Zmiana decyzji budżetowej na rok 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.271

Akt jednorazowy

Wersja od: 28 grudnia 2021 r.

DECYZJA Nr 188/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2021 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, z późn. zm. ¹ ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2021 r." ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 6 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

															(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci, środków budżetowych												Ogółem
Dział	Rozdział	par.	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 4026	JW 4101	JW 4724		OZ ŻW	WBE Kraków	WBE Warszawa
750				0											0
	75001			-115 000											-115 000
		4010		42 000											42 000
		4050		313 000											313 000
		4300		-470 000											-470 000
	75057			115 000											115 000
		4010		-42 000											-42 000
		4050		-300 000											-300 000
		4070		-13 000											-13 000
		4300		470 000											470 000
752			0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
	75201		-2 654 200				-75 922								-2 730 122
		4050					-5 922								-5 922
		4060	-2 654 200												-2 654 200
		4110					-70 000								-70 000
	75202		-208 360												-208 360
		4060	-208 360												-208 360
	75203		-400												-400
		4060	-400												-400
	75204		-4 211 264												-4 211 264
		4300	-4 211 264												-4 211 264
	75206		-269 020				670 000								400 980
		3070					670 000								670 000
		4060	-269 020												-269 020
	75207											0			0
		4050										8 133			8 133
		4060										-8 133			-8 133
	75208				-28 000										-28 000
		4420			-28 000										-28 000
	75211		-159 600												-159 600
		4060	-159 600												-159 600
	75213		17 172 146			-164 144									17 008 002
		3070	-1 669 276			-10 000									-1 679 276
		4010				55 856									55 856
		4110				-24 000									-24 000
		4120				-20 900									-20 900
		4180	-297 650			-25 000									-322 650
		4300				-75 100									-75 100
		4420				-65 000									-65 000
		4540	19 139 072												19 139 072
	75216					164 144									164 144
		3070				220 000									220 000
		4010				-55 856									-55 856
	75217		-528 000												-528 000
		4060	-528 000												-528 000
	75218		-715 000												-715 000
		4060	-715 000												-715 000
	75219		-418 000					-90 000	-100 000	70 000					-538 000
		3070						-90 000							-90 000
		4060	-418 000												-418 000
		4420							-100 000						-100 000
		4540								70 000					70 000
	75220		-738 860		261 000		-600 000	90 000	100 000	-70 000					-957 860
		4060	-738 860		3 000										-735 860
		4180							46 000						46 000
		4210						90 000	54 033	-70 000					74 033
		4300			258 000		-600 000		-33						-342 033
	75280			-1 121 515											-1 121 515
		4300		-1 121 515											-1 121 515
	75295		-7 269 442	1 121 515	-233 000		5 922								-6 375 005
		2800	-88 206												-88 206
		2810	-1 235 874												-1 235 874
		2820	-1 134 482												-1 134 482
		2830	-4 659 380												-4 659 380
		2840	-130 000												-130 000
		3070		1 121 515											1 121 515
		4050					5 922								5 922
		4060	-21 500		-3 000										-24 500
		4110			-70 000										-70 000
		4300			-160 000										-160 000
753													0	0	0
	75301												4 851	31 442	36 293
		3110											4 851	31 442	36 293
	75302													-30 000	-30 000
		3110												-30 000	-30 000
	75312												-4 851	-1 442	-6 293
		3110											-4 851	-1 442	-6 293
851				0											0
	85157			281 162											281 162
		432		281 162											281 162
	85195			-281 162											-281 162
		4170		-54 000											-54 000
		4280		-271 492											-271 492
		4300		44 330											44 330
2000			-7 247 942												-7 247 942
3000			-1 669 276	1 121 515		210 000	670 000	-90 000					0	0	242 239
4000			8 917 218	-1 121 515	0	-210 000	-670 000	90 000	0		0	0			7 005 703
cz. 29			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2021 r.

						liczba żołnierzy
Część/ Dział/Rozdział/	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych				Ogółem
		IWSZ	DG	DGW	DB
Cz. 29	Obrona narodowa	412	0	-300	-112	0
Cz. 29	Jednostki budżetowe	412	0	-300	-112	0
750	Administracja publiczna		1			1
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.		1			1
752	Obrona narodowa	412		-300	-112	0
75201	Wojska Lądowe	500				500
75202	Siły Powietrzne	40				40
75220	Zabezpieczenie wojsk	-128			-112	-240
75295	Pozostała działalność			-300		-300
851	Ochrona zdrowia		-1			-1
85195	Pozostała działalność		-1			-1

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r.

