utrzymanie wymaganej sprawności technicznej sprzętu wojskowego oraz gromadzenie i dostarczanie środków zaopatrzenia w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	74	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.1.	Kierowanie systemem logistycznym	Rozwój zdolności do kierowania zabezpieczeniem logistycznym oraz zapewnienie zarządzania zasobami l ogistycznymi z wykorzystaniem l ogistycznych systemów informatycznych	Poziom gotowości systemu logistycznego SZ do realizacji zadań zabezpieczenia (%)	80,8	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.2.	Zabezpieczenie materiałowe	Zaspokajanie potrzeb w zapasy środków materiałowych oraz świadczenia specjalistycznych usług materiałowych	Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)	73,5	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie i rozwój zdolności do wsparcia eksploatacji SpW i zabezpieczenia technicznego z wykorzystaniem potencjału technicznego SZ RP i przemysłowego potencjału obronnego	Poziom wsparcia eksploatacji i zabezpieczenia technicznego SpW oraz stopień rozwoju potencjału technicznego SZ RP (%)	70,6	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową	Dostosowanie infrastruktury wojskowej do potrzeb SZ RP	Poziom realizacji zadań inwestycyjnych w podsystemie infrastruktury SZ RP (%)	85	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk	Zapewnienie warunków do optymalnego funkcjonowania systemu medycznego w resorcie obrony narodowej	Poziom efektywności systemu medycznego resortu (%)	>86	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
		Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem polowego potencjału medycznego SZ RP	Poziom zaspokojenia potrzeb SZ RP w medyczne środki zaopatrzenia (%)	70	Szef Zarządu Logistyki - P4, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ
11.1.4.6.	Transport i ruch wojsk	Utrzymanie i rozwój zdolności do przemieszczania środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk	Poziom zdolności do wsparcia i zabezpieczenia transportowego (%)	64	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.5.	Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk	Minimalizowanie podatności stanu osobowego, urządzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywności	Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)	78,48	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	87,15	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.5.2.	Wsparcie inżynieryjne	Zwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%)	64	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ
11.1.5.3.	Obrona przed bronią masowego rażenia	Poprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom obrony przed bronią masowego rażenia (%)	84,3	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.6.	Uzupełnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Relacja liczby żołnierzy Aktywnej Rezerwy (AR) powołanych do służby w jednostkach wojskowych do planowanej liczby żołnierzy AR (w %)	>60	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP	Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami Aktywnej Rezerwy (AR)	Wskaźnik nadanych przydziałów mobilizacyjnych (stosunek liczby żołnierzy AR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy AR, w %)	60	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	>73	Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.7.	Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń	Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP	Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia (os.)	45 400	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.1.	Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej	Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej	Liczba zadań rzeczowych zrealizowanych na rzecz utrzymania i rozwoju bazy szkoleniowej (szt.)	34	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.2.	Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym	Poprawa sprawności procesu wykorzystania doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej	Wskaźnik sprawności wdrażania działań naprawczych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej (%)	>20	Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
11.1.8.	Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej, cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie kryptologiczne	Zwiększenie stopnia informatyzacji, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego resortu obrony narodowej	Wskaźnik zinformatyzowania resortu obrony narodowej (%)	69,4	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego	Wdrażać i eksploatować kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne, systemy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego wspierające proces kierowania i dowodzenia SZ RP	Wskaźnik nowoczesności wyposażenia resortu obrony narodowej w sprzęt komputerowy (% zabezpieczenia podstawowych potrzeb sprzętowo- programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych)	58	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
			Wskaźnik dostępu do systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	67,1
11.1.8.2.	Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatyzację kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznego	Zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i informatycznych, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego funkcjonujących w resorcie obrony narodowej	Wskaźnik jakości utrzymania systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	96,9	Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
11.1.9.	Zakwaterowanie SZ RP	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.1.	Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i i nternatów	Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych	Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)	90	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.1.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość l ogiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.2.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.2.1.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość l ogiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1352 (18)	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP, Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON)
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	15
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 781	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
11.3.1.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 781	Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.3.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Liczba narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych struktur dyslokowanych poza granicami RP, w których pełnią służbę przedstawiciele SZ RP (szt.)	111	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP)
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej	Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej	Liczba podpisanych w danym roku umów dotyczących organizacji wojskowej współpracy międzynarodowej (szt.)	3	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, (Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
11.3.2.2.	Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP)
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	100	Minister Obrony Narodowej
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	90
11.4.1.	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Planu Zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	100	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Planu Zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	40	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	90	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych	Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	80	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
11.5.1.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
11.5.1.1.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
13.	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji . . . *) życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy . *) społecznej (w %)	*)	*)
		Zwiększenie aktywności społecznej osób . . *) starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby .. .. n 60+) (w %))
		Przeciwdziałanie wykluczeniu . .... . *) społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą . . . *) niepełnosprawną (w %)
13.1.2.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.2.7.	Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %))	*)	*)
		. *) społecznego	Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego *)
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.3.	Pozostałe świadczenia	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa
13.2.5.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.	RYNEK PRACY
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w wejściu lub . . *) powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi . . . .*) programami rynku pracy (w os.)	*)	*)
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku *) pracy '	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP, . *) (w os.)
		Zwiększenie zatrudnienia osób . . . *) niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku *) produkcyjnym (w %)
14.1.3.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	96	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	96	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności ... . *) sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %))	*)	*)
16.3.2.	Duszpasterstwa wojskowe	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	Ord.Polowy WP 150; Prawos.Ord. WP 15; Ewan.Duszp.Woj. 12	Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.1.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	150	Biskup Polowy Wojska Polskiego
16.3.2.2.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	15	Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
16.3.2.3.	Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	12	Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego)	Liczba beneficjentów objętych ■ " *) wsparciem	*)	*)
16.6.1.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Zwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Liczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)	150	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
16.6.1.1.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Zwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Liczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)	150	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
18.	SPRAWIEDLIWOŚĆ
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom . ... . . *) konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw *) (ogółem) (w %) '	*)	*)
18.3.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.3.2.1.	Działalność orzecznicza sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.3.2.2.	Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
20.	ZDROWIE
20.1.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów *) polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki *) zdrowotnej (w os.)	*)	*)
		_ .. . . . . . . *) Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na *) 1 mln mieszkańców (w szt.)
20.1.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Liczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON	1 600	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.1.9.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Liczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON	1 600	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.3.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	178	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.6.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	29 200	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.6.1.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	29 200	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony . . *) zdrowia	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków *) budżetu państwa	*)	*)
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego . . *) w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia *) szpitalnego (w %)
20.4.1.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	59,57	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.1.1.	Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych (szt.)	7	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.1.2.	Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Podniesienie standardu oraz parametrów sprzętu medycznego jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zakupów inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie wymiany i modernizacji sprzętu i aparatury medycznej (szt.)	43	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

^*) Na poziomie zadań w innych funkcjach niż 11 cele i mierniki definiują oraz wartości bazowe i docelowe określają oraz monitorują ich realizację ministrowie właściwi dla poszczególnych zadań budżetowych, którzy są wskazani w Katalogu funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych na 2023 r. udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 745 z późn. zm.).