				w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe */			524 843
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych:	x	456 956
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki, systemu szkolnictwa wyższego i nauki, na realizację zadań związanych z obroną narodową.	75295	395 926
		Akademia Sztuki. Wojennej		41--722
		Akademia Marynarki. Wojennej		38 310
		Wojskowa Akademia Techniczna		165 801
		Akademia Wojsk Lądowych		101 432
		Lotnicza Akademia Wojskowa		48 661
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki, systemu szkolnictwa wyższego i nauki, na realizację kursów i szkoleń.	73015	38 500
1.	2270	Akademia Sztuki. Wojennej		11043
		Akademia Marynarki. Wojennej		5 113
		Wojskowa Akademia Techniczna		7 462
		Akademia Wojsk Lądowych		9 140
		Lotnicza Akademia Wojskowa		5 742
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom, niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej.		147
		Akademia Sztuki. Wojennej	73014	48
		Akademia Marynarki. Wojennej		78
		Wojskowa Akademia Techniczna		10
		Akademia Wojsk Lądowych		11
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi, się na uczelniach wojskowych.		22 383
		Akademia Sztuki. Wojennej	73016	5840
		Akademia Marynarki. Wojennej		2 352
		Wojskowa Akademia Techniczna		10 276
		Akademia Wojsk Lądowych		1 097
		Lotnicza Akademia Wojskowa		2 818
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państowej instytucji kultury:	x	43 618
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla muzeów wojskowych:	x	34 888
		Muzeum. Wojska Polskiego		24 886
		Muzeum. Marynarki. Wojennej	92118	3 662
		Muzeum. Wojsk Lądowych		3 693
		Muzeum. Sił Powietrznych		2 647
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	8 730
3.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:	x	24 269
	2570	Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego.	75222	15 000
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego.	75295	9 269
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x	531 722
		Subwencje na działalność dydaktyczną i, badawczą.	x	236 829
		Akademia Sztuki. Wojennej	73014	48 495
		Akademia Marynarki. Wojennej		32 192
		Wojskowa Akademia Techniczna		126 330
		Akademia Wojsk Lądowych		5 617
1.	2520	Lotnicza Akademia Wojskowa		24 195
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym, z obroną narodową.	x	294 893
		Akademia Sztuki. Wojennej		4 403
		Akademia Marynarki. Wojennej		20 615
		Wojskowa Akademia Techniczna	73015	142 805
		Akademia Wojsk Lądowych		75 575
		Lotnicza Akademia Wojskowa		33 368
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi,		18 127
III.	Dotacje celowe			2 282 421
1.	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem, środków europejskich.	85195	2 392
2.	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	x	14 722
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" oraz programu szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego (OPW).	75295	11 328
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą".		3 394
3.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii. Akademickiej).	75295	71
4.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).	75295	3 564
5.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).	75295	5 866
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji. Gospodarki").	75215	107 500
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).	75295	871
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w tym na realizację zadania związanego z opracowaniem, na potrzeby obronności, procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych).	75295	1 975
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, na realizację zadania związanego z utrzymywaniem, zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych).	75295	2 973
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej):	x	3 237
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej.	75295	3 000
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji, Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.		237
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności).	75295	9 495
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom, niezaliczanym. do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej).	85195	551
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki, sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji. Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na realizację szkoleń).	75001	142
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki, sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego).	75222	1 216 204
15.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki, sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii. Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i. realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych).	75295	776
16.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki, sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem, kształcenia dzieci personelu jednostek NATO).	75295	450
17.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego).	75204	365 919
18.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego).	75222	53 443
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji. Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz wojsk sojuszniczych).	75222	30 761
20.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki. Pancernej i Samochodowej):	x	1 188
		- zakupy inwestycyjne		1 188
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni. wojskowych):	x	76 792
21.	6220	Akademia Sztuki. Wojennej	73015	2 950
		Akademia Marynarki. Wojennej		10 990
		Wojskowa Akademia Techniczna		28 262
		Akademia Wojsk Lądowych		10 031
		Lotnicza Akademia Wojskowa		24 559
22.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ):	x	94 775
		- inwestycje budowlane	85195	52 555
		- zakupy inwestycyjne		42 220
23.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji, kultury):	x	102 516
		Muzeum. Wojska Polskiego		100 616
		Muzeum. Marynarki. Wojennej		1 900
24.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji, i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia):	x	179 176
		- inwestycje budowlane	85195	157 796
		- zakupy inwestycyjne		21 380
25.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji, i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji, zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem, strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego).	75295	7 010
26.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji, i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji, zadań związanych z budową i. remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego).	75295	52
Ogółem (I +II +III)				3 338 986

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141).

¹ Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89, 108, 124, 132, 151, 163, 182, 218, 229, 236, 240, 246 i 255.